绩效考核手册

厦门钢宇工业有限公司

绩效考核手册

第一版

目 录：

一 绩效考核目的

二 适用范围 三 考核的原则 四 考核的方式 五 考核的内容与程序 六 考核结果的系数与分值计算 七 绩效奖金的计算方法 八 绩效面谈与持续改进 （绩效的运用和附件表格）

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一、绩效考核目的

1．区分优劣、奖惩分明，使员工的价值得以充分地体现。

2．改变员工的习惯与行为，树立新观念、新思想、新服务意识的“新钢宇人”概念。 3．实现公司的五大目标（生产、成本、品质、安全、顾客满意度。） 4．持续改进，永续经营。

二、适用范围

适用于公司的全体员工。

三、考核的原则

3.1.一致性：考核的内容、标准和方法在半年之内可依据现状调整。

3.2.客观性：考核要客观实际地反映员工的工作表现，尽量避免虚假与疏漏。 3.3.公平性：相同岗位的员工使用同一考核标准。 3.4.公开性：员工应知道自己的考核结果。

四、考核的方式

1．公司全体员工均采用月度考核（本月1日—本月30日为1个月度）

2．组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）以《目标定义表》的形式考核。 3．作业员的考核方式：依人力资源晋级、薪资、绩效考核制度 4．说明：A。本月实际产量：本月所花工时所完成的产量。

B．本月标准产量：本月所花工时应完成的产量（依标准定额） C． 本部门的考核平均系数：本部门组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员） 依《目标定义表》考核所产生的系数平均值。

五、考核的内容与程序

1．组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）的考核内容与程序： 考核内容 A：定量部分的《目标定义表》

对完成该目标项目过程中的所有数据加以统计分析来反映绩效。

B：定性部分的《目标定义表》

对完成该目标项目过程中的部分数据（以抽样获取）加以统计分析来反映绩效。 、C：以下是各部门的定量、定性《目标定义表》

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：生产部 执行者：生产部经理 序号 1 2 3 4 5 6 . 1． 生产计划达成率。依据生管课月统计达成率 目标项目 生产计划达成率 目标值 ≥95% 权重 20% 计算公式 按生管排定生产月,周计划完成状况算达成率 运用表单 1、周生产计划达成分析表 出货达成率 生产部人均产能 生产成本(含各厂水电费、材料、工资、超返废） 生产过程中品质合格率 人员流失率 ≥95% ≥0.8套/日/人 10% 10% 按业务和生管排定的出货计划完成状况算达成率 每月生产的合计总配成品套数÷每月生产所耗用的总合计工时 依据水电÷材料÷工资\\超返废核算标准 2、出货达成状况表 生产月报 ≤100% 5% 依据财务核算表 ≥96% ≤2% (组长级(含)以上干部流失率) 10% 生产过程中良品数量之和/生产总数量之和 依据质量目标管理卡 1、辞职单 2、月人力资源动态表 10% 辞职离职干部人数/现有干部编制总人数 备 注 2 ． 出货达成率。依生管课、业务部出货计划完成率 3． 生产成本。依据财务核算表 4．人员流失。依据人力资源月动态表. 共6个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：生产部 执行者：生产部经理 序号 1 2 3 4 目标项目 安全 目标值 重工伤事故≤0/月 轻伤工伤事故≤10件/月 ≥100分 ≥4件/年 权重 5% 10% 10% 数据来源 依据工伤事故件数÷目标值 按每月评比分来完成 实际改善提案申请成果÷目标值 核查表 7S管理 改善提案 1、 工伤事故调查表 2、工伤事故月汇总表 3、7S检查表 管理层评估 4、改善提案申请表 10% 上一级主管 5、提案改善实施进度表 6、提案改善实施成果报告表 6、提案改善实施评分总表 8、生产部《KPI目标管理卡》 1、伤残等级必须经过相关部门鉴定. 2、7S管理依据稽核小组检查表 备 注 3、改善提案依据《改善提案申请表》，以一定成果的方案为达成值 4、管理层评估，依据上级管理评价《KPI目标管理卡》达成率 4个定性指标

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：品管部 执行者：品管部副理 序号 目标项目 目标值 月度≤$20000 权重 计算公式 1、客诉单 2、扣款单 运用表单 1 客户品质方面扣款 (去年被扣款为20.7万美元) 15% 依计分卡 2 生产成品批次合格率(以到达装配厂为主) 批次合格率≥98% 不合格次数≤2次 2次（主要指在出货检时，发现品质异常返箱的，包含从码头拖车回公司） 15% 批次合格率=合格数量÷总生产数量月度第一次出现批次不良，扣除比分30%，出现第二次，扣除所有 1、生产装配品质报表 3 装配厂非工艺上改变产生的返箱 10% 月度第一次出现返箱，扣除比分50%，第二次出现返箱直接扣完 1、返箱日报表 2、品质异常日报表 4 来料合格率（主要针对SQE检验过的工厂） 不合格率=进料不量总次数÷总进料次数 ≥98% 10% 88%≤当合格率≤98%扣除比分50% 当合格率<88%,直接扣完 部门预算控制率=(人工成本+材料成本+费用)÷3 人工成本=1+（实际人力资源成本—当月预计人力资源成本）÷当月预计人进料检验报表 5 部门预算控制率 Y≤100% 10% 力资源 成本费用=1+(实际发生费用-预计发生费用÷预计发生费用)费用包含水电费÷差旅费÷其他费用等 依财务统计表 备 5个定量指标 注

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：人力资源部 执行者：人力资源部副理 序号 1 目标项目 薪資核算的准確率 目标值 ≧99% 权重 20% 计算公式 薪資核算准確人數÷薪資核算總人數 运用表单 1、員工薪資條2、員工補款匯總表3、每月薪資匯總表4、員工月考勤表 1、人員需求表2、員工履歷表3、員2 招聘到職率 ≧95% 20% 當月完成招聘人數÷當月人力需求人數 工招工登記表4、人力需求分析表5、人力資源維度表 1、員工辭職單2、人力資源動態表3、各課人員流動狀況表4、各崗位人員流動狀況表 1、年（月）培訓計划表2、員工培訓簽到表3、培訓需求評估表4、考試測評 3 人力資源 離職率 ≦5% 10% 月轉正后離職人數÷((上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)÷2) 4 培訓達成 ≧48/H/月 10% 實施培訓人數÷應參訓總人數 备 注

4个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：人力资源部 执行者：人力资源部副理 序号 目标项目 KPI經營報告的質量 目标值 权重 数据来源 核查表 1、KPI成效進度表2、KPI量化1 第四季度≧96% 10% 工作項目完成數÷應達成目標質量 管制表3、目標管理卡4、目標行動計划5、KPI經營報告 2 7S推行活动 ≧100分 10% 完成项目÷目標项目 1、改善提案申请表 3 改善提案 ≥4件/年 10% 2、提案改善实施进度表 3、提案改善实施成果报告表 4、提案改善实施评分总表 1、6S检查表 1、改善提案申请表 2、改善提案行动计划 3、改善提案成果报告 4 上级评价 10% 副总评价 备 注

4个定性指标

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：业务部 执行者：业务部协理 序号 目标项目 ≥95% 交期达成率=当月(每周实际完成订单交期数÷每周计划完成订单交期数)总和÷周次 目标值 权重 计算公式 运用表单 1 交期达成率 30% 交期达成率月统计表 2 出货达成率 ≥95% 20% 周计划出货量，一个月内求平均值 周出货统计表 上课签到表课 3 培训 每个月培训时间》4H 每年培训时间》48H 10% 以实际每个月接受的培训记录计算。 培训教材 培训评估表 备注

3个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：业务部 执行者：业务部协理 序号 目标项目 QCC活动推动方案 (问题改善方案) 目标值 权重 1、改善提案申请表 2、提案改善实施进度表 数据来源 核查表 1 4件/年 10% 3、提案改善实施成果报告表 4、提案改善实施评分总表 《业务部KPI查核表》 2 加班时数 人/月加班时数《40H 10% 从每个月上班刷卡记录中核对 考勤汇总表 3 7S 100分 10% 依7S检查表 7S查核表 4 管理层评估 10% 副总审核 备 注

5个定性指标

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：管理部 执行者：管理部经理 序号 1 目标项目 工伤事件 目标值 1、重大工伤事故≤1/月 2、轻伤工伤事故≤10/月 投诉件数≤4 权重 20% 计算公式 实标发生工伤件数÷目标值 运用表单 1、员工工伤病历； 2、病历发票； 3、医务室出示的合计工伤汇金额表 总务后勤服务工作满意度 2 20% 公司领导、各部门主管、公司全体员工对总务后勤服务工作的合理指责和投诉（以书面投诉件为准，合理范围） 1、员工投诉书面件 1、培训计划表 授课时数（辅导公司各3 部门授课课程） ≧24H/年 ≧2H/月 2、培训签到表 10% 实际培训时数÷目标培训时数 3、培训评估表 4、培训教材 5、培训计录 月轉正后離職人數÷((上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)÷2) 1、辞职单 2、月人力资源动态表 1、加班申请单 2、月考勤汇总表 依设备动力部统计查核表 人员流动率 4 5 6 备注 ≤5% 10% 加班时间控制 每月≤36H/人/月/均 水≤12640吨/月 电≤1126594度/月 10% 月部门实际加班时数÷部门总人数 水、电费用 10% 实际水电费用÷目标值

7个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：管理部 执行者：管理部经理 序号 1 目标项目 7S达成率 100分 目标值 权重 10% 7S查检表 数据来源 7S查检表 核查表 2 管理层评估 10% 副总评价 备注 2个定性指标

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：采购部 执行者：采购部经理 序号 1 目标项目 采购断料次数 采购成本降低 目标值 ≤2次/月 （因采购造成线上停线4H以上） ≥2%/年 权重 20% 计算公式 实际断料次数÷目标值 运用表单 1、交货单； 2、ERP辅助系统 1、核价单 2 20% 年降低之采购金额÷降低类采购总金额 2、询价表 3、采购成本表 1、培训计划表 2、培训签到表 授课时数（辅导公司各3 部门授课课程） ≧24H/年 ≧2H/月 10% 实际培训时数÷目标培训时数 3、培训评估表 4、培训教材 5、培训计录 4 备注 加班时间控制 每月≤40H/人/月/均 10% 月部门实际加班时数÷部门总人数 1、加班申请单 2、月考勤汇总表

4个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：采购部 执行者：采购部经理 序号 1 目标项目 开发新合格供应商 目标值 淡季：2-6月>5家/月 旺季:7-1月>2家/月 权重 20% 数据来源 ERP系统录入，供应商评估表 核查表 1、新供应商录入表； 2、采购订单 2 7S达成率 ≥100分 10% 7S查检表 1、7S查检表 3 上级评价 10% 副总评价 备注 4个定性指标

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目 标 定 义 表(■定量部分)

部门：资材部 执行者：资材部经理 序号 1 2 3 目标项目 录入(审核)单据失误率 目标值 ≦0.1% 权重 15% 计算公式 当月处理单据的笔数÷当月所处理单据总笔数 运用表单 查核ERP表单 ≥97% 库存准确率 库存升降比 本部导致生 ≤10% 15% 库存准确项数÷总项数 盘点表 10% 当月库升降数量÷月库存量 1、库存明细表 1、装配生产报表 2、品质异常控制表(由品管部认定) 1、培训计划表 4 产线断料次数 ≤2次 10% 导致生产线断线次数÷月 授课时数（辅导公司各部门授课课程） ≧24H/年 ≧2H/月 2、培训签到表 10% 实际培训时数÷目标培训时数 3、培训评估表 4、培训教材 5、培训记录 5 6 备注 库存呆滞率 ≤2% 10% 呆滞物料项数÷物料总项数 1、库存呆滞分析表

6个定量指标

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目 标 定 义 表(■定性部分)

部门：资材部 执行者：资材部经理 序号 目标项目 改善提案 ≧4件/年 目标值 权重 1、改善提案申请表 2、提案改善实施进度表 数据来源 核查表 1 已完成件数计算 10% 3、提案改善实施成果报告表 4、提案改善实施评分总表 《KPI目标管理卡》 2 7S 管理层评估 ≥100分/月 10% 按评比分数进行计算 7S查核表 3 10% 副总评审 备注 3个定性指标

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