IATF16949程序文件25采购控制程序

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制 挂帐/结算

采购方针：准确、及时、低价、优质

1 目的

对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。 2 适用范围

适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控

制及供应商的管理。

3 职责

3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。

3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。 4 工作程序 4.1 采购策划

4.1.1 采购产品重要度分类

根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类： A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

D类：设备配件、工装、夹具等。 E类：办公用品、劳保用品。

A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。 4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。 4.2 采购实施

4.2.1 《采购计划》编制的依据：

a) 交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果；

b) 数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格率、资金占用；

c) 供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格；

d) 可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）； e) 顾客后续订单及可能的订单调整；

采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。

4.2.2 采购资料

4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：

a) 产品、程序、过程和设备的批准要求 b) 人员资格的要求 c) 质量管理体系要求

可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。

4.2.2.2 对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购

员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。

4.2.2.3 采购资料的审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检查其完整性和适

用性。

4.2.2.4 《订货单》的发放和更改：由采购员及时发放供应商。如遇更改，由采购

员及时电话或传真通知供应商，同时做好相应记录。 4.3

采购监控

4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控

4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房，采购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验，根据检验结果，办理相应的手续。

4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》，对采购合同进行追踪。

4.3.1.3 监控方式及适用时机

根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式 a) 计划执行中期征询：适用于每采购合同 b) 实地查访：当供应商有不诚信表现时

c) 派驻代表：产品重要度为A、B类；供应商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易通过检测实现；供应商制造专业水准差、需要辅导监管等。

d) 供应商主动反映：在采购协议中规定，当供应商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必须主动提前反馈，以便采购主管有时间采取相应对策。 e) 进货检验和试验：常规品质监控方式。

f) 到供应商货源处验货：本公司无此类产品检测设备，仅凭质量证明文件和记录还不能保证，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发现质量问题有可能直接影响到本公司向顾客的交货；一次或多次的不良交货记录，需到供应商处探查究竟，以便采取相应对策；客户规定要到供应商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。

4.3.1.4 监控结果及反应方式

a) 当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。

反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度。 项目 时间 数量 品质结果 提前 反应方式 根据目前库容和后续物资到库计划决定，嘱咐以后按计划 可能延误 马上通知生产，同时密切监控，作好应对策略 延误 确定延误 马上通知生产，由生产决定具体更改 不足 通知生产，同时作好补足的措施 多余 退回或暂存而不入账 不良率过高预计就地或退回分选，同时不足不良部分，并通知生会导致生产不足 产部门

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