温控品质部部门工作规划及职责

温控品质部部门工作计划

目录

1. 组织结构 1.1 组织架构 1.2 部门职责 1.3 岗位说明 2. 体系管理 3. 标准化管理 3.1 程序流程 3.2 检验标准 3.3 闭环作业 4. 品质控制 4.1 看板管理

4.2 品质意识教育培训 4.3 出货品质控制 5. 生产现场管理 6. 成本控制 7. 客户投诉

8. 检测设备/仪器/工具的管理 9. 文件管理与统计控制 10. 相关部门协调管理 11. 部门目标与绩效考核 11.1 部门目标 11.2 绩效考核 11.3 教育培训

12．品质改善活动推进 12.1 QCC品管圈 12.2 5S活动

12.3 改善提案制度 13. 总结

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展注塑、冲压、成品的生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.组织结构

目前品质部人力共有12人，弹性人数为储干 1人，随着走上正规，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。

1.1 组织架构

为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示：（目前出货检验两人，其它各职位一人，冲压巡检暂缺人，共12人）

品质经理（主管）

冲 压 巡 检 白班 QE主管 冲压QC组长 注塑QC组长 组装QC组长 冲压巡检夜班 注塑巡检白班 注塑巡检夜班 出货检验 出货检验 QE 储干 当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，组织架构随发展需要做相应调整。

1.2 部门职责

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能持续运行并有效执行；

B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；

C，负责公司温控事业部各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；

D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，对各部门品质人员绩效考核过程进行监督；

F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高质量意识和质量管理水平；

G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

H，参与新产品与改模产品的审核与确认，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；

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I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

J，建立新量具、夹具的台帐管理，并做好检验记录反馈相关部门；

K，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对产品材料，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

L，配合相关部门进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；

M，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

N，负责定期进行质量工作汇报。定期在会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

O，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理。 P，不断降低检测费用，控制成本。

Q，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性。 R，与其他部门相关工作的协调管理。 S，完成上级临时交办的各项任务。

以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于需其它相关部门协调配合的工作还需公司来制定相关流程制度来给予大力的支持，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，那么相应工作职责也待制定和调整。

1.3 岗位说明

为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其职，各负其责，特制定各岗位相应工作职责。

1.3.1品质经理（主管） 1.3.1.1岗位目的

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.3.1.2工作职责 见下表1 岗位 品质经理（主管） 分序 类 号 部 门 品质部 主责 核决权限 全面 代理人 执行周期 工 作 内 容 拟 √ √ √ √ 第 2 页 共 12 页 审 决 √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ 1 管理体系的完善，审核与认证 2 督导各部门建立品质目标并进行业绩评估 体3 技术要求及标准等信息的收集整理 系4 制定质量改进计划并推进 制5 教育训练培训计划的策定度6 根据要求制定相应检验标准 建7 样品检验安排 设 8 生产现场巡视 9 让步接收批准与否决 10 不合格品处理 √ √ √ √ √ 11 客户投诉处理 12 质量事故处理 13 审阅质量日报 14 负责检验设备及检测器具的管理 15 质检员操作规范性检查 16 质量统计分析 17 质量工作总结与汇报 18 负责相关文件，记录，信息的管理和追踪 19 预防与纠正措施的实施和效果确认 20 部门人员工作质量检查和考核 21 5S 的实施与监督 22 参加工作例会 23 完成上级临时交办任务 直接上属 温控事业部总经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接下属 QE、QC组长、储干 表1

1.3.2 QE

1.3.2.1岗位目的

QE人员相当于部门的军师，在品管方面出谋划策、分析问题、检讨修改以及设置建立新项目等事务，比如：制定品管计划、掌管品质标准、分析品管过程、处理品质事故、设置品管器具、审核产品、处理客诉等。 1.3.2.2岗位职责 岗位 分序 QE 部 门 工 作 内 容 品质部 主责 核决权限 拟 √ √ √ √ √ √ √ 全面 代理人 执行周期 类 号 审 决 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ 1 管理体系的完善，审核与认证 2 检验标准的制定 3 技术要求及标准等信息的收集整理 4 制定质量改进计划并推进 5 可靠性实验标准及方法的制定 6 教育训练培训计划的策定 体系制度建8 参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备 10 样品的确认，如标准样，限度样，不良品样，改模样 11 各种异常处理及分析 12 生产现场巡视 13 让步接收批准与否决 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 设 14 不合格品处理 15 客户投诉处理 18 负责检验设备及检测器具的管理与设置 19 质检员操作规范性检查 21 质量统计分析 22 质量工作总结与汇报 24 预防与纠正措施的实施和效果确认 第 3 页 共 12 页

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 25 5S的实施与监督 26 参加工作例会 27 完成上级临时交办任务 直接上属 部门经理（主管） √ √ √ √ √ √ 直接下属 QC组长 表2 1.3.3 QC组长 1.3.3.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，在部门现场管理中，直接管辖部门员工操作，并对其操作结果负责，协助进行异常分析与处理。 1.3.3.2岗位职责 见下表5 岗位 分序 类 号 QC组长 部 门 品质部 主责 核决权限 现场监督 代理人 执行周期 无 工 作 内 容 拟 √ √ √ 审 决 √ √ √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 查看生产计划或检验计划 2 资料确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 3 全面负责组内工作安排和人员管理 4 协调相关部门关系，积极做好人员调配工作，及时与上级领导沟通。 对QC人员确认的首件进行监督及再确认（尺寸,外观,性能等） 5 设备工艺参数确认 6 7 不良品标识并组织隔离 8 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 9 对异常的反映、追踪、确认 10 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 √ √ √ 熟悉了解各个产品质量标准，负责主持组内会11 议，安排QC工作，并向QC讲述产品质量要求及容易出现问题所在。 负责对查验的大货不合格产品，进行相关数据记录，并告知其责任部门，跟踪处理，确认改善效12 果。对于重大品质异常时，有责任第一时间通知其责任部门暂停生产，及时上报，并跟踪处理。 对QC现场进行巡检管理，每日不定时按一定比例对组员所检合格产品及不合极产品进行复检，13 如有问题，及时提出告知，指导QC检查方法标准。 14 对生产员工的操作规范性，流程性确认 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 对新进QC和组员进行培训，包括产品检验规范、15 责任感培训、产品意识培训、现场管理培训以及 厂规等。 16 当后工序发生异常投诉时再次进行首末件确认 17 确认质量检验异常日报表 第 4 页 共 12 页 √ √

18 5S实施 19 参加培训及工作例会 20 完成上级临时交办任务 直接上属 部门主管 √ √ √ QC √ √ √ 直接下属 表3 备注：OQC组长除以上工作外，还需负责： 1. 整个品质部的统计工作 2. 部门之间的异常协调工作 3. 零部件的完整试装工作

1.3.4 IPQC

1.3.4.1岗位目的

根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.4.2岗位职责 见下表4 岗位 分序 类 号 IPQC 部 门 品质部 主责 核决权限 生产巡检 代理人 执行周期 无 工 作 内 容 拟 √ √ √ √ √ √ √ IPQC组长 审 决 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ 无 √ 1 查看生产计划或检验计划 2 生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 4 作业前原材料，半成品的质量检验 5 设备工艺参数确认 6 依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等） 7 首件检验记录填写 8 按订单工艺跟单进行工序巡检，记录 9 不良品标识并组织隔离 10 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 11 对异常的反映、追踪、确认 12 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 13 对生产员工的操作规范性，流程性确认 14 对半成品末件进行检验并记录 15 当后工序发生异常投诉时再次进行首末件确认 16 填写质量检验异常日报表 17 5S实施 18 参加培训及工作例会 19 完成上级临时交办任务 直接上属 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接下属 表4

1.3.5 OQC

1.3.5.1岗位目的

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根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和入库检验，协助主管进行客户投诉原因调查与跟踪处理，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。

1.3.5.2岗位职责 见下表5 岗位 分序 类 号 OQC 部 门 品质部 主责 核决权限 最终检验 代理人 执行周期 无 工 作 内 容 拟 √ √ √ √ √ OQC组长 审 决 √ √ √ √ √ √ √ √ 每 每 每 每 半 每 每 即平 天 周 月 季 年 年 批 时 时 √ √ √ 无 √ √ 1 生产单确认（包括规格，数量，编号等） 2 依据标准进行成品检验（尺寸,外观,性能等） 2 依据标准进行包装，标识，箱卡等出货信息确认 3 出货检验记录填写 4 不良品标识并组织隔离 5 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 6 对异常的反映、追踪、确认 7 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 8 协助QE进行客户投诉处理 9 必要时负责产品留样 10 填写质量检验异常日报表 11 5S实施 12 参加培训及工作例会 13 完成上级临时交办任务 直接上属 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 直接下属 表5 2．体系管理

质量管理体系文件已经建立，但还不够完善，更新也不够及时，我们必须更新或者重新制定适合于本公司的作业程序以及相应工序，人员管理等等的作业程序，操作指示，检验指导书以及各种质量记录，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有计划，实施有监督。

2.1 执行公司质量目标，并根据实际生产状况督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

2.2 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。 2.3 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。

2.4 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。

2.5 实行改善提案制度，全员参与，为公司生产效率和质量出谋划策。 3. 标准化管理

根据公司业务和客户需要，保证生产能力和产品质量，在公司完善标准化管理。 3.1 程序流程

不依规矩，不成方圆。无论担当何种岗位，执行任何事情，都必须为达到目标而按照适当的，标准的作业程序高效率作业。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序，而且每个程序组合起来能形成一个封闭的圆即PDCA循环（图3），也就是一个业务的终结。

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Plan 计划

Do 执行

Action 处理

Check 检查

图2

目前紧急需要执行的有以下几点：

3.1.1 更新并完善程序并对流程性作业程序配上流程图 3.1.2 更新并完善作业指导书

3.1.3 拟订质量记录及各种统计报表并分析

3.1.4 各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。 3.2 检验标准

有比较才有鉴别，有标准才能有提高。各项工作，各类产品是否符合客户的需要，都需要有一个参照物进行对照，才能有一个基本的判定。

3.2.1 外部标准

目前需要整理的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行整理，装入文件夹并作好标识和清单，便于查询。

后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。 3.2.2 公司标准

为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要，做到对所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。

3.3 闭环作业 “谋定而后动”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，这些俗语都说明了我们做事情都必须有计划，有步骤的实施，而且要保证实施的效果，从 “谋”而得 “动”的“果”，目前来说，我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循环来说，任何事情都应该达到一个完整的环，就目前情况我们必须做到如下几点：

1.对部门进行工作效率考核。

2.随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门

3.检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善

4.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性。

严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。

4.品质控制

为了保证大规模的生产，使用生产部自检 +品质部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认） 相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成

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不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行： 4.1 看板管理

1. 将不良品作成样板，安置在各工序显眼处

2. 将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产 3. 将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看 4.2 品质意识教育培训

1. 各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员 2. 对重大品质异常召开紧急会议，进行生产及品质控制通报

3. 定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实

和执行，保证改善效果

4. 作好上岗培训，设备的操作培训 员工基本质量观念十条

1.试产确认：材料投入工序检查材料的外观规格。

2.人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。 3.报告异常：发现不良/异常向班组长报告。

4.规范作业：严格按WI（作业指导书）作业，并熟悉WI。 5.检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。 6.统一行动：任何改变不可私自改变，须经工序主管同意后再做。 7.3S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。 8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出来，作好标记。 9.不懂就问:作业方法，作业动作等不懂请教班组长。 10.宁严勿松：杜绝不良品流向下一工位 4.3 出货品质控制

严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，型号，标识等无错，漏，混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是各项功能和实验，以及包装的检验。 鉴于此，我们有必要对这一环节加强品质控制，都应该责任到人。 5. 生产现场控制

现场管理的主要工作事项：

1. 按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业 2. 将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈 3. 杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为 4. 杜绝各种浪费

5. 对新人的操作指导，培训，沟通 6. 各种指令，信息是否能传递到位 7. 要有强烈的问题意识

8. 要经常巡视，按照IPQC的频度进行巡查。

9. 要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户 10. 现场物料管理要能追溯

11. 生产设备，检验设备要周期性维护（禁止在设备上乱涂乱画，在设备上坐卧） 12. 现场问题现场即时解决，并注意再发防止

13. 工作环境要勤5S（整理，整顿，清扫，清洁，素养） 14. 会议要简短，记录要追踪 6. 成本控制

1.合理的预防成本

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让产品在出厂前发现问题，总比给客户投诉后处理起来要经济的多. 2.降低检验成本

包括仪器设备的维护与校正，人员的工时与培训等等，检验方式的合理运用。 3.减少不良成本

包括报废，返修，材料，工时，设备的折旧，调查，处理，检验等内部损失以及退货，投诉处理，返修，索赔，运输，公司形象等外部损失成本。 7. 客户投诉

目前是品管在唱独角戏，口头回复客人，措施没有落实，提出以下流程方案：

参照8D格式进行分析问题：由品管牵头，招集各相关人员，进行分析，检讨，给出改善方案和时间节点进行追踪。

1. 招集相关人员，会议的招开并给紧急的措施。 2. 当调查出原因后，必须即时制定出改善措施 3．将改善措施落实实施，并确认效果

4．品质部定期跟踪投诉改善效果，包括对作业指示等标准化管理的审核 5．制定月报表，发行到相关部门指导生产改善 8.检测设备/仪器/工具的管理

1.建立检验工具台帐

2.建立检验工具领用借用登记表

3.制定检验工具定期点检计划，并进行维护和保养

5.制定工装夹具/检验设备/仪器的操作指示及数据处理方法 6.必要时根据操作指示制定培训教材 9.文件管理与统计控制

根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC统计过程控制等。 10.相关部门协调工作

为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门协调往来，因此，与他们的工作要保持良好的，畅通的沟通。 11.部门目标与绩效考核

11.1 部门目标

根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。 保留原有质量目标，计划新增加：

1. 直通率 （产品合格批数 / 总批数 * 100%）（五金冲压、注塑暂定为95%、组装暂

定为98%）

2. 投诉处理改善达成率 （生产改善投诉件数/投诉件数*100%） 3. 教育培训达成率 [（实际培训人*次 / 计划培训人*次 ）*100%] 4. 考核合格率 （考核合格人数/考核人数 * 100%] 目前暂时设定以上几项，后续根据需要再增加，至于目标数据需要根据实际生产情况进行设定。

11.2 绩效考核

除基本考勤考核外，部门将制定工作状况绩效考核表，用绩效考核成绩对应奖金，调动工作积极性和责任感，增强员工的主人翁精神。计划从以下几方面实施考核：

1. 工作业绩方面：作业素质，工作量，工作效率，工作达成度等

2. 工作能力方面：计划性，应变力，改善提案，岗位技能，发展潜力，工作思维等 3. 工作态度方面：团队精神，责任感，执行力，主动性，言行举止等

同时也将对出勤，处罚，奖励记入评分系统，计算总得分，计划考核合格率应达到100%

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11.3 教育培训

建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。有必要时，可安排有关人员接受外部培训，提倡部门人员勤勉自修或接受外部教育，鼓励大家积极向上。

时间上会尽量安排在生产比较闲时。 12.品质改善活动推进 12.1 QCC品管圈活动

12.2 QC工具的推广 12.3 5S活动

13.总结 序号 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 工 作 内 容 组织架构 部门职责 岗位职责 体系管理 程序流程 检验标准 闭环作业 产线品质控制 出货品质控制 生产现场控制 成本控制 客户投诉 测量系统管理 文控与统计 部门目标 绩效考核 教育培训 QCC品管圈 5S活动 执行情况 基本建立 已制定 已制定 长期完善，短期更新 已完成，不断改善和更新 检验SIP已制定同，但需要及时更新 培训教育闭环理念，日常工作，长期进行 每天 每天 每天 每天 每批处理，长期改善 长期 长期 暂时制定部分，计划后续增加 考核制度已建立 制定中，培训定期实施 部门稳定后计划 已实施，不断监督和改善

目前公司现状

1、品质问题，品质投诉较多，基本处于失控状态。

2、目前只是作了一些表面的工作，在生产过程中发现的问题总是分析不透彻，总是得不到很好的解决； 3、公司缺少规章制度

无规矩不成方圆，任何灵活、自由的工作方式和管理方式都是建立在符合某些条件的基础上的，就像人的自由是建立在遵纪守法（遵守规章制度）的前提上的。没有依据和原则的自由发挥就会造成管理的混乱。

4、温控品质与生产之间的衔接问题

? 生产各部门没有PE技术人员，所以生产技术比较薄弱，且和品质没有对接，所以

会造成两个极端，负责生产的只管生产，而品质人员只负责品质，生产和品质没有良好的沟通渠道。

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而正因为以上的原因，现在处理客诉上也是品质部在唱独角戏（没有生产人员的参加分析并给解决方案），也只是做做书面文字功夫，不能最终解决问题。

5、物料入库和上线使有，需有程序明确规定，没有QC人员的确认OK是不能入库和上线使用的。

6、修模、改模一定要走流程，需要指定人员操作并有相关记录发给相关人员，其它人员应无权修模、改模。

7、五金冲压、注塑现没有控制尺寸，因为根本没有工程图纸发行

8、目前注塑也没有做巡检记录，不能更好的反应制程状况，且每次客人审查也会因没有记录而出问题。

?

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