风险评估关键点控制及风险控制计划

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进行产品安全危害分析，制定预防控制措施

潜在的产品安全确定在这步中引入的、控对第3列的判断提出应用什么预防措施来防止显著这步是关键控制采购/加工步骤 危害是显著的制的或增加的潜在危害 依据 危害？ 点吗？（是/否） 吗？（是/否） 原辅料/包装材料采购、验收 化学危害：机壳印刷油墨 物理危害：杂质 1.原辅料材料带入 2.环保包装材料 1.控制供应方 2.供方出具合格证书或检验报告 3.进货验收 4.抽样送检测机构 是 是 生产车间 环境不清洁污染产品 否 加工设备、工器具、操作业指导书控制人员、工器具、作人员、环境不清洁会设备及环境卫生 带入污染 工器具、人员作业方法 制定利器管理程序、作利器收发记录 否 利器 化学危害：无 物理危害：刀片混入产品 是 是 包装 化学危害：无 物理危害：无 否 控制供方，提供每批特殊包材料的包装袋、工器具、操作检测报告。 人员、不清洁会引入异2.作业控制工器具、操作人员、环物 境的清洁。 温湿度达不到要求 控制仓储温度达到规定的温湿度 否 贮存 化学危害：无 物理危害：无 化学危害：润滑油、其它化学品 物理危害：无 化学危害：无 物理危害：无 否 否 设施设备 和布局 否 加工设备、工器具不清洁会带入污染 控制设备设施卫生 否 卫生状况及 卫生控制 否 环境不清洁会带入污染 作业指导书控制环境卫生 否 宁波江北汇隆日用品有限公司

产品风险控制计划表

关键 显著的危控制点 害 控制 措施 每个预防措监 控 施的关键限纠正措施 对 象 地点 方法 频 率 人 员 值 供方提供检验原辅料对合格供报告符合相关包装材原辅料、方评定和产品国家行业料来自包装材料进行进货标准 合格供仓库 验收 抽甲醛？ 方 检 偶氮染料？ 验 证 记 录 重金属超标原辅料、包（非环保材对供应商合格评定 装材料采质）、材料不验收、抽检 购验收 符合要求、面料超标 1.拒收 1.原辅料验收记1.检验报告 2.对采购程序录 采购员 2.查验收记录 每批 执行情况审查 2.检验报告 实验人员 3.抽样送检、自检3.对供方重新3.退货单 （包含第三方） 考察 4.面料测试报告 包装 人员培训合格对所有作业人员进行 作业人利器（如断才可上岗、主管 利器管制；利器发放员关键要 针、剪刀、进行指导进行生产人1.返工 1.查利器发放记回收进行记录、作业求培训及经培训的1利器发放记录 刀片）混入 生产、产品首样员 包装工区 每批 2.控制利器操录 人员进行培训；作业操作培操作人员 2.人员培训记录 车缝爆口 确认必须进行 作及异常处理 2.查培训记录 指导书标注关键点及训、利器拉链易脱落 到位 注意事项 管制执行 断针允收为零

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