2016.6.15火电厂现场安全文明生产标准化验评实施细则（新版） -

附件：火电厂现场安全文明生产标准化验评细则

火电厂现场安全文明生产标准化验评细则

一、必备条件

企业需提供以下证明材料或说明：

1、考评年度内未发生重伤及以上人身事故，以及其他造成重大社会影响的事件； 2、考评年度内未发生设备事故；

3、考评年度内未发生环境影响事件；未发生受到省、自治区、直辖市及以上部门通报事件。

二、验评原则

1、查验流程：现场查验 → 发现问题 → 追溯过程 → 查验制度、资料、记录。

2、坚持“本质安全”原则，注重现场设备、设施的完好性、无渗漏，任何涉及到安全且对隐患处于不可控的都必须按标准扣分。 3、坚持“功能”为本，注重现场设备、设施“功能”的完好性、完整性，任何无法满足原设计“功能”要求的，都必须按标准扣分。

4、坚持“整洁性”原则，任何现场设备、设施都应见“本色”、符合标准“整洁性”要求，而非“最新”。

5、凡符合标准评分项中“不得分项”情况的，该要素直接计“零”分，该要素其他要求不再查验。

6、安全设施的配置主要以中国国电集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》为准，其中与行业标准有冲突的以最新行标规定为准。

7、涉及检修现场作业部分要素，除应满足本规范要求外还必须同时符合集团公司《设备检修标准化作业规范》要求。

三、管理因素追溯

1、当第2、3、4部分要素存在企业整体的、系统性或局部整体（比如企业的某个部门或车间、专业）管理失效时，应进行该要素管理因素追溯验评。

2、如果某一要素现场整体绩效较好，可以默认管理有效而不进行追溯，除非验评专家对现场绩效的真实性有疑问。

3、对各管理因素的判定（即到底属于哪个管理因素缺失或不足）应着重于找出最根本的那个原因，且从该要素整体及宏观管理来衡量，而非局限于某一个问题点。

4、要素最终得分为：该要素分值扣除现场扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完为止。 5、管理因素追溯扣分计算X：

X 现场扣分值

= 对应管理因素百分比 60 %

注：“对应管理因素百分比”是指，评估、识别——5%，安全文明生产构架体系、标准及制度建设——15%；体系、标准及制度执行力——20%。

四、验评表

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 1. 组织管理与机制（450分） 1.1 安全文明生产方针（20分）：总目标、持续改进绩效承诺 1.1.1 企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应： ? 与企业的现场安全文明生产现状符合。 ? 体现对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。 ? 体现对现场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺。 ? 明确现场安全文明生产治理及标准化建设的总体目标和方向。 ? 内容清晰明确，能使员工及其他相关人员理解。 1.1.2 方针使用 ? 以正式文件下发，实施并保持。 1.未制订方针不得分。 2.方针内容不完善扣1.0分/处。 3.未正式下发，扣3.0分。 4.员工及相关人员不了解方针扣1.0分/人。 5.未定期评审，扣2.0分。 验 评 要 点 评分标准 1.访谈企业生产部门及班组负责人是否了解本企业安全文明生产标准化建设的目标及重点要求。 2.现场考问员工（含外包人员）是否熟悉、了解本企业标准化建设工作的目的、要求和方向，以及自己在此中应如何作为。 3.在生产班组、岗位核实方针是否能及时获取。 现场部分 管理部分 备 注 1.方针未经过安全生产第一责任人（总经理/厂长）正式签署下发的，按“未制定”扣分处理，同时追溯“1.3.1 企业最高领导者责任”分。 2.生产班组、岗位方针的“及时获取”是指在3分钟内，能提供方针的正式文本，无论电子或纸质，否则按“未正 1. 查阅企业方针是否按正式文件由总经理（厂长）审批、下发。 2.查阅企业现场安全文明生产标准化建设方案、目标指标及管理方案是否体现方针的要求。 3.查阅企业年度管理评审记录，是否对方针进行讨论、修订。 4.查阅方针内容是否符合“1.1.1”条款要求。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。 ? 定期评审适宜性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应。 1.2 计划与策划 （90分） 1.2.1 安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划（30分） 1.2.1.1 缺陷识别 企业应对所有安全文明生产缺陷进行识别、发现，包括： ? 任何偏离原设计或规范的状态，包括环境卫生、设备“八漏”等。 ? 所有生产设备、设施及其办公场所、构建筑物等。 ? 常规的和非常规的活动，包括外包活动。 1.2.1.2 状态评估与处理策划 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 式下发”扣分处理。 3.企业目标指标、方案无法保证方针实现的，按方针“未定期评审”扣分处理。 1.未按要求建立识别、评估机制，不得分。 2.识别、评估不全，有遗漏扣0.5分/处；评估后未进行有效处理措施策划或未执行的或修前、修后缺一的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、 1.查阅生产部门企业缺陷管理系统，核实现场安全文明生产的所有问题，在日常是否已按缺陷管理流程执行：（结合现场第2、3、4部分要素发现问题，抽查缺陷样本不少于5个进行核实） 1）按规定填报； 2）按规定下发处理； 3）按规定终结、验收； 4）按规定统计、分析； 5）按规定考核； 结合现场发现： 1.查阅企业设备缺陷管理相关制度，核实是否涵盖了本规范现场部分要素，并判别机制的合理性、可操作性。 2.查阅以下企业基础台帐或资料，核实缺陷的发现、评估、处理、保持工作机制在日常是否切实得到建立和开展： 1)设备渗漏点清单。 2)安全标示、标牌清单。 1.主要验证企业是否树立了“缺陷全覆盖、零容忍”理念，切实建立了全覆盖缺陷管理机制，“安全文明生产问题”切实当作生产缺陷同等对待、处理。 2.缺陷评估可以是单独的，也可结合现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 企业应对所有识别的安全文明生产缺陷风险及影响情况进行评估，并根据评估情况，明确不同治理等级及消除或控制处理对策，包括： ? 列入日常生产缺陷管理系统，进行日常维护予以消除。 ? 列入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究。 ? 建立目标指标及管理方案。 ? 不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查。 ? 建立企业、车间（专业）、班组三级设备、设施治理计划。 ? 缺陷状态评估至少每年一次；机组检修或建（构）筑物翻修前单独进行一次。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 6）一时无法处理是否制定了严格的审批、处置流程，最终是否闭环、消除； 7）确认无法纳入的要素，是否按缺陷管理要求建立闭环管控机制或制度并执行。 2.核实企业未能及时消除的重大安全文明生产缺陷处理机制： 1）是否按规范要求制定了整治目标、方案（结合目标指标及方案要素查验）； 2）是否按规范要求制定了切实可行的过渡阶段临时安全、文明卫生治理、保持措施； 3）查阅机组检修计划、技术改造计划、“两措”等，核实是否切实已列入其中并进行了治理。 3.查阅相关报告，核实企业是否按规范要求开展年度或修前、修后缺陷状态评估： 1）评估包括修前、修后两种状况； 2）评估内容是否涵盖了规范第管理部分 3)工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。 4)应急设施清单。 5)特种设备和特种作业人员清单（包括承包商）。 6)检修电源清单。 7)环境/健康监测点清单。 8)外包单位人员登记记录。 9)重要区域接地、防雷等设施清单。 10)事故、应急照明清单。 以上台账记录是否及时进行了更新，滚动是否及时。 备 注 设备检修缺陷评估开展，但必须包含本规范中要求的第2、3、4部分要素内容。 3.“设备渗漏点清单”是指已渗漏的问题清单，而非所有“密封点”清单，主要反映设备目前渗漏缺陷情况及治理的动态情况。本规范不提倡专门进行所有“密封点”的统计和台帐的建议。 4.虽有治理措施，但现场安全、文明卫生绩效仍不满足本规范要求的，按措施“未执行”扣分处理。 验证的，扣2.0分/处。 3.重大安全文明生产缺陷的消除和控制，未制定目标指标、方案，未纳入年度“两措”、“技改”项目的实施，扣3.0分/项。 4.未建立三级设备治理计划，扣5.0分/级；不完善扣0.5分/处。 5.未按要求开展状态评估扣10.0分/次。 6.未按要求建立基1.2.1.3 基础管理台账 企业应建立以下基础性管理台账。包括： 础管理台账扣1.0分/项;台账不全扣? 缺陷状态评估报告及处理计划。 0.5分/处。 ? 设备渗漏点清单。 7.基础管理台账未? 安全标示、标牌清单。 ? 工器具清单（安全工器具、便携式电动及时滚动、更新扣1.0分/项。

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。 ? 应急装备及设施清单。 ? 特种（设备）作业的设备及人员清单（包括外包）。 ? 检修电源清单。 ? 环境/健康监测点清单。 ? 外包单位人员出入登记。 ? 重要区域接地、防雷等设施清单。 ? 事故、应急照明清单。 1.2.2 规范、标准及其他要求（20分） 1.2.2.1 识别、获取 企业应识别以下适用于安全文明生产标准化建设、管理的要求，建立获取这些要求的渠道，并传达至相关岗位和人员进行使用： ? 国家规范、标准。 ? 行业、地方规范、标准。 ? 集团及其他上级部门规定及标准等要求。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 2、3、4部分全部内容； 3）评估后是否进行了整治措施的策划，并实施。 4.在企业、部门、班组各查阅设备设施整治计划，核实企业是否根据年度现场安全文明生产缺陷重要问题，制定了三级治理计划。 5.查阅相关资料及现场整治情况，核实企业是否按规范要求对整治实施进行了检查、验证、考核。 1.现场考问相关岗位管理人员、员工，是否熟悉本岗位范围的相关要素现场整治、保持的规范、标准及其他要求，包括： 1）标准化推进职能管理人员； 2）生产职能部门管理人员、技术人员，具体整治项目负责人； 3）班组长及员工。 2.在职能推进部门、生产部门及班组，核实是否能及时提供本岗位相 1．查阅相关管理制度，核实企业是否按规范要求落实责任，建立了获取、识别、传达、使用制度。 2.查阅现场部门、班组有关培训学习记录，核实规范、标准及其他要求的学习、宣贯。 3.查阅相关有效规范、标准及其他要求清单或使用条款内容。 1.未建立识别、获取渠道不得分。 2.识别、获取不全扣1.0分/个。 3.未及时更新扣0.5分/个。 4.未传达学习扣0.5分/个。 1.本要素重在“使用”，相关岗位的有效获取，并不是文本本身，而是指适用条款内容的熟悉和执行。 2.相关岗位人员不熟悉的，按“未传达学习”扣分处理。3.职能部门、生产部门及班组无法及时提供有效、适用管理部分 备 注 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 关的、有效的规范、标准要求内容，包括国家法规、标准内容。 管理部分 备 注 规范、标准及法律清单或内容的，按“未建立识别、获取渠道”扣分处理。 4.获取等机制未建立或不完善的，追溯“1.3.5安全文明生产管理文件”要素分。 1.目标指标值不符合集团“对标”要求的，按“目标指标不符合实际”扣分处理。 2.目标指标未完成的，按“未按要求建立目标指标”扣分处理。 1.2.3 目标指标及管理方案（40分） 1.2.3.1 目标指标 企业应对内部有关职能和层次，建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标。如可行，目标和指标应予以量化。 ? 符合方针及承诺要求。 ? 考虑重大安全文明生产缺陷的治理。 ? 符合自身的现状及生产、经营状况。 ? 考虑可选的技术方案和（或）技改项目。 1.现场检查核实企业安全文明生产标准化创建目标及重大整治项目的完成情况，结合现场绩效查阅资料核查目标指标及方案的建立、实施： 1）查阅、核实企业是否按规范要求建立了企业、部门（车间）、班组三级目标、指标及管理方案或措施。 2）核实企业目标、指标是否符合本企业、部门、班组实际整治重点、集团“对标”要求、具体标准化创建进度及最终目标要求； 3）针对目标指标的确定，是 1.查阅相关资料，核查企业目标、指标及管理方案是否按程序批准下发，是否对实施进行了检查和考核。 2.查阅管理评审相关资料，企业是否对目标、指标及方案的完成情况进行了评审，是否及时明确下一年度目标指标。 1.未按要求建立目标指标不得分，缺失的扣10.0分/级。 2.目标指标不符合实际，扣2.0分/处。 3.未按要求制订相应管理方案，扣5.0分/项。 4.目标指标、管理1.2.3.2 管理方案 企业应制定、实施一个或多个用于实现其方案内容不全，扣安全文明生产标准化建设目标和指标的管理2.0分/处。 5.未按要求对目标方案，其中包括： ? 规定各有关职能和层次实现目标和指指标及管理方案实现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 标的职责、权限。 ? 实现目标指标的方法和时间表。 ? 费用及责任人。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 施进行检查、考核，否建立了确保其实施的管理方案，扣5.0分/项。 核查管理方案的可行性、有效性。 6.管理方案未及时4）发生变化时，是否及时按修订，扣2.0分/个。 规定进行修订，重新发布。 5）是否切实达到预定目标，是否随时进行监控、考核。 1.未按“一岗双责”原则建立职责不得分；职责分工不明确扣5.0分/处。 2.未建立、实施和保持体系不得分；建立不全扣2.0分/处。 3.未指定管理者代表扣10.0分。 4.未制定考核办法扣5.0分/处；考核办法不全扣1.0分/ 1.访谈企业主要负责人，了解、判别企业主要负责人的职责落实情况： 1）是否已明确企业现场安全文明生产标准化建设的总体目标、方向和要求； 2）企业标准化建设的主要工作情况：包括三年规划、创建的难点和重点、设备、设施重点治理项目及目标； 3）资金、物质的投入情况； 4）人员、组织机构、奖惩考核情况； 5）企业领导职责分工情况； 1.查阅企业相关管理制度，核查现场安全文明生产各要素职责的分工和落实情况，是否符合规范要求、是否切合本企业实际运作。 2.查阅企业安全文明生产奖惩、考核相关规定，核实是否按既定要求执行奖惩。 3.查阅管理评审资料，核实是否亲自组织进行。 1.“职责分工不明确“是指现场具体工作有相互推诿、扯皮或经现场验评发现有分工缺失。 2.“未建立、实施和保持体系”是指总体上安全文明生产运作机组不健全，导致现场运作绩效较差。 3.“未指定管理者代表”是指生产副1.3 实施与整治（210分） 1.3.1 企业最高领导者责任（30分） 1.3.1.1 主要负责人 ? 安全文明生产标准化建设工作的第一责任人。 ? 明确安全文明生产标准化建设管理者代表和建立标准化建设组织领导机构。 ? 明确其他领导人员的各自分管范围和责任。 ? 明确职能部门及其他各部门应承担的责任及考核办法。 ? 提供必要的人力、财力、物力资源保障。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 处。 5.未按要求提供资源保障，扣5.0分/处。 现场部分 6）带队检查情况； 7）自评及管理评审情况，包括自评得分，目前状态，确定的后续持续改进目标及方向等。 1.访谈企业管理者代表，了解、分析企业管理者代表职责落实情况： 1）安全文明标准建设具体开展情况，包括奖惩规定及申报情况； 2）自评开展情况，包括自评得分、自评中发现的主要问题点及整治情况； 3）分子公司验评情况，包括验评得分、验评中发现的主要问题点及整治情况； 2.查阅自评报告，核实自评是否符合规范要求。 3.现场检查、访谈生产部门、班组是否了解自评情况，是否可获取自评报告。 管理部分 备 注 总经理、副厂长在本标准化创建中职责作用不明确，未起到应有组织领导开展作用。 4.“考核办法不全是”指整体上监督机制有欠缺，考核责任未落实，不能有效促进标准化创建。 5.“未按要求提供资源保障”是指，整体上资源有欠缺，导致标准化创建工作推进迟缓、效益低下，现场绩效不显著。 6.通过访谈，企业最高领导者如不了解、掌握具体情况，应视为职责不落实，扣除本要素 1.3.1.2 管理者代表（生产副总经理、副厂长） ? 安全文明生产标准化建设具体责任人。 ? 确保按本标准要求建立、实施和保持安全文明生产标准化管理体系。 ? 确保企业内所有岗位和人员执行本标准要求。 ? 确保定期向企业主要负责人提交安全文明生产标准化建设、治理、保持的绩效报告，并为企业持续改进现场安全文明生产绩效提供依据。 1.查阅相关管理制度，核实首先从文件体系上是否涵盖了本规范要素要求。 2.查阅自评报告，核实自评的开展是否符合规范要求。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 1.现场检查生产现场是否公示日常清洁部门或责任人。 2.现场核实设备或区域责任划分是否有遗漏。 3.访谈企业生产部门、现场区域责任人或保洁人，是否了解具体的工作内容，包括定期检查周期、范围、职责及考核的权利。 管理部分 1.查阅相关管理制度，核查企业安全文明生产区域、设备责任划分是否符合规范要求，是否切合生产实际。 2.查阅相关管理制度，核查企业是否规定了责任区域、设备定期检查的周期、人员及要求。3.查阅相关管理制度，核查企业是否明确了清洁部门或责任人及其责任、权利和考核权。 4.查阅相关管理制度，核查企业是否明确了常驻承包商管理责任部门，检修质量及工完场清验收程序，包括责任人员及要求。 备 注 10.0分。 1.3.2 安全文明生产职责及区域划分（20分） 1.未建立职责分工企业应明确各有关职能和层次的安全文不得分；职责不明明生产标准化建设职责、权限，并划定必要的确扣1.0分/处。 安全文明生产责任区域： 2.未划定区域不得? 划定安全文明生产责任区域和（或）设分；区域有遗漏扣备。 1.0分/处。 ? 明确设备、设施具体分管部门或人员。 3.未建立定期检查? 明确具体的日常清洁部门或责任人。 制度扣3.0分，未明? 明确责任部门或人员的责任和权利，尤确周期扣1.0分/其是考核权。 项。 ? 明确常驻承包商管理责任部门。 4.未按要求公示扣? 明确检修质量及工完场清验收的具体1.0分/处。 人员。 ? 建立责任区域和（或）设备定期检查制度，明确人员及检查周期。 ? 现场公示清洁管理责任部门、岗位及其联系方式。 1.3.3 安全文明生产意识和提高（20分） 1.3.3.1 教育培训机制 1.未按要求建立机 1.现场访谈企业相关管理人员、员 1.查阅企业相关教育培训等管 1.未组织开展任何

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 企业应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的人员都意识到： ? 安全文明生产的重要性。 ? 在工作中不安全、不文明行为带来的实际或潜在后果，以及个人工作的改进所带来的安全文明生产状况的改进和绩效。 ? 实现安全文明生产标准化的要求，包括建设、治理及保持绩效中的作用和职责。 1.3.3.2 教育、培训 ? 确定培训需求，并采取相应措施加以落实。 ? 确定不同层次职责人员所需的经验、技能和培训水平，确保人员的能力符合安全文明生产要求。 ? 对外包单位及人员进行教育、培训或对其必要的能力和（或）接受的培训、意识进行验证。 ? 保持相关记录。 1.3.4 信息、交流及安全文明生产缺陷处理（40分） 验 评 要 点 评分标准 制不得分。 2.程序制度不完善扣1.0分/处。 3.未按要求进行教育、培训、扣3.0分。 4.未按要求进行充分宣传扣3.0分/项。 5.培训教育效果不好扣1.0分/项。 6.未按要求保持记录扣5.0分，记录不全扣1.0分/处。 现场部分 工（含外包人员）（抽查不少于10人）： 1）是否了解安全文明生产相关管理规定； 2）是否了解安全文明生产的重要性； 3）在本职岗位中如何体现。 2.现场考问、询问参加自评人员，验证其能力是否符合本规范要求。 管理部分 理制度，核实是否对安全文明生产的需求、教育培训工作进行了规定。 2. 查阅企业相关教育培训计划及记录，是否按规范要求进行了培训、教育，包括外包单位及人员。 3.查阅相关资料，是否对自评、标准化开展各主要人员，包括管理人员等关键人员进行了专门能力培训，确保标准化工作顺利开展。 备 注 培训不得分。 2.制度内容未涵盖本规范要素要求，追溯“1.3.5安全文明生产管理文件”要素分。 1.查阅企业缺陷管理系统，核实缺 1.查阅企业相关管理制度，除 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 1.3.4.1 信息沟通与处理 ? 建立行之有效的安全文明生产信息交流系统，包括安全文明生产缺陷纳入生产缺陷管理，规范填报、处理、验收及其他信息的交流与分享机制。 ? 编制内部安全文明生产时事通讯或报告，并使员工可看到。 ? 对安全文明生产缺陷的发现进行奖励。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 陷填报、任务分配、执行、验收、统计分析、考核、变更等流程是否顺畅。 2.在生产部门、岗位、班组访谈、核实是否能及时获取相关创建信息，诸如宣传培训、检查通报、自评报告、管理评审报告等。 3.访谈企业员工了解现场安全文明生产缺陷的奖励实施情况。 1. 现场查阅安全技术、文明生产交底相关记录，是否按规范要求实施。并考问作业人员是否了解本岗位、本作业中存在的风险及预控措施。（至少抽查运行、检修各3人） 2.查阅企业检修作业指导书、工艺卡或操作卡、工作票、操作票是否涵盖了现场安全文明生产要求。（不少于三份） 3.现场抽查作业点不少于两个（含外包作业）。 管理部分 纳入缺陷管理系统之外的安全问生产问题，是否明确了是如何进行沟通、处理，包括其他交流与分享机制的。 2.查阅企业相关管理制度及奖励记录，核实企业是否明确了本规范要求的缺陷奖励机制，并是否按既定要求进行奖励。 备 注 1.存在缺陷处理流程不顺畅的，同时追溯“1.2.1安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理策划”要素分。 1.未将安全文明生产问题纳入生产缺陷管理，不得分；设备设施要素有遗漏，扣3.0分/个。 2.处理流程不完善扣2.0分/项。 3.未建立现场安全文明生产交底与安 全技术交底“二同1.3.4.2 现场安全文明生产交底 时”机制的，扣20? 在进行作业前进行安全技术交底同时，分。 进行安全文明生产风险及预控要求交底。 4.未按要求进行现? 用检修作业指导书、工艺或操作卡及场安全文明生产交“两票”中编制相应安全文明生产要求等来指底扣2.0分/项。 导员工。 5.未按要求在相关作业标准、“两票”中编制安全文明生产要求的，扣3.0分/项。 6.现场绩效问题突出，经综合评价加扣本要素5~20分。 1.查阅企业相关管理制度，是否明确了“二同时”交底要求。 2.查阅企业检修作业标准、施工组织方案、操作票、工作票。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 1.3.5 安全文明生产管理文件（40分） 1.3.5.1 管理文件 企业应建立并保持以下文件： ? 安全文明生产标准化建设方针、目标和指标。 ? 本标准要求的文件，包括制度、规程、方案、作业指导书、工艺标准及图纸、记录。 ? 进行安全文明生产标准化建设、治理和绩效保持所需的策划、实施和控制的文件及记录。 1.3.5.2 文件控制 ? 文件发布前进行审批，确保其充分性和适应性。 ? 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批。 ? 确保对文件的更改和现行修订状态作出标识。 ? 确保在使用处能得到适用的有关版本。 ? 确保文件字迹清楚，易于识别。 ? 确保对外来所需的文件，包括规范、标 验 评 要 点 评分标准 现场部分 1.在企业生产部门、班组、岗位现场，查阅相关的有效规程、图纸、及制度，是否能及时获取，必要时进行核对。（检修、运行等生产管理部门） 2.现场检查各类管理文件的审批、标识、分类是否符合规范要求。 3.查阅企业文件更改、作废等记录，核实现场是否得到及时更新。 管理部分 1.查阅企业各管理制度，核查是否覆盖本规范要素要求（结合其他要素的验评）。 2.查阅企业年度有效文件清单、发放登记并与现场进行核对（尤其是规程、图纸）。 3.查阅以下文件： 1）安全文明生产标准化建设方针、目标和指标； 2）进行安全文明生产标准化建设、治理和绩效保持所需的策划、实施和控制的文件及记录； 3）制度、规程、方案、作业指导书、工艺标准及图纸、记录。 备 注 1.重点关注现场是否有非预期、过期失效文件的使用。 1.未按要求建立文件管理制度不得分；制度缺失扣1.0分/个，内容不完善扣0.5分/处。 2.未按要求编写、审批、发放、作废文件的，扣1.0分/处。 3.相关岗位未得到最新有效版本的，扣3.0分/处。 4.未对文件作出有效识别的，扣1.0分/处。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 准、通知等作出标识，并对其发放予以控制。 ? 防止对过期文件的非预期使用。如需保留，作出适当的标识。 1.3.6 安全文明生产方面的设计、工程控制与改造（20分） 1.3.6.1 设备/工艺设计 ? 在新设备、设施或工艺的基建、设计阶段同时评估安全文明生产风险及影响并采取工程控制措施。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1.现场检查新、改、扩建项目安全文明生产现场绩效情况，结合检查查阅相关文件、资料，核实是否按规范要求执行，包括： 1）基建、设计阶段进行安全文明生产风险评估并采取工程控制措施； 2）基建竣工验收时，按本规范要求严格执行验收。 1.访谈企业物资采购员/点检技术人员是否了解本岗位有关采购要求、流程及规范。现场查阅、考问危化品MSDS信息。 2.查阅相关资料，核实是否有变更项目，是否按本规范要求执行。 3.物资部门现场查阅有效合格供应商名录。 1.查阅企业相关新、改扩建管理制度，核实是否涵盖了本规范要求。 1.本规范实施前工程项目只扣现场绩效分，发布实施后项目除扣除本要素分外，还应同时扣除现场绩效分。 1.未按要求在基建、设计阶段评估、控制安全文明生产风险及影响的，扣3.0分/项。 2.未按要求建立合格供应商名录，并定期评审扣1.0分/项。 3.未按要求采购的1.3.6.2 设备/设施/零件/物料采购 扣1.0分/项。 ? 采购员经过培训并知道限制条款。 ? 所有采购，改进或更新的设备/设施/零4.未按要求修后验收的，扣3.0分/项，件/物料符合法律/国家标准。 ? 所有新、改、扩建工程（项目）安全文未同时进行安全文明生产规范的变更应由安全/质量职能部门领明生产验收的，扣3.0分/处。 导批准。 1.查阅相关采购员培训记录，是否涉及了本规范要求内容。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 有害物质的采购应考虑材料安全一览表（MSDS）的资料/警告。 ? 选择安全绩效良好的供货商。 1.3.6.3 试运行/修后验收 ? 对所有设备/设施和工程项目实行试运转/修后品质、功能验证。 ? 检修（施工）质量验收同时，同时进行现场安全文明生产的验收。 ? 现场项目竣工验收时，安全文明生产区域责任人应纳入验收小组的成员。 ? 在项目交付投产前对安全文明生产问题予以整治。 ? 对相关人员进行培训，使其掌握新设备、设施的性能及运行、维护操作。 验 评 要 点 评分标准 5.未建立三级验收机制的，不得分。 6.未按要求进行保护投退的，扣2.0分/项。 7.异动后未及时更新图纸、规程的，扣2.0分/项。 8.未按要求履行变更审批手续，扣2.0分/项。 9.未按要求进行新设备设施培训，扣3.0分/项，培训效果不好，扣1.0分/人。 10.现场检修试运行、验收问题突出，经综合评价加扣5~10分。 现场部分 管理部分 备 注 1.现场查阅设备、设施检修记录，包括（不少于3个项目）： 1）试运转/修后品质、功能验证记录，是否按集团检修标准化要求执行，并与现场核对； 2）竣工验收记录，并与现场核对； 3）相关问题的整治记录，并与现场核对完成情况。 2.查阅相关培训记录并现场考问相关人员，是否了解新设备的运行、维护要求。 1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了本规范及集团检修标准化作业规范中有关试运行、修后验收的要求。否则，追溯“1.3.5安全文明生产管理文件要素”分。 2.查阅企业设备保护投退制度，核实是否符合本规范要求。 3.查阅企业新设备、设施、工艺基建、设计阶段安全文明生产风险评估和采取控制措施的资料。 4.查阅企业合格供应商名录及评审资料。 5.查阅核实企业采购文件是否规范。 6.查阅核实企业设备修后品质、功能验证记录。 1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了本规范中有关核准程 1.本要素除应符合本规范外，还应符合集团公司《设备检修标准化作业规范》有关质量控制要求。 1.3.6.4 建筑物/设备改造 ? 建立并遵守适当的安全文明生产要求 1.现场检查相关工艺标准、规程、图纸，是否已及时更新，必要时与 1.规程、图纸的更新同时追溯“1.3.5

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 程序，并严格控制改造的核准与执行。 ? 根据改造更改情况及时更新相关生产、维护工艺标准、规规程、规定及图纸。 ? 在保护装置/设施退出或不健全情况下进行操作、作业时，应有正式的批准程序和规定，并做好临时安全、文明生产保护措施。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 现场核对。 2.现场检查设备保护投/退记录，是否严格按集团规定要求执行，保护退出运行时，现场是否制定了必要的临时安全生产防护措施。 3.现场检查安全防护设施临时拆除、变更时，是否按规范要求进行审批、恢复。 1.未建立承包商管理制度不得分。 2.承包商制度建立不全的扣2.0分/处。 3.集团检修标准化作业规范未执行的，扣2.0分/处。 4.未按要求把安全文明生产列入安全考核的扣5.0分/ 1.查阅企业承包商管理制度，现场检查并核实承包商以下事项是否按既定要求执行： 1）承包商标准化建设及考核； 2）外包项目开工、完工； 3）承包商车辆、人员、工器具入厂； 4）承包商入厂、入工作现场的安全文明生产教育及交底； 5）承包商人员安全/技术资格能力培训、验证； 6）外包项目施工过程管控； 7）安全文明生产考核； 管理部分 序要求。 2.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了本规范中有关保护装置/设施退出或不健全情况下的管理要求。 3.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了对安全防护设施临时拆除、变更时的管理要求。 结合现场发现： 1.查阅承包商相关管理制度是否涵盖了本规范要求，发现问题同时追溯“1.3.5安全文明生产管理文件”要素分。 备 注 安全文明生产管理文件要素”分。 1.3.7. 承包商安全文明生产与合同控制（包括特许经营）（40分） 1.3.7.1 承包商 ? 明确对承包商的安全文明生产标准化建设规定、标准及考核要求。 ? 在选择承包商时，考虑承包商的安全文明生产表现。 ? 确定外包项目开工、完工流程、内容，并进行审批。 ? 确定承包商车辆、人员、工器具入厂准入流程、内容，进行入厂、入场安全文明生产教育、培训及交底，并验证其掌握程度。 ? 确定承包商人员的安全/技术能力要 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 求，包括工作负责人安全/技术资格及审批、考试流程，并验证其实际能力。 ? 确定承包商现场安全文明生产管理人员资格并对其进行教育、培训和能力验证。 ? 确定外包施工现场安全文明生产状况过程控制、验收流程及内容，与施工安全、检修质量一道进行同等控制、验收。 ? 定期检查施工过程，严格执行《中国国电集团公司设备检修标准化作业规范》，严格执行检修质量验收、验证，以及作业现场设施、卫生、定置管理等要求。 ? 把现场安全文明生产的考核列入检修质量及安全考核中的必备内容之一。 ? 对承包商提供的其他能证明遵守的手段与能力进行验证。包括安全文明生产设备设施投入、人员配备等。 1.3.7.2 合同 企业应评估和管理与合同相关的安全文明生产风险责任，包括： ? 在合同中明确承包方安全文明生产的义务、责任及要求，把安全文明生产纳入合同的验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 8）承包商安全文明设施投入、项。 5.未对承包商进行人员配备。 检查、验证的，扣 3.0分/项。 6.未按规定在合同明确安全文明生产内容的扣2.0分/项。 7.安全文明生产内容未纳入安全协议的，扣2.0分/项。 8.现场承包商安全文明生产问题突出，经综合评价加扣5~20分。 1.查阅相关与承包商签订的合同，验证是否符合本规范要求。抽查各种类型合同至少3份。 1.查阅相关合同管理制度，是否涵盖本规范的要求。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 安全协议中。 ? 把修后设备“无渗漏”作为检修质量重要的合同考核必备内容之一，规定验证期限及质量保证金。 ? 明确现场作业定置管理、现场环境卫生、PPE提供、工机（器）具使用及其他安全文明生产具体标准及考核条款。 1.4 监督、检查及奖惩（90分） 1.4.1 责任区域（设备）负责人日常自查（20分） ? 区域（设备）责任人按既定的检查清单进行日常现场检查、巡视。检查覆盖所有负责区域或设备。 ? 发现问题按规定要求立即报告、沟通、处理。 ? 按既定的计划进行清扫、清洁工作。 ? 定期向职能部门提出执行情况评价和建议（不仅仅是打钩）。 ? 对违反规定的或处理不力的进行考核建议或考核。 ? 保持检查、巡查日志。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1.现场抽查责任区域（设备）是否保持良好绩效，并： 1）访谈区域（设备）责任人是否了解日常自查要求（抽查不少于3人）。 2）查阅检查记录，是否按周期执行，追溯责任人提出的问题是否及时报告给相关部门，是否按规范要求提出执行情况评价和建议。 3）查阅相关巡查、考核记录，责任人是否有权进行考核或考核建议。 1.未按要求进行检查、清洁的，扣2.0分/次。 2.发现问题处理不闭环的，扣2.0分/项。 3.未按要求提出执行评价和建议扣2.0分/次。 4.检查中发现问题未按规定考核的，扣2.0分/项。 5.记录不全的扣 1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了责任人相关日常自查的要求，包括明确的清单要求。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 1.0分/处，未保存记录的扣5.0分。 现场部分 管理部分 备 注 1.4.2 监督部门检查、监测（20分） 1.4.2.1 监督检查 ? 定期监督有关部门设备设施状态评估及治理工作。 ? 按既定的检查表进行每周监督检查。 ? 检查覆盖全部区域。 ? 定期对责任区域负责人的执行绩效作出必要的评估并提出改进建议、考核（不仅仅是打钩）。 ? 发现严重的安全文明生产风险立即落实处理并进行限期督办。 ? 对报告的问题和建议采取行动并对报告人员进行适当回复。 ? 定期向区域内的受影响的员工通告安全文明生产缺陷处理情况及进展。 1.4.2.2 监测 ? 每季组织进行企业内部的噪声、煤尘、粉尘等监测。 1.未按要求建立监督检查制度不得分。 2.未按要求进行监督检查扣2.0分/次。 3.未对责任区域负责人执行绩效作出评估、考核，扣2.0分/次。 4.严重安全文明生产风险整治未督办的，扣4.0分/项。 5.未定期通告的扣2.0分/次。 6.未开展噪声、煤尘、粉尘监测扣10.0分；监测不全 1.查阅企业监督部门相关资料，核实是否按规范要求对设备设施状态评估及治理工作进行了监督。 2.查阅检查记录，核实是否按既定的检查表进行每周现场监督检查： 1）定期绩效的评估； 2）考核； 3）督办。 3.查阅相关资料，对责任人或其他部门报告的建议是否按规范要求采取行动、回复。 4.查阅相关资料，是否按规范要求向有关影响人员定期通报缺陷处理及进展。 1.现场检查核实噪声、煤尘、粉尘治理绩效，结合现场发现： 1）查阅企业年度监测噪声、煤 1.查阅企业相关管理制度，是否涵盖了监督部门检查、检测的要求，包括明确的清单要求。 1.查阅相关管理制度，是否涵盖了本规范要求。 2.查阅企业粉尘、噪音、煤尘 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 的检测点台帐。 备 注 ? 每年按国家规定，委托资质单位进行年扣1.0分/项；现场尘、粉尘报告，核实是否按国家有度职业健康、环境控制指标全面监测。 监督执行绩效不良关规定执行，包括周期、检查资质或超标的，经综合等。 评价加扣5-10分。 2）是否存在超标及采取的控制措施。 3）检查现场粉尘测试记录牌是否每季测量记录并保持清晰。 1.4.3 企业领导月度检查（20分） ? 按既定计划、职能分工每月带队对重点安全文明生产区域或薄弱环节进行抽查、督办。 ? 对职能部门报告的安全文明生产问题及时作出处理。 ? 每月安委会上根据检查情况及职能部门汇报，进行标准化建设、治理和绩效保持工作的分析、评价，布置下月重点及改进目标。 ? 保持检查、处理记录。 1.领导未带队检查的，不得分。 2.未按周期开展的，扣5.0分/次。 3.未对问题作出处理的，扣2.0分/项。 4.安委会上或月度安全生产分析会总结、布置的，扣2.0分/项。 5.未记录扣2.0分；记录不全的扣1.0分/处。 1.现场询问、访谈员工、外包单位人员，了解企业领导带队检查情况，包括后续问题的整改指示。 2.查阅相关检查资料，现场核实发现问题的整治是否得到有效完成。 1.查阅相关检查资料，核实企业领导带队检查计划、记录，并是否按既定周期进行。 1.本要素结合“1.1方针”、“1.3.1企业最高领导者责任”要素综合评定。 2.“每月安委会”包括安全生产分析会。 3.发现问题未得到有效整治的，按2.0分/项扣分处理。 4.弄虚作假一经发现，本要素不得分，并酌情扣除“1.3.1”要素分。

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 1.4.4 企业一年二次合格自评（30分）：符合性、有效性 1.4.4.1 自评机制 ? 每年开展二次标准化建设合格自评工作。 ? 规定策划和实施合格自评及报告评定结果、保存相关记录的职责和要求。 ? 确定合格自评准则、范围和方法。 ? 策划、制定、实施和保持一个或多个合格自评方案，方案应与当前现场安全文明生产现状相对应。 1.4.4.2 合格自评小组组成 合格自评人员的选择和实施应确保自评过程的客观性和公正性，人员组成包括： ? 安全文明生产区域责任人。 ? 分管领导。 ? 部门负责人/管理人员。 ? 安健环监督人员。 ? 其他专业技术人员、专家。 1.4.4.3 要求 ? 在评估期间考虑安全文明生产标准化 验 评 要 点 评分标准 1.现场检查企业自评中发现问题的整治完成情况。 2.查阅企业自评方案，核实是否涵盖了本规范要求并在自评中切实得到执行。 3.查阅自评报告，检查企业自评工作的符合性、有效性，包括自评人员能力是否满足要求。 4.核实企业自评过程是否符合要素的要求。 5.访谈、询问生产部门管理人员、员工是否知道存在的不足和问题，以及采取的措施。 现场部分 管理部分 备 注 1.未按要求开展的，不得分；缺一次扣15.0分。 2.未制订方案扣10.0分，方案不全扣2.0分/处。 3.自评范围、内容遗漏、报告不全的，扣2.0分/处。 4.对发现问题未跟进的，扣2.0分/项。 1.查阅相关管理制度，是否明确规定了企业自评机制及开展要求。 2.查阅相关会议记录及签到。 1.管理人员、员工对自评后续问题不清楚的，按“发现问题未跟进”扣分处理。 2.自评流于形式的不得分，并追溯扣除“1.3.1最高领导者责任”要素分。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 规范和评定标准的所有适用要素。 ? 检查、判定安全文明生产治理、合格评定工作是否符合预定安排和本标准要求；是否得到了恰当的实施和保持。 ? 向最高管理层报告自评结果。 1.4.4.4 跟进行动 ? 每次自评后公布报告。 ? 在报告中明确问题与不足，并制定、落实进行纠正与预防所采取的措施。 ? 企业领导层（主要领导及分管领导）知道存在的不足和问题，以及采取的措施。 ? 跟踪及检查整改措施的进展。 1.5 管理评审与持续改进（40分）：持续适宜 性、充分性和有效性 1.5.1 形式 ? 每年一次。 ? 由企业主要负责人组织开展，以管理总结分析会的形式。 ? 主要负责人、管理者代表及相关部门负责人、合格自评组长等参加。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1.现场检查企业管理评审后，提出问题整治情况；是否保持；持续改进要求是否得到实施、监控。 2.在生产部门、班组、岗位核实是否能及时获取管理评审报告。 3.查阅相关资料，核实企业主要负 1.查阅相关管理制度，是否明确规定了企业管理评审机制及开展要求。 2.查阅相关会议记录及签到。 1.管理评审的决策和行动指示未有效实施的，扣除20分并追溯扣除“1.4.2监督部门检查、监测”要素分。 1.未按要求开展的，不得分。 2.未进行会议总结的，扣20.0分/次。 3.未制订方案扣10.0分，方案不全现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 1.5.2 要求 ? 分析、讨论年度合格自评开展情况及进行年度标准化建设工作管理总结。 ? 分析、总结企业目标、指标的实现程度。 ? 分析、总结企业治理措施管控及绩效保持状况。 ? 上一年度管理评审的后续整治、改进措施的执行及完成情况。 ? 提出并布置改进建议。 1.5.3 跟进行动 ? 公布评审报告。 ? 在报告中明确为实现通过标准化建设验评、保持及持续改进安全文明生产的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他改进有关的管理决策和行动。 ? 跟踪及检查决策和行动的进展。 2. 现场安全标准化及设施配置（900分） 2.1 安全防护设施（170分） 2.1.1 防护栏杆、护（围）栏（40分） 验 评 要 点 评分标准 扣2.0分/处。 4.自评范围、内容遗漏、报告不全的，扣2.0分/处。 5.对发现问题未跟进的，扣2.0分/项。 6.主要负责人未参加扣5.0分/次。 现场部分 责人是否亲自主持开展管理评审并做出持续改进的决策和行动指示。 4.查阅管理评审计划、管理评审报告： 1）是否对本企业整个标准化建设工作的持续适宜性、充分性和有效性做出结论； 2）过程及评审内容是否符合本规范要求。 管理部分 备 注 2.管理人员、员工对管理评审的决策不清楚的，按“发现问题未跟进”扣分处理。 3.管评流于形式的，不得分，并追溯扣除“1.3.1最高领导者责任”要素分。 评分标准 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 2.1.1.1 配置/维修 ? 平台、通道、吊物孔或工作面的所有敞开边缘按规定要求设置固定式防护栏杆、护沿。 ? 栏杆高度应符合电力行业相关规定要求，护沿高度应不小于100mm。 ? 防护栏杆结构、力学性能符合标准要求。 ? 按规定设计、配置移动式隔离护（围）栏。 ? 定期进行所有防护栏杆、护（围）栏检查和维护，并纳入缺陷管理。 2.1.1.2 物理状况 ? 栏杆、护（围）栏构件应完好、可靠，不得有变形、缺损、松动等损坏情况。 ? 构件及其连接部分表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 ? 进行防锈蚀处理，栏杆和护（围）栏无明显锈蚀。 验 评 要 点 评分标准 1. 未按规定进行现场防护栏杆、护（围）栏配置，发现扣0.5分/处。 2. 未按规定进行防腐或有明显锈蚀，0.2分/处；其他物理状况不符合要求的，扣0.1分/处。 3. 未按规定使用移动式护（围）栏、工完现场遗留，扣1.0分/处。 4. 未按规定要求进行临时拆除、变更的，扣3.0分/处。 现场部分 1.现场检查以下防护栏杆、护（围）栏的“配置”、“物理状况”、“使用”及“变更”等是否符合规范要求： 1）所有固定式防护栏杆； 2）所有移动式护（围）栏，包括汽机本体专用护（围）栏及其他护（围）栏； 3）所有临时防护栏杆，包括临时吊物孔临时栏杆、固定式栏杆临时拆除后的固定防护等； 4）平台护沿。 2.现场检查所有固定式防护栏杆的临时拆除及恢复行为是否符合本规范要求。 管理部分 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有固定式防护栏杆、护（围）栏是否纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。 2.查阅相关制度及记录，验证是否对检修移动式护（围）栏的配置、维修、使用等进行了管理，对其缺陷是否按照“缺陷”管理要求进行了闭环处置。 3.查阅相关制度及记录，验证是否对防护栏杆临时拆除、变更审批的程序进行了规定并执行。 备 注 1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求为主要判别标准。 2.防锈处理应符合要素“防腐”要求，局部的表面防锈处理时，色泽稍有不一致，只要规则、不影响表面整体整洁性即可。 3、移动式护（围）栏色标应符合集团及国家有关规定要求，固定式防护栏杆色标现场应统一并与设备环境相协调。规格、尺寸原则上应符合集团公司《设备检修标准化作业规范》中有 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 2.1.1.3 使用 ? 防护栏杆不得违规作为脚手架、起吊或其他的承重支点。 ? 临时护（围）栏应稳固、安全可靠。 ? 不得随意跨越、割（移）除防护栏杆及临时护（围）栏。 ? 临时护（围）栏用毕应及时收拢、整理，不得有遗留。 2.1.1.4 临时拆除、变更 ? 有审批制度、程序。 ? 有临时防护措施。 ? 恢复后有人验收。 2.1.2 楼梯（爬梯）、通道、格栅及平台（40分） 2.1.2.1 楼梯（爬梯） ? 爬梯、楼梯构造良好，其结构、设计、制造符合标准要求。 ? 爬梯、楼梯及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺、变形或其他可能对使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷，并且无任何损坏。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 关要求。 4.临时吊物孔及其他临时防护除应符合本规范外还应符合集团公司《设备检修标准化作业规范》中有关要求，并确保固定牢靠。 1.现场查验以下楼梯（爬梯）、通道、格栅及平台是否符合规范的要求： 1）所有生产场所楼梯（爬梯），包括所有走道楼梯、钢直（斜）爬梯、架空线路爬梯； 2）所有生产场所走道、格栅及平台，包括楼梯口、电梯口、载物 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有楼梯（爬梯）、通道、格栅及平台是否纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。 2.查阅相关制度及记录，验证是否对楼梯（爬梯）、通道、 1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求为主要判别标准。 2.防锈处理应符合要素“防腐”要求， 1. 未按规定进行防腐或有明显锈蚀，0.2分/处；存在其他缺陷，扣0.1分/处。 2. 临时拆除、变更

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 爬梯口、楼梯口及中间平台不能堆放物品。 ? 所有的钢直（斜）梯、钢结构应刷必要防腐涂料，无明显锈蚀。 ? 建筑物屋顶平台及架空线爬梯应上锁。 2.1.1.2 格栅及平台 ? 格栅平台有额定载荷标示，堆放物品不超过承重载荷。 ? 格栅、盖板应平整、完好，无变形、起翘、松动和不完整，无锈蚀。 ? 在格栅上作业和堆放物品时，格栅上应铺铁板、胶垫等或其他防落物措施；靠近外侧栏杆处堆放物品时，栏杆应有防物品滑落措施。 2.1.2.3 临时拆除/变更、恢复 ? 有审批制度、程序。 ? 有临时防护措施。 ? 恢复有人验收 。 ? 有现场通告、警告。 2.1.3 脚手架及高架平台（50分） 验 评 要 点 评分标准 未执行相关程序或及时恢复，扣0.5分/处。 3. 临时拆除未制定防护措施或措施有缺陷，扣2.0分/处。 现场部分 口及中间平台、盖板。 2.现场检查所有格栅及平台检修物品堆放是否符合规范要求； 3.现场检查所有的临时拆除/变更、恢复是否符合规范要求。 管理部分 格栅及平台使用进行了管理。 3.查阅相关制度及记录，验证是否对楼梯（爬梯）、通道、格栅及平台临时拆除、变更审批的程序进行了规定并执行。 备 注 局部的表面防锈处理时，色泽稍有不一致，只要规则、不影响表面整体整洁性即可。 3.平台无载荷标识、楼梯第一台阶无黄色警示色标的，按0.1分/处扣分。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 2.1.3.1 物理状况 ? 所有脚手架、高架平台应符合有关标准要求。 2.1.3.2 脚手架材料堆放、运输 ? 管件、扣件、脚手板按指定区域堆放。 ? 管件、扣件、脚手板应分类、整齐堆放。 ? 管件、扣件、脚手板运输时，绑扎整齐、牢固，按规定器具、路线运输。 2.1.3.3 脚手架搭设 ? 有资质人员搭设。 ? 按既定的程序审批、许可。 ? 划定区域搭设，下方隔离、监护，禁止抛掷物料。 ? 炉内、升压站、机组运转层等关键区域、大型或特殊脚手架专人指挥、监护。满堂架或其它特殊脚手架应编写专门搭拆施工方案。 ? 禁止踩踏设备、管阀及保温等任何非登高设施。 ? 禁止直接搭靠在不牢固的结构上（栏杆、管子等）或未经计算过补加荷重的结构（楼验 评 要 点 评分标准 1. 现场脚手架和搭建未按要求履行相关审批、许可程序，扣2.0分/项。 2. 现场搭设的脚手架和高架平台物理状况不符合，1.0分/处；汽机运转层、汽机锅炉零米层、给煤机层等重要区域不符合的，扣2.0分/处。 3. 无资质的人员搭建脚手架，扣3.0分/处，发现3处以上本要素不得分。 4. 脚手架使用不符合，扣2.0分/处。 5. 脚手架材料堆放、运输不符合，扣1.0分/处。 6. 高架平台不符现场部分 1.现场检查以下脚手架及高架平台是否符合规范要求： 1）所有固定式脚手架； 2）移动式脚手架； 3）满堂架或特殊型式脚手架； 4）炉内脚手架或升降平台； 5）移动式平台。 2.现场检查脚手架及平台的物理状况及搭拆人员作业行为是否符合规范要求。 3.现场检查脚手架及高架平台使用是否符合规范要求。 4.现场检查脚手架材料堆放的定置管理及运输是否符合规范要求。 5.现场检查脚手架必需的警示标识、标牌及安全防护等是否符合规范要求。 管理部分 1.查验脚手架搭设及炉内升降平台搭设人员资质，抽查人数不少于3人。 2.查阅重点区域、满堂架或特殊脚手架的搭拆规定及方案、记录，验证是否按既定的程序审批、许可。 3.查验脚手架有关验收规定，是否按既定要求执行。 备 注 1.本要素除应符合本规定外，还应符合集团公司《设备检修标准化作业规范》中有关脚手架要求。 2.脚手架物品的材料堆放除应符合本规范外，还应符合3.1“定置管理”要素有关要求。 3.本要素验评除按标准化规范要求的挂设“四块”标识牌外，重点应验评： 1）脚手架搭设（拆）是否符合安全及功能的要求，包括脚手板、护板的铺设，非工作面侧护栏的搭设，爬梯间距及搭设，脚现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 手架承重的结构规范性（脚手板规格、立杆、横杆、扫地杆、斜撑及扣件、铅丝等）以及通道处必需黄黑防撞胶帽（一般2m以下行人易碰撞部分），铺装地面和格栅上的立杆垫子等。 2）是否验收到位。（虽挂了验收牌但脚手架存在安全隐患的，按未认真履行许可程序扣分）。 梯、支吊架等）作为脚手架、脚手板的承重点。 合，扣1.0分/处。 ? 作业层脚手板应铺满、铺稳，连接牢靠；斜道两边、拐弯处及工作面的外侧应设置符合要求的护栏，高度不低于1200mm,下部应加设不低于180mm高度的护板。 ? 脚手架应装设牢固的梯子，梯阶的距离应不大于400mm。 ? 在人行通道上，最下层脚手板的高度应不妨碍人员正常通行，脚手板上方应做好防止物品坠落、滑落的安全措施。 ? 外边横杆、脚手板、铅丝等不应有易被碰到的部分，通道处横杆等较立杆突出部分装套设黄黑相间防撞胶帽。 ? 脚手架立杆应装设统一垫子，在汽机运转层及其他室内铺装地面，立柱脚应套防护胶套。 ? 在汽机运转层、锅炉零米层等人员通道、出入口及脚手架剪刀撑等关键构件应统一涂黄黑相间色。 2.1.3.4 脚手架使用 ? 按既定的程序进行验收。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 现场挂设验收牌、明确使用期限。 ? 按额定载荷使用。 ? 脚手板上临时物品摆放应有防止跌（滑）落措施。 ? 移动式脚手架工作时，应将活动部分可靠绑牢固定，然后将本身与建筑物连接牢固。 ? 经过脚手架的临时电缆线、焊接气管整齐，不得缠绕，电缆与金属件之间应加装绝缘垫。 2.1.3.5 脚手架拆除 ? 具备资质人员拆除。 ? 使用完毕随工作票终结及时拆除。 ? 特殊情况延期使用的规定期限及责任人。 ? 划定区域，下方隔离、监护，禁止拋掷物料。 ? 不得堵塞走道或其他妨碍通行。 ? 随时清运现场脚手架构件。 2.1.3.6 高架平台 ? 楼板应由金属或栅板构成。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 金属楼板完好、应具有防滑表面、防腐处理。 ? 所有的阶梯至少安装一个栏杆（4个以上立板）。 ? 移动式平台应专人、定置管理。 ? 明确炉内升降平台搭拆要求，升降平台卷扬机、钢丝绳、踏板等应检验合格，并有具备资质人员搭设（拆）。 ? 明确炉内升降平台使用规定，包括验收。 2.1.4 转动机械护罩/网（20分） 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 2.1.4.1 配置/维护 1. 转动机械护罩和1.现场检查以下转动机械护罩/网? 封闭所有不能被充分防护的转动部件。 防护网配置不齐全的配置是否符合规范要求： 1）所有电机驱动端与自由端； ? 防护所有传送带（包括V型传动、链式、的，扣0.5分/处。 2）所有泵的靠背轮连接与端输煤皮带，尤其注意在下侧传送带）。 2. 物理状况不符合部； ? 防护所有的轴端和键槽。 的，扣0.1分/处。 3）所有传送带； ? 防护所有的传动装置，包括所有的转动3. 未按要求修后验4）所有传动装置，包括所有 或摆动杆、凸轮、齿轮或轴。 收的，扣1.0分/处。 的转动或摆动杆、凸轮、齿轮或轴；5）其他转动部件。 ? 防护网和防护罩不得随意拆除，检修后2.现场检查防护罩物理状况是否完及时恢复、验收。 好，包括必要的转向箭头及颜色。 ? 定期进行检查和维护。 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有转动机械护罩/网是否纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。 2.查阅相关制度及记录，验证护罩/网是否按规定进行了修后恢复、验收。 1.以是否符合既定的“安全”及“功能”要求为主要判别标准。 2.防锈处理应符合要素“防腐”要求，局部的表面防锈处理时，色泽稍有不一致，只要规则、不影响表面整体整

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 纳入缺陷全覆盖管理。 2.1.4.2 物理状况 ? 护罩的设计易于维修人员的拆卸和更换。 ? 不得有锐利的边缘和突缘。 ? 防护罩或防护网应有足够的强度、刚度，无锈蚀。 ? 防护罩及防护网应采用封闭结构，其安全距离和开口宽度应符合规范要求。 ? 防护罩应按标准涂色。转动机械应在护罩上涂刷转动方向标识，防护网应涂成黄色。 2.1.5 隔离、闭锁系统（20分） 2.1.5.1 防误闭锁 ? 各防误闭锁装置正常，模拟屏与运行状况一致，电编码锁正常处于闭锁位置。 ? 各开关、刀闸上的机械编码锁，及时锁在相应位置，且锁的编号要朝外。 ? 电脑钥匙及时充电，备用正常，触点无锈蚀。 ? 防误闭锁装置要列入班前、班中巡检内容，发现异常，要及时通知检修，做好记录， 验 评 要 点 评分标准 现场部分 3.现场检查修后护罩/网是否及时恢复完好。 管理部分 备 注 洁性即可。 3.护罩/网的色泽、色标应清晰达到功能要求而非最新。 4.护罩/网固定不牢固按0.1分/处扣分。 1. 防误闭锁装置有1.现场查阅巡检记录，检查电气防（“五防”）巡检是否正缺失，扣5.0分/处。 误闭锁装置常开展。 2. 系统隔离警示牌2.现场检查需要有微机防误闭锁的未按规定使用，扣设备：220kV、500kV系统所有开关、0.2分/处。 刀闸闭锁管理情况。 3. 隔离警示牌摆放3.现场检查隔离钥匙保管、使用登不规范，扣2.0分/记情况。 处。 4.查阅检修工作票，现场核查机务、 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有闭锁（防误/区域）是否纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。 2.查阅相关制度及记录，验证区域闭锁是否按既定要求执行。 1.区域闭锁主要包括以下区域： 1）厂区（厂前区、生产区）； 2）主厂房； 3）控制室； 4）电子室、开关室、蓄电池室、现场安全文明生产标准化验评项目 验 评 要 点 及满分值 评分标准 现场部分 管理部分 并录入缺陷管理系统。 4. 隔离钥匙未按规电气隔离执行情况。 ? 每执行一项安措，操作执行完毕后按规范要求管理，扣2.05.现场检查所有机务阀门、电气开定及时上锁或闭锁。 分/处。 关等隔离“警示标识牌”的定置管? 上锁后钥匙交与规定人员保管，并在相5. 无区域闭锁清理是否符合规范要求。 应工作票上注明此锁号码。 单，扣1.0分，不6.现场检查重要生产区域、场所是 全的扣0.1分/项。 否进行了闭锁管理并把出入规定上2.1.5.2 系统隔离警示牌 6. 闭锁区域管理制墙告示。 ? 按规定的要求设置统一的阀门、开关隔度未上墙并挂在入离警示牌。 口醒目位置处，扣? 按规定的要求放置、挂设及移除隔离警0.5分/处。 示牌。 ? 非运行有关人员不得擅自移除。 ? 隔离警示牌应定置管理，统一分类存放。 2.1.5.3 隔离钥匙箱 ? 按规定的要求保管隔离钥匙。 ? 隔离箱箱体完整，标识清晰。 ? 隔离箱内一把钥匙应对应一把隔离锁，并且摆放整齐。 ? 隔离钥匙和锁要统一编号。 ? 钥匙牌及锁的编号应朝外。 ? 明确备用钥匙使用程序，使用时经值长批准。 备 注 升压站等重要电气场所； 5）制氢站、氨站、油罐区等危险区域； 6）其他企业认为需要控制出入的区域。 2.隔离“警示标识牌”的设置应符合集团《发电企业安全设施配置规范手册》要求。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 2.1.5.4 区域闭锁 ? 明确闭锁区域。 ? 闭锁区域准入管理制度应挂在入口醒目位置。 ? 宜实行智能化门禁闭锁。 2.2 标志、标牌及划线（150分） 2.2.1 色标、流向 （20分） 2.2.1.1 配置 ? 按集团公司统一规定的颜色标识所有管线或色环，并附有流向指示。工作区域颜色应按照集团公司《发电企业安全设施配置规范手册》使用统一规定的颜色标识。 ? 在加装保温的管道和不可能对整条管道进行标记的弯头、穿墙处、分接点及需要观察处的位置必须涂刷介质名称，标识介质性质的色标和介质流向的箭头，较长管道应每间隔9米进行一次标识。 ? 工业管路按所输送介质的类别涂以规定的颜色，并标明介质名称与流向。 ? 所有的机械的颜色标记与规范必须一致。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有色标、流向是否纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。 2.查阅相关制度及记录，验证是否对修后的恢复、验收程序进行了规定并执行。 1.色标、流向应清晰、符合功能的要求而非最新。 2.色标、流向应符合集团《发电企业安全设施配置规范手册》及行业最新要求。 1. 色标、色环配置1.现场检查以下设备设施色标、流缺失的，扣0.2分/向是否符合规范要求： 1）所有热力、消防等工业管道； 处。 2）所有储罐； 2. 色标、色环不符3）所有机械的颜色； 合集团公司规范要4）所有电气开关的颜色； 求的，扣0.1分/处。 5）所有防护设施、防护装置； 3. 未按要求修后验6）所有的低矮通道、建筑物、收的，扣1.0分/处。 窄转角位、落级位等处的黄黑相间 的斜线标记。 2.现场检查是否配置主厂房颜色展示牌。 3.现场检查修后色标、流向的恢复是否完好。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 所有的电气开关的颜色标记与规范必须一致。 ? 所有的紧急停止按扭／跳闸线路应使用统一“红色”标记。 ? 防护设施、防护装置涂以颜色及不同色的转向标记。 ? 所有的低矮通道、建筑物、窄转角位、落级位等，应使用黄黑相间的斜线作标记。 ? 漆色和规格应按集团公司规定统一要求。 ? 在进入厂房前应至少展示一个颜色标记牌，以指明所有使用的颜色。 2.2.1.3 检查/维护 ? 色标色环纳入缺陷管理。 ? 有污染或有变化、褪色，不符和规定的颜色范围时，应及时清理或更换。 ? 设备检修后，同步恢复、验收。 2.2.2 设备标牌及命名（40分） 2.2.2.1 配置 ? 成台或成套设备铭牌应完好，清晰。 ? 按集团公司成台或成套设备要求，规范验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1. 标牌及命名配置有缺失的，扣0.2 1.现场检查以下设备标牌及命名的配置、安装是否符合规范要求： 1）设备铭牌； 结合现场发现： 1.查阅相关制度及记录，验证所有设备标牌及命名是否 1.设备标牌及命名应清晰、符合功能现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 制作、装设统一的设备标牌。 ? 按集团公司要求，规范制作、装设统一的阀门标牌。 ? 设备控制按钮、把手、开关均应配置设备命名和状态标牌；操作手轮装设转向标志；一次和二次电缆应在电缆终端头，装设标志牌，并标明电缆编号、电缆型号、起点和终点。 ? 现场所有检修电源盘、控制柜、保护柜、照明盘、端子箱等及盘内元件、接线端子、插座均应装设命名标识牌，如卡件、继电器、电源开关等无法安装标志牌的地方可用标签打字机打印规格一致的标签粘贴。 ? 开关站、开关室、高压室、控制室等生产场所的出入口门均应设区域标示牌。 ? 就地设备编号和图纸编号应一致。 2.2.2.2 安装要求 ? 安装应符合标准、整齐美观、醒目直观、不影响操作。 ? 同类型设备标牌安装位置一致。 ? 控制柜和接线箱内的电缆标识牌高度要一致，悬挂标识牌的高度以刚接触到地面和柜底为准，不准因线太长而将标识牌堆在一起。 验 评 要 点 评分标准 分/处。 2. 标牌及命名样式不符合集团配置规范要求的，扣0.1分/处。 3. 就地设备编号和图纸编号有不一致的扣1.0分/处。 4. 标志牌安装不符合规范的，扣0.1分/处。 5. 未按要求修后验收的，扣1.0分/处。 现场部分 2）设备标牌，包括成套和各控制盘柜及内部； 3）阀门标牌； 4）电气状态标牌； 5）电缆及端子标志牌； 6）开关站、开关室、高压室、控制室等生产场所的出入口区域标示牌。 2.查阅图纸、资料，现场核查就地设备编号和图纸编号是否一致。（抽查至少不少于3个设备） 3.现场检查修后各标牌、命名是否恢复完好。 管理部分 纳入缺陷管理并按既定程序进行了处理。如属确实无法纳入缺陷系统的，是否按缺陷管理的要求进行了闭环管理、处置。 2.查阅相关制度及记录，验证是否对修前拆除，修后的恢复、验收程序进行了规定并执行。 备 注 的要求而非最新。 2.设备标牌及命名原则上应符合集团《发电企业安全设施配置规范手册》要求，如验评时尚有余小部分未整改完成的，但已列入计划的可以酌情不扣分，但所有厂2017年前必须全部完成。本规范实施后新增设备标牌及命名必须符合集团手册要求，否则一律扣分。

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 5）危化品作业。 3.现场检查电力行业特殊作业人员资格是否符合规范要求： 1）计量检测； 2）高压试验； 3）入网电工作业； 4）企业主要负责人/安全管理人员安全资格证。 管理部分 备 注 2.3.2 起重机械及吊具（40分） 2.3.2.1安全检验 1. 未做定期检验? 按规定要求、周期进行安全检验，检验的，扣5.0分/处。 合格证应张贴在醒目位置并保持完好、清晰。 2. 未在醒目位置张? 进行大修及改造后的起重机械，应重新贴检验合格证或脱按规定经质检部门安全检验并取得合格证后落的，扣1.0分/处。 才能投入使用。 3. 现场状况不符合? 制定起重机械检查制度，并保持检查记的，扣1.0分/处。 录。 4. 未按规定要求进? 就地起重设备纳入缺陷管理。 行起重设备安全使 用的，扣1.0分/处。 2.3.2.2 物理状况 ? 外观检查结构完好，无明显的缺陷，如 1.现场检查以下起重机械及吊机的“安全检验”、“物理状况”及“安全使用”是否符合规范要求： 1）汽机本台桥式起重机； 2）电动葫芦； 3）龙门式起重机； 4）履带式或汽车起重机； 5）手拉葫芦； 5）卷扬机（包括炉内平台卷扬机）； 6）电梯（载人或载货） 7）码头卸船机（包括内部电梯）及铁路起重机；； 结合现场发现： 1.查阅有关缺陷填报、处理记录，核实就地起重设备是否纳入缺陷管理。 2.查阅起重机械检验报告或记录，核实现场检验合格证的真实性、有效性，包括检验单位的资质。 3.查阅起重机械检查制度、记录，核实日常检查是否按既定周期、要求执行。 4.查阅起重机械有关维修记录，核实大修后是否重新检 1.“定期检验”及“张贴合格证”按每台为1处；其他以每个问题点为1处。 2.现场张贴的检验合格证如偶尔、个别存在不清晰的，应核实具体检验报告是否有效，有效的可暂不扣分，但现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 无罩壳损坏、钢丝绳断股（折瘪、渗油）、吊钩安全闩损坏、脏污、锈蚀等。 ? 清楚的标记出安全操作负荷及设备编号。 ? 起重机械危险部位应使用黄黑相间的标志进行危险部位标识。 ? 起重设备安全防护设施齐全、完好，符合规范要求。 ? 室外起重机电气设备，应装设防雨罩。 ? 起重设备的手操柄应配置专门放置的手操柄箱，手操柄（箱）和电源箱完好，无损坏。 ? 电梯零米、运转层入口及电梯内部，应装设电梯安全使用注意事项文字标志牌；电梯内应有通风装置、照明装置、救援电话及号码、紧急呼叫按钮，并要贴有专业部门检验合格的安全检验合格证。 2.3.2.3 安全使用 ? 无按规定持证的人员不得操作起重设备。 ? 按规定程序和安规要求进行起重作业。 ? 作业结束后应及时切断电源，起重设备和手操柄（器）及电缆等应及时归到指定位置，验 评 要 点 评分标准 现场部分 8）钢丝绳、吊带、纤维绳、吊钩、滑车、千斤顶及链式起重机； 9）人字架、走线滑子、绞磨和扒杆； 10）卸扣及吊耳。 2.现场检查工具室中的相关起重机械、吊具的检验、保存是否符合规范要求。 3.现场抽查起重机械及吊具至少各区域或专业的各种型式不少于3台次。 4.现场检查检修中临时增设就地起重机械的安装、使用是否符合规范要求。 管理部分 验合格并取证。 5.查阅起重机械有关制度，验证许可、审批、验收、恢复等是否按既定程序执行，程序是否合理、合规。 备 注 必须在验评期内立即整改，否则按“未张贴”扣分处理。如普遍存在不清晰按1.0分/处扣分。 3.检验合格证或报告与实际设备不符的，按“未定期检验”扣分处理。 4.如现场存在无证操作的（包括失效证书），除本要素扣分外，还应追溯“2.3.1”要素分。 5.不属于特种设备的电动起重机械（在2吨及以下）可以自行检验，但自检单位必须提供有效的国家相关部门授权起重机械维修资质，未进行任何检查检验的，按 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 手操柄放置在专门手操箱内、上锁。 ? 临时起重设备（卷扬机、电动葫芦等）安装，按规定审批，检验合格后使用。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 “未定期检验”扣分处理。 6.新购置的钢丝绳或吊带等吊具在出厂一年有效期内，按已检验处理。 7.起重机械及吊具的防锈处理应符合“防锈”要素的规定，“锈蚀”不能影响起重设备及吊具安全、功能的使用。 8.“按规定程序和安规要求进行起重作业”是指企业除《安规》要求外，还应对一些重要起吊作业： 1）比如吊转子、汽缸、重要辅机大件等制定特殊的要求，包括编制现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 专项起吊方案； 2）检修中需要增设临时起重设备时，包括电动葫芦、卷扬机设备、滑车等固定、钢梁上焊接、安装，制定专门审批许可、验收、恢复等程序以及编制方案要求等。 2.3.3 压力容器、压力管道（10分） 1. 未按要求备案? 锅炉及压力容器按规定要求登记备案。 的，扣2.0分/处。 ? 锅炉及压力容器铭牌标识完好清晰。 2. 标识不完好清晰? 保留所有锅炉及压力容器的检查和测试的，扣2.0分/处。 记录。 3. 无记录扣5.0分，记录不全扣1.0分/处。 2.3.4 移动式气瓶（罐）（20分） 2.3.4.1 物理状况 ? 气瓶（罐）外表面完好，其颜色、字样和色环符合《气瓶颜色标记》（GB7144）标准 1.现场检查压力容器铭牌、检验合格证是否缺失，完好。 2.现场检查压力容器、压力管道附属表计、设施是否按规定进行了检验并合格。 结合现场发现： 1.查阅锅炉及压力容器、管道登记备案台帐。 2.查阅锅炉及压力容器的检查和测试记录，核实是否按规定检验。 1. 物理状况不符合1.现场检查所有气瓶的物理状况是的，扣0.2分/处。 否符合规范要求，包括附属的减压器及气管及其他用具。 1.现场检查检修现场是否落实专人进行检查、管理。 1.现场气瓶的布置除应符合本规范现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 2.现场检查所有气瓶的使用是否符合规范要求，包括气瓶的布置、管线的布置、集中供气点的布置及标识，尤其是防火措施的落实。 3.检查危险品库房中气瓶的储存是否符合本规范要求。 4.现场检查气瓶搬运是否符合本规范要求。 管理部分 备 注 2. 使用和储存不符并准确清晰。 ? 气瓶阀门手轮、螺纹完好无损并配备固合规定的，扣0.5定式防护瓶帽。 分/处。 ? 气瓶防防震圈完好并配备。 ? 压力表完好，且检验标识齐全、有效。 2.3.4.2 储存/使用 ? 气瓶置于专用仓库储存，仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定和危化品储存管理要求。 ? 存放处地板应平坦，附近严禁明火和其它热源；仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。 ? 现场按规定要求放置移动式气瓶及气管，气瓶数量超过规定要求时，应设置专门集中供气点。气瓶应垂直放置并固定牢靠，氧气瓶和乙炔瓶间距及防火措施应符合要求。 ? 气瓶放置时不得与禁忌物料混合贮存。 ? 乙炔移动式气罐应使用专门工具，并配备有阻火装置。 ? 空瓶与实瓶两者应分开放置，并有明显标志。 ? 储存和运输时气瓶放置应整齐，并妥善固定，防止倾倒。瓶帽、防震圈要完整。 2.必要时，可追溯库房的气瓶外，还应符合集团领用台帐，核实帐物相符情况。 《设备检修标准化作业规范》中有关要求。 2.气源点的布置如缺失安全标志牌，按0.5分/点扣分处理。 3.未落实专人检查管理的，按“使用”不符合规定扣分处理。

现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 氧气瓶和乙炔瓶不应同车搬运。 ? 严禁使用氧气瓶等高压气源作为设备气动挺杆、阀门的气源。 2.3.5 电（气）焊（30分） 2.3.5.1 维护/保管 ? 统一编号，专人保管，建立台账。 ? 定期检验，检验合格标识应在焊机醒目位置粘贴。 ? 定期检查，不合格及时更换、维护。 ? 设立借用登记台帐，详细记录借用和归还情况。 ? 应存放在干燥通风和温度适宜的柜内或构架上，按编号定置存放，妥善保管。 ? 存放时一、二次电源线整理规范。 ? 合格与不合格电（气）焊机应分开存放，并做好记录，标识清楚。 2.3.5.2 使用 ? 操作者应持有效证件后上岗，作业时随身携带。 ? 按规定使用必要的安全防护用品。 ? 在可能引起火灾的场所附近进行焊接工验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1. 维护/保管不符合的，扣0.5分/处。 2. 使用不符合的，扣1.0分/处；无证使用超过3人本要素不得分。 3. 电焊机有缺陷，扣0.5分/处。 1.现场检查焊机的定期检验是否符合规范要求，合格证是否按规定张贴、有效。 2.现场检查以下焊接工具及设备的物理状况是否符合规范要求： 1）焊机； 2）导线及插头； 3）焊把钳； 4）PPE（个人防护用品）。 3.现场检查焊机或焊机点的布置是否符合规范要求，包括气管线、焊条及氩弧焊的铈、钍、钨极的布置、存放。 4.检查焊接库房保管是否符合规范要求。 5．现场检查焊机的使用是否符合规范要求，包括焊机外壳接地、二次回路及特殊场所的审批、使用。 6．现场检查焊接时PPE的使用是否符合规范要求。 结合现场发现： 1．查阅焊机管理台账及记录，核实电焊机定检、维护记录。 2.查阅相关管理制度，验证电（气）焊是否按既定要求执行，尤其是特殊场所的焊接许可。 1．焊接人员未持证超过3人，追溯管理因素。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 作时，应备有必要的消防器材。 ? 电子室等易受干扰的地方使用焊机应制定严格审批程序。 ? 不得用钢梁作为焊接二次回路。 ? 电焊工作所用的导线，绝缘良好、无破损。 ? 焊机包括焊线（钳）、接线螺帽、螺栓及其它部件齐全、无松动或损坏。 ? 外壳应规范接地且良好，电焊机的引出线绝缘无损伤、无短路或接触不良等现象。 ? 电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，保护罩应齐全。 2.3.6 厂内机动车辆（20分）：电瓶车、叉车、 铲车等 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1.现场检查厂内机动车驾驶人持证情况是否符合规范要求，现场抽查至少3人。 2.现场检查机动车厂内使用、行驶是否符合规范要求。 1.查阅机动车管理台帐及检验报告，核实是否按既定周期进行，包括后期处置。 每“处”指每人或每个问题点。 1. 不符合管理要求? 按规定要求、周期定期检验、定期保养，的，扣1.0分/处。 具备检验合格报告。 2. 使用时，未持证? 厂内机动车要统一进行编号。 上岗的，扣3.0分/? 厂内机动车要按照一车一档方式建立厂处，其他不符合的，内机动安全技术档案。 扣1.0分/处。 2.3.6.2 使用 2.3.6.1 管理要求 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 持证上岗。 ? 不得违规载人。 ? 厂内行驶速度符合规定要求。 2.3.7 危险化学品贮存、使用（40分）：液氨、 酸碱等 2.3.7.1 储存 ? 储存符合标准要求 ? 对符合国家《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的生产、储存单元，按要求进行重大危险源申报登记，按规定间隔组织安全性评价，组织、监督落实重大危险源预控措施。 2.3.7.2 作业 ? 使用、管理危化品的人员按规定持证上岗。 ? 使用的人员必须按规定配备和穿戴个人防护用品。 2.3.7.3 安全设施 ? 应按相关规定配备安全设施。安全设施应完整、可使用、无缺陷。 验 评 要 点 评分标准 现场部分 管理部分 备 注 1.现场检查以下生产区域危险化学品贮存、使用是否符合规范要求： 1）液氨站； 2）氢（氧）站； 3）油站； 4）酸碱贮罐区； 5）六氟化硫开关室； 6）氯气站等。 2.现场检查危险化学品贮罐区以下安全设施是否符合规范要求： 1）自动检测、报警装置（包括声光）； 2）消防、喷淋/水幕装置； 3）安全阀、表计； 4）通风或静电释放装置； 5）应急排放池、汇堰等配置； 6）冲洗设施； 7）风向标； 8）职业安全、健康标志牌； 1.按风险分析是否存在重大危险源，如有，查阅重大危险源登记备案记录。 2.查阅危险区域出入登记记录，核实相关领导人员检查责任落实。 3.查阅运行人员巡查记录，是否到位；缺陷是否及时纳入系统填报、处理。 1.“储存符合标准要求”主要是指必须符合集团公司有关专项管理规定。 1. 涉及重大危险源，未辨识或未建立重大危险源管理制度的，不得分，不完善的扣2.0分/处。 2. 未按规定要求进行持证或作业的，扣1.0分/处。 3. 氢罐、氨罐、油罐储存、安全设施不符合的，扣3.0/处，其它不符合的，扣1.0分/处。 4.油区、氧气站、制（储）氢室、氨区等重要区域管理 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 验 评 要 点 评分标准 现场部分 9）就地PPE设施。 3.现场检查重大危险源现场设施是否符合规范要求，包括现场安全标志、危险告知牌。 4.现场检查就地PPE管控情况是否符合风险管控要求，包括及时补充、更换、检查及使用。 5.现场检查区域显著位置是否挂设相应管理制度，并进行必要的出入登记。 6.现场检查作业人员的规范操作和个人防护用品佩戴是否符合规范要求，包括接卸工作。 7.现场检查运行、维护人员持证情况是否符合规范要求。 1.现场检查检修作业工作票使用是否符合以下规范要求，至少抽查3份工作票或3个作业场所： 1）工作许可； 2）安措执行； 3）安全技术及文明生产交底执行； 1.查阅相关“三种人”培训、考试记录，核实验证现场“三种人”资质。 2.结合企业“确定需要办理工作票的场所或区域，及需设立工作票管理的工作或特殊操作”的规定，核查作业现场持票情况。 1.如无现场正在执行的，可以查阅验评期内已终结任意各专业至少3份以上“两票”。 2.未执行安全技术及文明生产交底管理部分 备 注 ? 存储罐周围应设防护围沿，围沿内容积制度未在现场公示符合标准规定。 的，扣5.0分/处。 ? 氨罐储存区应有自动监测装置、报警装置、水喷淋系统、冲洗设施、安全信号指示器、逃生风向标等。 ? 油区、氧气站、制（储）氢室、氨罐等应制定有严格的管理制度并有效落实，其防爆安全装置齐全，设备设施和作业工具符合安全要求。 ? SF6高压开关室应设置相应的通风装置，通风装置运行正常，无缺陷。 2.4 工作许可（40分） 2.4.1 操作票和工作票 ? 依据《安规》要求制定“两票”许可程序。 ? 确定需要工作票的场所或区域，以及需设立工作票管理的工作或特殊操作。 ? 在需要工作票的场所和区域工作必须按规定经过许可程序方可开工。 1. 未定期培训、公布“三种人”资质的扣2.0分。 2. 在需要工作票和操作票的地方，未按规定程序执行的，扣5.0分/处。 现场安全文明生产标准化验评项目 及满分值 ? 按规定公布“三种人”资质。 验 评 要 点 评分标准 3. 未经工作许可程序开工，扣5.0分/处。 4. 动火、有毒、有害及受限空间作业，未按规定执行的扣5.0分/处。 5. 工器具、机械不符合的，扣1.0分/处。 现场部分 4）工作票终结验收是否同时执行安全文明生产验收。 2.现场检查运行操作票使用是否符合以下规范要求，至少抽查3份操作票或3个作业场所： 1）工作审批； 2）监护； 3）安全技术及文明生产交底执行； 4）操作结束时安全文明生产验收。 3.现场考问工作负责人、操作负责人及成员，了解具体风险预控措施及风险的熟知程度。 1.现场检查所有动火作业的安措防护是否符合规定，包括监护。 2.现场检查有毒、有害及受限空间出入、许可等程序执行，尤其是工作前与工作中气体、温度等检测。 3.现场检查PPE使用是否满足相应风险预控要求。 管理部分 备 注 的，或经现场考问不熟悉、不了解的，按“未按规定程序执行”扣分处理。 2.4.2 动火、有毒、有害及受限空间许可 ? 明确动火、有毒、有害及受限空间进入许可程序。 ? 按规定的要求进行审批、监护。 ? 出入有毒、有害及受限空间按规定进行登记。 ? 工作前及工作中按规定间隔及要求，测试可燃、有毒、有害气体及氧气浓度、空间温 1.查阅相关管理制度，是否明确了动火、有毒、有害及受限空间进入许可、批准程序，并核查是否按既定要求执行。 1.本要素除符合本规范外，还应符合集团公司《设备检修标准化作业规范》有关要求。 2.“规定”主要是指《安规》、集团

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