煤化集团市场化考核细则

河南煤业化工集团

2010年内部市场化项目建设验收考评细则

《河南煤业化工集团2010年内部市场化项目建设标准及考核评级办法》共分基础管理、运行机制、信息化建设、考核控制、运行效果和管理创新六个部分，满分100分。其中：管理创新是加分项。

一、基础管理（25分） ㈠组织管理（3分）

1．检查内部市场化项目管理实施相关文件制度。没有建立矿（厂）、区队（车间）二级内部市场化项目建设组织机构，该项不得分。

2．检查内部市场化项目管理相关文件制度。矿（厂）、区队（车间）没有配备专职市场管理员，班组没有配备兼职市场管理员，扣2分。

3．检查内部市场化项目管理相关文件或资料。相关文件或资料对项目建设组织成员管理职责规定不明确，扣1分。

4．检查内部市场化项目建设目标资料。项目建设目标内容不具体、没有完成时间，没有实施效果，扣1分。

5．检查内部市场化项目建设目标资料。没有实施项目目标的保证措施或有措施不落实，扣1分。

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备注：组织管理本项标准分为3分，扣完为止，以下同。 ㈡制度化管理（5分）

1．随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等方面管理制度。随机抽查重点要放在与市场化核算相关的管理制度，制度缺项，扣2分。

2．随机抽查不少于5项的管理制度实施执行记录，有一项制度没有严格执行或不执行，扣1分。

注意：为保证考评的公正性，随机抽查的管理制度及管理制度实施记录，要求不涉及同一项管理制度。

㈢规范化管理（5分）

1．随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等主要业务工作流程，缺项扣2分/项；抽查不少于5项安全、生产、质量、经营等主要业务操作记录，不按流程操作，扣1分/项。

2．随机抽查主要工作标准、技术标准和管理标准分别不少于2个，有缺项，扣2分；标准不执行或执行不严，扣1分/项。

㈣定额管理（5分）

1．检查定额管理制度。定额编制要有专门的管理部门，对各类定额编制要进行分工。没有按物资、劳动、能耗、电力、资金等专业成立定额编制小组、没有对定额编制进行分工，没有明确定额制定、修订和发布程序，该项不得分。

2．随机抽查分别不少于5项的劳动、材料消耗、物资储备、

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能源消耗、管理费用定额或限额。定额、限额缺项或漏项，扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；没有进行定额水平分析扣1分/项；定额没有按规定程序进行修订和发布，扣0.5分。定额没有装订成册，扣0.5分。

㈤计量管理（4分）

1．随机抽查不少于5种的主要产品、物耗、电力等结算项目配备的计量器具或其他结算项目的计量手段和方法，计量器具不完善或计量手段和方法不明确，计量手段不能满足管理需要，扣3分。

2．随机抽查不少于 10台（件）的计量器具台帐，台帐内容有：启用日期、状态、检修周期、上次检修时间、管理责任，固定计量器具到使用地点，并绘制计量器具分布网络图，否则，扣1分；

3．随机抽查不少于 10台（件）的计量器具，不按要求校验，计量数据达不到要求，扣1分。

检查计量器具台帐、计量数据的校对，必要时要到计量口齿使用现场进行核实。

㈥信息管理（3分）

1．检查生产、安全、经营等信息管理制度。制度对信息收集、整理、分析、传递、存储有明确要求，否则，扣2分。

2．随机抽查矿井不少于2个采掘工作面的技术经济档案，矿井以外的单位不少于2台（件）大型设备技术经济档案。建立

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不及时或没有建立，扣2分；技术经济档案不仅要有技术方面的内容，还要有人工、材料等成本费用方面内容，内容不完整，扣1分；技术经济分析要对同一回采工艺或同一设备的工作面进行分析，也要有同一工作面或同一设备环比或同比分析经济技术分析，并对不同工作面的整体经济效果进行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1分。矿井以外的单位要建立大型设备技术经济档案，不仅有运行方面的技术经济档案，也要有检修方面的技术经济档案，档案内容要包括工时、材料费等相关费用，同一或同类大型设备要进行环比或同比技术经济分析，对其运行或检修经济效果进行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1分。

二、运行机制（40分）

实现员工收入与市场化结算挂钩是否决项。区队（车间）工资发放必须通过“收入－支出”得出；班组、岗位（个人）工资发放可以通过“收入－支出”得出，也可以通过计分计资，但计分标准必须体现工作数量、工作质量和作业成本；科室工资必须通过绩效考核发放，要与科室工作数量、质量、控制费用、消耗费用挂钩。

市场化工资占工资总额比例计算方法：查项目实施单位的不少2个月的工资结算资料，抽查不少于3个区队（车间）的1个月工资分配资料，通过下列公式计算：

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市场化工资占工资总额比例?月度市场化工资总额?100%

月度工资总额市场化工资占工资总额的比例生产矿井低于60%，化工及其他单位低于50%，本大项不得分。

㈠市场主体（10分）

随机抽查不少于2个月内部市场化结算（核算）资料。 1、市场主体覆盖到所有科队（车间）、班组的标志是科队（车间）、班组的工资核算要体现“收入－支出”的关系，核算项目要覆盖到所有主要产品、服务，收支关系要涉及到所有可控成本费用项目。具体要求：科队(车间)要构建以主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、各种奖励等为主要内容的收入项目，构建以材料（原料）、电费、维修费、租赁费、各种罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项不得分；班组要构建以主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）收入项目，以材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制，达不到要求，该项不得分；岗位(个人)收入计分计资体现主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、材料使用情况，达不到要求，该项不得分。

2、区队（车间）、班组提供产品、服务单位与接受产品、被服务单位之间收入、支出项目明确，结算关系清晰，扣2 分；抽查市场主体间的经济往来的结算单据，经济往来没有或不完全通过“结算中心”结算，扣2分。

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