用友T6 6.0 ERP 工资管理 操作手册
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版本:T6 6.0
建立日期:2012-04
编 者:王珺
工 资 模 块
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第1章 系统概述
工资管理系统是用友 T6-普及型 ERP 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方 便的特点,适用于各类企业、行政、事业与科研单位,并提供了同一企业存在多种工资核算 类型的解决方案。
本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式,更加方便的输入、修改各种工资数据和资料;自动计算个人所得税,结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传 输工资数据;自动计算、汇总工资数据,对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账 务处理,并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。
齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系,为企业多层次、多角度 的工资管理提供了方便。
1.1 系统功能
工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工 资统计分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用,可以将工资凭证传输到总账系统中。
工资管理系统具有以下功能:
初始设置
可设置代发工资的银行名称
可自定义工资项目及计算公式
提供计件工资标准设置和计件工资方案设置
可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案
提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、
是
否核算计件工资等账套参数设置
业务处理 工资数据变动:进行工资数据的变动、汇总处理,支持多套工资数
据的汇总 工资分钱清单:提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放
取款单 工资分摊:月末自动完成工资分摊、计提、转账业务,并将生成
的凭证传递 到总账系统,实现各部门资源共享
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银行代发:灵活的银行代发功能,预置银行代发模板,适用于由银行发
放工 资的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资,
以及多种 文件格式的输出 扣缴所得税:提供个人所得税自动计算与申
报功能
计件工资统计:支持“计件工资”核算模式,输入计件工资计件数量和
计件 单价,自动计算人员计件工资,并完成计件工资统计汇总
统计分析报表业务处理
提供自定义报表查询功能
提供按月查询凭证的功能 提供工资表:工资发放签名表、工资发放条、
工资卡、部门工资汇总表、人 员类别汇总表、条件汇总表、条件明细
表、条件统计表等 提供工资分析表:工资项目分析表、工资增长分析、
员工工资汇总表、按月 分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计
表、员工工资项目统计表、 分部门各月工资构成分析表、部门工资项目
构成分析表等
1.2 产品接口
工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映,工资管理系统和总账系统主 要是凭证传递的关系。工资计提、分摊的费用要通过制单的方式传递给总账系统进行处理。
工资管理系统与总账系统 工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账
凭证,传递到总账系统。如下图:
工资管理系统与 UFO 工资管理系统向
UFO 传递数据,如图:
1.3 应用准备
1.3.1 目录档案准备
在您使用工资管理系统前,如果您未使用过用友 U6-普及型 ERP 其他系统,则需按《系统管 理》使用手册中编辑基础信息的有关章节建立部门;如您进行的工资管理中含有外币,则需 进行外币设置。
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1.3.2 手工档案准备
在使用工资管理系统前,应当规划设置部门的规范、人员编码的编码方案、人员类别的划分形式,整理好工资项目及核算方法,并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。
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第 2 章 应用方案
工资管理系统可为有多种工资核算类型的企业提供解决方案: 1、所有人员统一工资核算
的企业,使用单工资类别核算 2、分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核
算的企业,可使用多工资类别核算 3、分别对正式工、临时工进行核算的企业,
可使用多工资类别核算 4、每月进行多次工资发放,月末统一核算的企业,可使
用多工资类别核算
5、在不同地区有分支机构,而由总管机构统一进行工资核算的企业,可使用多工
资类别核算
2.1 单类别工资核算管理的企业
如果您的企业中所有人员的工资统一管理,而人员的工资项目、工资计算公式全部相同,则 您可按下列方法建立工资管理系统。
1、安装工资管理系统
2、设置工资账的参数(选择单个工资类别)
3、设置部门
4、设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别
5、录入人员档案
6、设置计件工资标准和方案
7、设置工资计算公式
8、录入工资数据
9、进行其它业务处理 注:具体操作方式请参见本书的
第二部分—单类别工资核算管理。
2.2 多类别工资核算管理的企业
如果您的单位按周或一月多次发放工资,或者是有多种不同类别的人员,工资发放项目不尽 相同,计算公式亦不相同,但需进行统一工资核算管理,则可按下列方法建立工资管理系统: 1、安装工资管理系统
2、设置工资账参数(选择多个工资类别)
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3、设置涉及到的所有部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度
4、建立第一个工资类别,选择所管理的部门
5、录入人员档案
6、设置计件工资标准和方案
7、选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式
8、录入工资数据
9、建立第二个工资类别并选择所管理的部门
10、录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案
11、选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式
12、录入工资数据
13、重复步骤 8 到 11,直至完成所有工资类别的建立 月末处理前将所要核算的
工资类别进行汇总,生成汇总工资类别,然后进行对汇总工资类别 进行工资核算的业务处理。 注:具体操作方式请参见本书的第三部分—多类别工资核算管理。
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第 3 章 系统初始
在正式使用工资核算系统以前,您需要结合企业的实际情况,将通用的工资管理系统改造为 适合本企业核算要求的专用系统。系统初始化可以完成这一工作。 系统初始化的处理流程如下:
3.1 建立工资账
建立工资账套是整个工资管理正确运行的基础,将影响工资项目的设置和工资业务的具体处 理方式。建立一个完整的账套,是系统正常运行的根本保证。您可通过系统提供的建账向导, 逐步完成整套工资的建账工作。
当使用工资管理系统时,如果所选择的账套为初次使用,系统将自动进入建账向导。如图 3-1。 系统提供的建账向导分为四个步骤:参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。
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别个数:单个。 2、选择币种名称。
3、确定“是否核算计件工资”,系统将根据此参数判断是否显示计件工资核算的
相关信息。
根据本参数判断是否在工资项目设置中显示“计件工资”项目;
根据本参数判断是否在人员档案中显示“核算计件工资”选项;
根据本参数判断是否显示“计件工资标准设置”功能菜单; 根
据本参数判断是否显示“计件工资统计”功能菜单。 图 3-1 【参数设置】 1、选择本账套处理的工资类
【扣税设置】 确定是否从工资中代扣个人所得税。若选择此项,工资核算时系统
就会根据输入的税率自动 计算个人所得税。如图 3-2。
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图 3-2
【扣零设置】 确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理,系统在计算工资时
将依据所选择的扣零类型 将零头扣下,并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义,无需设置。如图 3-3。
图 3-3
【人员编码】 设置人员编码的长度。人员编码长度中不含所属部门编码。人员编
码长度的确定应结合企业 员工人数而定。人员档案中的人员编码的设置必须符合人员编码规定。如图 3-4。
注意 图 3-4
部分参数设置可以在【设置】菜单下的【选项】中进行设置、修改。
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3.2 人员附加信息设置
除了人员编号、人员姓名、所在部门、人员类别等基本信息外,为了管理的需要还需要一些 辅助管理信息,人员附加信息的设置就是设置附加信息名称。本功能可用于增加人员信息, 丰富人员档案的内容,便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的:性别、民族、 婚否等。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【人员附加信息设置】,进入“人员附加信息设置”窗口。如图 3-5。
图 3-5
【操作步骤】
1. 点击【设置】下的【人员附加信息设置】,进入人员附加信息设置界面。
2. 点击〖增加〗按钮,可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息
名 称。再次点击〖增加〗按钮,保存新增名称并可继续增加下一条记录。
3. 选中"是否参照",点击〖参照档案〗按钮,可以设置人员附加信息的参照值。
4. 确认增加的附加信息是否为必输项,如果为必输项,则在录入人员档案时此
附 加信息必须输入内容不能为空。
5. 点击〖删除〗按钮,可删除光标所在行的附加信息。
【操作说明】
如何设置人员附加信息的参照值 举例说明。例如要增加性别的参照值,选择栏目
参照为“性别”,选择“是否参照” 为“√”,不是“必输项”。
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然后点击〖参照档案〗按钮显示如图 3-6 界面:
图 3-6 在参照信息栏中输入性别“男”,点击〖增加〗按钮性别参照值“男”显示 在参照值栏中,继续输入性别“女”,点击〖增加〗按钮性别参照值“女” 显示在参照值栏中,点击〖确认〗按钮保存刚才所设置的参照值内容。
您可以通过"▲""▼"调整参照值的顺序; 点击
〖删除〗按钮,可删除光标所在行的参照值; 关
闭窗口,返回人员附加信息设置界面。
提示
已使用过的人员附加信息不可删除,
但可以修改。 人员附加信息长度不
得超过 30 个汉字或 60 位字符。
当一个字段设置为"必输项"时,仅对以后增改人员档案时进行控
制,以前已经存在的记录不做 改变。
4 人员类别设置
人员类别是指按某种特定分类方式将职员分成若干类型。不同类型的人员工资水平可能不 同。有助于实现工资的多级化管理。
人员类别的设置将与工资费用的分配、分摊有关,并能为企业提供不同人员类别
的 工资信息。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【人员类别设置】,进入“类别
设置”窗口。如图 3-7。
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图 3-7
【操作说明】
1、点击〖增加〗,在“类别”中输入本账套管理的人员类别。再次点击〖增加〗
即可保存设置并新增一条记录。
2、点击〖删除〗,即可删除光标所在行的人员类别。
3、点击〖返回〗按钮,即可返回系统主界面。
注意
已经使用的人员类别不允许删除。
人员类别只剩一个时不允许删除。
4 工资项目设置
设置工资项目即定义工资项目的名称、类型、宽度,可根据需要自由设置工资项目。如:基 本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【工资项目设置】,进入“工资项目
设置”窗口。如图 3-8。
图 3-8
【操作说明】 【增
加工资项目】 1、点击〖增加〗,在工资项目列表末增加一空行。 2、直接输入工资项目或在“名称参照”中选择工资项目名称,并设置新建工资项 目的类型、长度、小数位数和工资增减项。
增项直接计入应发合计,减项直接计入扣款合计。 若工资项
目类型为字符型,则小数位不可用,增减项为其他。
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3、利用界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。
4、点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式。具体操作请参见本操作说
明中的定义公式。
若需继续设置新的工资项目,请返回“工资项目设置”页签,点击〖增加〗按钮保存设置并 新增一项目。
注意
在使用微软拼音输入法输入工资项目名称后,请注意使用鼠标将光标移至下
一输入处,如果使 用回车键将光标移动至下一输入栏,则输入的项目名称会
消失。
【定义公式】 点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式,如图 3-9。定义工资项目的计算公式是 指对工资核算生成的结果设置计算公式。设置计算公式可以直观表达工资项目的实际运算过 程,灵活地进行工资计算处理。
1、点击〖增加〗,在工资项目列表中新增一行,并在下拉列表中选择需要设置计
算公式的工资项目。
图 3-9
2、点击公式定义区,利用函数公式向导、公式输入参照、工资项目参照、部门参
照和人员类别参照编辑该工资项目的计算公式。
3、点击〖公式确认〗,系统将对已设置公式进行合法性判断。
4、点击〖确认〗保存设置。 用户可根据已设置的项目设置公式,相同的工资项
目可以重复定义公式(即多次计算),但
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以最后的运行结果为准。利用移动箭头可调整计算公式的次序。 【函数公式设置向导】
1、在公式设置页签图 3-9 中,点击〖函数公式向导输入〗,即可进入函数公式向
导, 如图 3-10:
图 3-10 图 3-11
2、在“函数名”列表中选取需要的函数。界面右侧显示了所选函数的说明及范例。 3、点击〖下一步〗,进入向导第 2 步,如图 3-11。 4、在算术表达式栏目中输入计算表达式。用户可点击按钮参照选择工资项目。 5、点击〖完成〗,返回“公式设置”。
6、函数的说明详见第 12.3 章节常用函
数。 【计算公式超长处理】
如果出现计算公式超长的情况,可按以下方法处理: 1、将
所用到的工资项目名称缩短,即减少字数; 2、设置过渡项目。 例如,设置住房补贴、出勤补贴、生活补贴、餐
费补贴、医疗补贴等为增项,则
1、将上述工资项目改设为“其他”,并增加一过渡项目“补贴合计”为“增项”;
2、在公式设置中增加“补贴合计”项,且设置计算公式为:住房补贴+出勤补贴+
生活补贴+餐费补贴+医疗补贴。
注意
项目名称必须唯一。
已使用的工资项目不可删除,不能修改数据类型。
函数公式向导只支持系统提供的函数。
系统提供的工资固定项目不可修改、删除。
定义公式时须注意先后顺序,先得到的数应先设公式。
定义的工资项目计算公式要符合逻辑,系统将对公式进行合法性检验。
应发合计、扣款合计和实发合计公式由系统根据定义的增减项自动设置。
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银行名称设置
当企业发放工资采用银行代发形式时,需要确定银行的名称及账号的长度。 银行名称设置可设置多个发放工资的银行,以适应不同的需要,例如:同一工资类别中的人 员由于在不同的工作地点,需在不同的银行代发工资,或者不同的工资类别由不同的银行代 发工资。
【操作界面 】 选择【设置】菜单下的【银行名称设置】,进入“银行名称
设置”窗口。如图 3-12。
【操作说明】 【新增银行名称】
点击〖增加〗按钮。输入银行名称,并确定银行账号长度是否为定长及账号长度,确定录入 时需自动带出的账号长度。
“自动带出的账号长度”在录入“人员档案”的银行账号时,从第二个人开始,
系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前 N 位,可提高录入速度。 图 3-12
点击〖删除〗可删除当前光标所在行的银行记录
注意
在新增银行名称时,银行名称不可为空,长度不得超过 10 个汉
字或 20 位符。 银行账号长度不可为空,且不能超过 30 位。
银行账号定长时要求所有人员的账号长度必须相同。
删除银行名称时,同此银行有关的所有设置将一同删除,包括:银行的代发文
件格式的设置、 磁盘输出格式的设置等。
资料。部门选择设置 设置部门档案是设置人员工资信息的基础,以便按部门核算各类人员工资,提供部门核算
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选择【设置】菜单下的【部门选择设置】,进入“部门档案”窗口。
人员档案
人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,员 工的增减变动都必须先在本功能中处理。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【人员档案】,显
示“人员档案”列表。
【操作说明 【新增人员档案】
1、点击工具栏上的〖增加〗按钮或选择右键菜单【增加】,进入人员档案信息设
置窗口。如图 3-13。
图 3-13
2、在“基本信息”页签中录入新增人员的编号和姓名,并选择其所属部门编码、 名称和人员所属类别。其中,人员编码必须唯一,且与人员姓名一一对应,只 有末级部门才可设置人员,人员类别必须选择。 3、参照选择或输入该人员进入本单位的日期,人员的调入日期不应大于当前的系 统注册日期。 4、若用户单位工资为银行代发工资,请选择代发银行的名称,并输入银行账号。
5、选择“计税”,则系统自动对该人员进行个人所得税扣缴、申报。
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6、当您的单位有外籍员工时,由于中外员工的个人所得税计税规定不同,需要选
择该员工是否“中方人员”。
7、选择“核算计件工资”,表示该员工进行计件工资核算管理,则在“计件工资
统计表”中才能录入该人员的计件数量及单价。
8、在“附加信息”页签中录入人员附加信息。该界面显示的项目在“人员附加信
息”中设置。
9、点击〖确认〗,系统将保存当前设置并新增一人员记
录。 【如何进行人员调动】 1、在列表中选中需要调出的
人员。
2、点击工具栏上的〖修改〗按钮,或选择右键菜单中的【修改】,进入人员档案
窗口。
3、选中“基本信息”页签中的“调出”,并选择或录入“离开日
期”。 4、选择该人员在调出后是否“停发工资”。 5、点击〖确认〗
更新设置。
【如何快速录入或修改人员信息】 在人员档案列表界面,点击〖修改〗按钮,显示人员档案界面,点击〖数据档案〗按钮,显 示“工资数据录入—页编辑”界面如图 3-14,双击要录入或修改的项目,可直接输入数据。 点击〖确认〗保存修改。
图 3-14
【栏目说明】
计税:根据个人所得税税法,对外方人员在中国境内工作其薪金缴纳个人所得
税的某些规定,以及某些单位个人所得税扣缴的特殊情况特意为用户设置的。
若选择“计税”,则在工资变动和扣缴所得税功能中对员工进行扣税计算。
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中方人员:主要是为实行个人所得税扣缴且有外方人员的单位而设置的。由于
中外方人员个人所得税扣缴的计算方法不同,所以扣税金额也就不同。
注意
若用户选择了账号定长,输入银行账号时必须按所定长度输入。 删除的人员
档案信息不可恢复。 已调出人员的编号可再次使用。已做调出标志的人员,
所有档案信息不可修改。 调出人员可在当月未做月末结算前,取消调出标
志,但编号已被其他人员使用时,不可取消。 完成月(年)结算处理后,调
出标志不可取消。 为保证数据的完整性和一致性,调出人员当年不可删除,
如要删除,可在进行年末处理后,在 新的一年开始时,将此人删除。 如果某
一附加信息设置成了"必输项",则在录入时必须输入,否则不预保存。不影响
以前的附 加信息,即如果以前的人员档案中该附加信息没有录入,系统不自
动更新数据库,只是在录入 和修改时进行判断。
选项
系统在建立新的工资账套后,或由于业务的变更,发现一些工资参数与核算内容不符,可以 在此进行工资账参数的调整。包括对以下参数的修改:扣零设置、扣税设置、参数设置、汇 率调整。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【选项】,进入“选项”窗口。如图 3-
15 。 点击〖编辑〗按钮即可对各种参数进行修改。
对于扣零设置、扣税设置、参数设置的具体操作,请参见本章的第一节:建立工资账。
图 3-15
【操作说明】 【调整汇率】
选择“调整汇率”页签并点击〖编辑〗按钮。
币名:若用户在新建的工资类别中,与其它工资类别的币种不同,则可在此选
择新的币种。
汇率:若为外币,可对汇率进行修改。
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注意
只有主管人员才可以修改工资参数。若当前工资类别非外币工资类别,则调
整汇率页签中的参 数不可改变
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第 4 章 业务处理
计件工资核算
下面举例说明计件工资核算过程:
计件工资标准设置
【使用前提】 1、在【设置】的【选项】菜单中选择"是否核算
计件工资" 。 2、在【人员档案】中“核算计件工资”栏目
设置为“是”。
【操作界面】 选择【设置】菜单下的【计件工资标准设置】,进入“计件工资标准设置”窗口。如图 4-1。
图 4-1 图 4-2
【操作步骤】 1、点击〖增加〗按钮,新增两个计件工资标准:工种、工艺,保存后设置档案。
2、双击相应统计标准的“启用”栏,使呈“√”符号,表示启用该项标准。启用
产品结构父项、工序、工种、工艺四个计件标准。
3、选择一个统计标准,点击〖档案〗按钮,进入档案设置窗口,如图 4-2。为新
增 统计标准建立档案信息。
工种设置:001 车工 002 钳工 工艺设
置:003 锻压工艺 004 机加工艺
计件工资方案设置
【操作界面】
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选择【设置】菜单下的【计件工资方案设置】,进入“计件工资方案设置”窗口。如图 4-3。
图 4-3
【操作步骤】 1、选择机修车间,设置该部门计件工资方案。 2、点击〖增加〗按钮,在列表中增加一空行。
3、输入方案编码和名称,并为已启用的计件工资标准选择档案内容,同时输入计
计件工资统计 本功能用于查询统计部门人员计件数量和工资总额,并可在此输入人员计件工资数量和日 期。
【操作界面】 选择【业务处理】菜单下的【计件工资统计】,进入“计件工资
统计”窗口。如图 4-4。
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