不符合项整改报告 - 图文

2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告

2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：

不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片一。

不符合项二：洗手消毒处为手动龙头

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头

整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；

相关证明附件：见照片二。

不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；

整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片三。

不符合项四：加工车间灯无防爆设置；

原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时； 整改措施：更换有防爆罩的日光灯；

整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；

相关证明附件：见照片四。

不符合项五：成品库存放产品无信息标识；

原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；

整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识； 整改(自检验收情况)情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。

不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：对内包装管理重视不够；

整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；

整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；

不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制；

相关证明附件：见附件（平面图2）。

通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。

整改单位：*******

整改完成时间： 2009年1月16日

纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。

另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。

相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。

某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告 临沂市安全生产监督管理局：

2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保

量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下： 序号 条款 不符合事实描述 整改情况 1 1.1.4 安全领导小组会议主安全生产方针目标量以按要求补充完善 要负责人缺席现象 2 1.2.1 化不够，公布位置不明显 以按要求补充完善 3 1.2.2 目标责任书存在雷同现象，科室车间年度以按要求补充完善 工作计划制定不全 4 1.4.2 从业人员安全职责制定不全 以按要求补充完善 5 1.4.3 责任考核，奖惩太空洞，考核内容无操作以按要求补充完善 性 6 1.5.2 安全费用支出部分不符合相关规定 以按要求补充完善 7 1.5.3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足 计划补交 8 2.1.1 未制定风险评价管理制度 以按要求补充完善 9 2.1.2 风险评价范围不全 以按要求补充完善 10 2.2.2 风险评价法和单位实际不够，范围有遗漏 以按要求补充完善 11 2.3.2 风险评价人员组成不合理 以按要求补充完善 12 2.3.2 风险控制措施为完全落实 以按要求补充完善 13 2.4.1 没有隐患治理台账 以按要求补充完善 14 2.4.1 风险控制措施宣传培训太简单 以按要求补充完善 15 2.4.2 没有重大隐患项目档案 以按要求补充完善 16 2.5.1 重大危险源档案内容不多 以按要求补充完善 17 2.6.1 适时风险评价项目不全 以按要求补充完善 18 2.6.2 信息更新风险评价内容不全 以按要求补充完善 19 3.1.3 传达给相关方的法律法规记录材料不规范 以按要求补充完善 20 3.2 法律法规符合性评价不全 以按要求补充完善 21 3.5.2 规章制度、操作规程评审人员组成不全 以按要求补充完善 22 3.5.3 修订后规章制度、操作规程培训记录空白 以按要求补充完善 23 4.1.1 年度培训计划中未涉及外来人员培训 以按要求补充完善 24 4.1.3 培训档案签字为一人 以按要求补充完善 25 4.1.5 缺第三季度培训效果评价 以按要求补充完善 26 4.2.2 无其他管理人员的培训记录 以按要求补充完善 27 4.3.2 缺三人的特种作业证书（压力容器） 以按要求补充完善 28 4.5.3 外来人员培训合格成绩空页 以按要求补充完善 29 4.6.2 班组安全活动缺少2月份以前记录 以按要求补充完善 30 5.2.1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记以按要求补充完善 录 31 5.2.2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档 以要求整改大修时间 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.4 5.2.5 5.3.4 5.4.2 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5. 5.6.2 5.6.3 6.1.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.6 6.3.1 6.3.8 6.3.8 6.3.10 6.4.1 6.5.2 7.1 7.3.1 7.6 煤油罐缺静电接地装置 以要求整改大修时间 没有罐没有液位计 以要求整改大修时间 丙丁烷罐区缺人体静电释放器 以要求整改大修时间 煤油罐区缺应急喷淋（夏季降温） 以要求整改 生产车间应加人体静电释放器（25米1个） 以要求整改大修时间 无检修记录 以按要求补充完善 无检测监测校准记录 以按要求补充完善 特种设备检查台账缺1-4月份7月份记录 以按要求补充完善 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭 以按要求补充完善 无安全开车方案及记录 以按要求补充完善 无安全停车方案及记录 以按要求补充完善 无物位异常情况处置记录 以按要求补充完善 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点 以要求整改大修时间 关键装置承包负责人活动记录缺三季度记以按要求补充完善 录 承包人基层活动记录缺三季度记录 以按要求补充完善 各级专业定期检查关键装置 以按要求补充完善 演练记录无签字无照片内容有错 以按要求补充完善 为制定检修方案 以按要求补充完善 缺检修记录 以按要求补充完善 缺动火、入罐、破土、临时用电风险分析 以按要求补充完善 现场标志有4处要求增加 以按要求补充完善 罐区现场缺少安全警示牌 以按要求补充完善 进入罐区前应设置禁行标志牌 以按要求补充完善 生产区域未设置风向标 以按要求补充完善 作业前未进行危险识别有表格未用 以按要求补充完善 现场有烟头（成品库前） 以按要求补充完善 缺少罐体标识应标明介质数量、危险性质 以按要求补充完善 未建立危险化学品装卸记录 以按要求补充完善 安全协议书需完善（安全要求应详细） 以按要求补充完善 无变更风险危险记录 以按要求补充完善 危险化学品档案应完善，类别登记号应登以按要求补充完善 记 采购危险化学品应索取安全技术说明书和以按要求索取 安全标签 应加强对从业人员危化品培训，现场危险以按要求补充完善 65 66 67 8.1 8.2.1 8.2.2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8.2.4 8.2.5 8.3.2 9.1 9.4.2 告知，警示标志应增设 职业危害应向当地安全监督管理部门申报 按要求进行申报 应制定公司职业危害防治计划和实施方案 以制定防治计划 公司定期进行职业危害因素检测（有资质以联系检测 单位） 并出具年度检测报告，把检测结果及时报告从业人员 罐区应增设淋洗设施，应急柜、围堰内增以增设设施 设应急通道 公司应对职工进行年度健康查体，并有检以联系查体 测报告 罐区应定点存放防护器材，并设专人保管 以按要求设专人保管 公司事故报告制度不健全，应完善 以按要求补充完善 公司应急指挥系统应实行分级管理 以按要求补充完善 公司应急救援器材相对较少应增设 以按要求补充完善 防护器材应及时维护保养、并保存记录 以按要求补充完善 预案内容应完善 以按要求补充完善 演练方案制定应完善、应实际 以按要求补充完善 应急预案应报当地安全局等相关单位 以按要求补充完善 安全检查应按计划执行 以按要求补充完善 检查表应具有可操作性 以按要求补充完善 安全检查与责任制挂钩、保存相关记录 以按要求补充完善 安全频次应及时进行 以按要求补充完善 公司建立检查隐患登记台账、并落实跟踪以按要求补充完善 行成记录 公司安全检查应完善相应记录内容要充以按要求补充完善 实。 公司安全标准化自评报告应根据安全标准以按要求补充完善 化要素进行评价，提出改进计划和措施

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