2013年景区工作目标计划（原创）

年度计划

2013年景区工作目标计划

一、指导思想

（一）、紧紧围绕完成景区2013年经营任务目标为核心来开展各项工作，及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务；

（二）、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源（团队）建设、企业文化建设，理顺管理流程、深化管理体制改革，促进各项工作标准化、规范化发展。

二、指标 （一）经营指标

1、实现总体营业收入 2000万元；其中***国家森林公园收入 800万元，狂欢谷主题乐园收入 1200万元；任务分解见《2013年经营收入指标月度分解表》；

2、实现盈亏平衡；

3、工资总额(含福利)控制在1200万内； 4、营销费用控制在500万内； （二）主要管理指标

1、 经济指标完成率95%以上； 2、 预算控制率85~95%； 3、 服务质量满意率达90%以上；

4、 顾客投诉案件：旺季不超过3件/月；淡季不超过1件/月； 5、 月度工作计划完成率90%以上； 6、 董事会部署的工作完成率98%以上；

7、 专题会议（总经理办公会、部门协调会、经营分析会等）部署的工作任务完成率97%以上；

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8、 富余人员处置率达100%； 9、 设备设施完好率达95%以上； 10、 消防安全事故率为零。

11、 无游客及员工人生伤亡事故发生；

12、 建建立安全管理保障体系，确保安全零事故（损失1万元以上）； 13、 立、成熟、稳定景区价格体系； 14、 建立品牌推广方案与计划并实施； 15、 建立客户管理体系； 16、 设计规范的组织管理模式； 17、 完成景区制度化建设； 18、 建立欢乐谷营业模式； 19、 建立健全票务管理系统；

20、 完成景区出入口改造，规范门禁控制； 21、 建立景区交通管理体系；

22、 建立景区游客服务中心，建立游客接待服务管理体系； 23、 建立工资福利体系与实施； 24、 建立与推进企业文化建设； 25、 建立培训管理体系，提升员工素质； 26、 员工挂牌持证上岗率100%； 27、 服务质量知识普及率100%； （三）固定资产投入

固定资产投入800万元。其中：景区主门禁改造100万元；景区车辆配置500万元；狂欢谷监控系统(含老监控系统升级 )120万元；引进景区票务管理系统80万元。

（四）费用计划

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费用总额 万元，可控费用 万元。 （五）定编定员

景区总编制拟定410人。具体编制人数见《景区人员定岗、定编表》。 三、工作重点 1

全力以赴完成景区各项经营管理指标。

2 实施全年全面预算管理。景区营业费用、管理费用大成为制约景区创造效益的硬伤，2013年除全面推进业务拓展工作之外，重点在于紧缩内部开支，有效控制各项费用，因此预算管理显得尤其重要与关键。 3 在管理上推行目标责任制。根据全年预算，确定各项经营管理指标，指标落实到部门，对各部门进行目标责任考核。

4 狠抓市场营销与业务开展。精心策划，努力塑造景区的品牌形象；拓展营销思路，开展多渠道营销；进行薪酬改革，以业绩论收入；改变营销思路与观念，将惰性营销行为逐渐转化为狼性营销行为。

5 苦练内功，健全与完善景区服务管理体系。以景区服务为核心，拉动营销，促进效益，留住顾客，树立品牌。

6 严格组织管理原则。严肃对待定岗、定编、定责的三定原则，做到不因人设岗、不随便增人、不滥设职务；健全与完善景区各部门职能与各岗位职位说明书。

7 构建科学规范的行政管理体系。逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度；加大行政管理执行力度，强化管理班子的指导、监督职能，切实保障政令畅通。

8 随时掌控外部人才市场需求、景区人力资源情况，及时调整景区的招人、用人、育人与留人政策。

9 建立与行业接轨的、科学的薪酬体系，以吸纳、稳定景区员工，为经营管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考核、激励机制，有效开发员工潜能，促使员工自动自发的开展本职工作。

10 加大招聘工作力度，扩展人才招募渠道，确保景区人力资源供给。

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11 构建景区员工成长与发展的和谐环境。加强企业文化建设，开展各项员工竞赛活动；推行内部提拔机制；加强员工培训。

12 及时掌握外部局势发展动态，做好市场调研工作，抓好景区发展战略推进与调整，并做出适时的价格策略。

13 健全安全管理体系，落实安全岗位责任制。全年以森林防火安全工作为核心，兼顾治安事故防患，狂欢谷设备安全防患等安全管理工作，责任到人，狠抓齐管，杜绝一切安全隐患，为经营管理提供有力保障。

四、组织机构与岗位设置

组织机构力求科学、合理、规范，并结合景区管理需求设计，根据景区经营发展适时调整。

详见《***国家森林公园2013年组织机构图》、《***国家森林公园岗位图》

五、年度费用预算

全年合计费用： 万元，详见《***国家森林公园2013年年度预算表》

六、完成工作目标计划的保障措施

1、 需要景区投资人追加投资成本，改善目前景区主门禁因设计不合理而存在的出入不畅问题；票务出售系统化问题；确保景区营运资金来源，让经营团队专注于经营管理。

2、 董事会在控制人权与财权的前提下，不过多干涉景区内部管理，确保景区管理相对独立性。

3、 严格按景区制度加强管理，明确岗位责任目标。 4、 完善内部激励机制，逐级管理，责任到人。

5、 强化成本控制，提高资金使用效率，制定超支自负，节约提奖的办法，将费用指标分解到各部门。

6、 建立经济目标责任考核体系，完善绩效考核工作，并制定奖励与

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处罚办法来兑现绩效考核。

7、 提高执行力度，强化督办落实工作。 七、目标计划编制说明

目标计划的编制是根据景区现状及2013年景区的发展趋势进行预测计划，具体明细工作计划将在2013年月度目标计划中体现。

附件：

附件一：***国家森林公园2013年经营目标月度分解表 附件二：***国家森林公园2013年组织机构图 附件三：***国家森林公园2013年岗位图 附件四：***国家森林公园2013年年度预算表

***国家森林公园

二0一二年十二月一日

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