质量自控体系 - 图文

中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系

目 录

1 编制依据 ...................................................................................................................................... 1 2 质量方针和目标 .......................................................................................................................... 2

2.1质量方针 ............................................................................................................................. 2 2.2质量目标 ............................................................................................................................. 2 3 质量管理机构和职责 .................................................................................................................. 2

3.1质量管理机构 ..................................................................................................................... 2 3.2质量管理领导小组质量职责 ............................................................................................. 2 质量管理组织机构图 ........................................................................................................................ 4

3.3工区职能部门职责 ............................................................................................................. 5 4 质量管理人员及职责 .................................................................................................................. 8

4.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表） ............................................................. 8 4.2工区领导及部门主管质量职责 ......................................................................................... 8 4.3作业队质量管理人员职责： ........................................................................................... 16 5 质量管理制度 ............................................................................................................................ 17

5.1图纸管理制度 ................................................................................................................... 17 5.2图纸会审及施工图现场核对制度 ................................................................................... 19 5.3专项施工方案管理制度 ................................................................................................... 21 5.4作业指导书编制管理制度 ............................................................................................... 22 5.5施工技术交底管理制度 ................................................................................................... 24 5.6工程测量和监控管理制度 ............................................................................................... 26 5.7原材料、半成品质量管理制度 ....................................................................................... 28 5.8 试验室管理制度 .............................................................................................................. 29 5.9集料拌和站管理制度 ....................................................................................................... 43 5.10工程质量检测和试验制度 ............................................................................................. 46 5.11工程质量“三检”制度 ................................................................................................. 46 5.12质量验收制度 ................................................................................................................. 48 5.13持证上岗培训制度 ......................................................................................................... 49 5.14质量责任追究制度 ......................................................................................................... 50 5.15质量信息管理制度 ......................................................................................................... 52 5.16首件工程认可制度 ......................................................................................................... 52 5.17关键工序质量责任制度 ................................................................................................. 53 5.18质量例会制度 ................................................................................................................. 54 5.19质量包保责任制度 ......................................................................................................... 55 5.20工程质量奖惩制度 ......................................................................................................... 56 5.21质量资料管理制度 ......................................................................................................... 58 5.22创优计划管理制度 ......................................................................................................... 59 6 质量保证措施 ............................................................................................................................ 60

6.1组织保证 ........................................................................................................................... 61 6.2思想保证 ........................................................................................................................... 61 6.3技术保证 ........................................................................................................................... 62 6.4施工保证 ........................................................................................................................... 64 6.5经济保证 ........................................................................................................................... 65

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7 质量管理持续改进措施 ............................................................................................................ 66

7.1计划阶段（P） ................................................................................................................. 66 7.2执行阶段（D） ................................................................................................................. 66 7.3检查阶段（C） ................................................................................................................. 67 7.4处理阶段（A） ................................................................................................................. 67

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1 编制依据

序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 三 1 2 3 四 1 2 《施工合同》 《晋豫管段指导性施工组织设计》 集团公司 《集团公司质量管理办法》 《项目经理部质量自控体系》 标准名称 国家 《中华人民共和国建筑法》 《工程建设施工企业质量管理规范》 《建设工程质量管理条例》 《砌体结构工程施工质量验收规范》 《铁路工程基本术语标准》 行业 《铁路建设工程质量监督管理规定》 《铁路建设工程质量安全监管暂行办法》 《铁路建设工程质量管理规定》 《铁路建设工程质量事故调查处理规定》 《铁路路基工程施工质量验收标准》 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 《铁路给水排水工程施工质量验收标准》 《铁路建设项目资料管理规程》 《铁路工程地基处理技术规程》 《铁路建设项目工程试验室管理标准》 《铁路工程试验表格》 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》 《铁路建设项目现场管理规范》 《铁路混凝土桥面防水层技术条件》 《铁路桥梁钻孔桩施工技术规程》 《铁路工程基桩检测技术规程》 《混凝土耐久性检验评定标准》 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》 《铁路工程测量规范》 《新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充规定》 《铁路混凝土工程施工技术指南》 《铁路给水排水工程施工技术规程》 《铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程》 建设单位 《蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定》 主席令46号 GB/T50430-2007 国务院令第279号 GB 50203-2011 GB/T 50262-2013 交通运输部令2015年第2号 国铁工程监［2014］3号 铁道部令25号 铁建设［2009］171号 TB10414-2003 TB10415-2003 TB10424-2010 TB10422-2011 TB10443-2010 TB10106-2010 Q/CR9204－2015 Q/CR9205－2015 TZ203- 2008 Q/CR9202-2015 TB/T2965-2011 Q/CR9212-2015 TB10218-2008 JGJ/T193-2009 TB10426-2004 TB10101-2009 铁总建设(2013)88号 铁建设［2010］241号 Q/CR 9221-2015 Q/CR 9210-2015 标准号 1

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2 质量方针和目标

2.1质量方针

质量、环保、安全并重，方针目标措施预控，遵章守法文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。

2.2质量目标

争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。

3 质量管理机构和职责

3.1质量管理机构

为加强工程质量管理，履行合同约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。工区成立全面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。

组 长：李 帅

副组长：张志强 胡军伟 李森阔

组 员：陈连喜 赵 军 康金坤 赵志华 吴佳峰 师胜平 高永杰 任晓飞 许可达 邓能云 赵朝辉 徐尚祥 3.2质量管理领导小组质量职责

3.2.1贯彻执行法律、法规和工程建设强制性标准以及蒙华公司的相关规章制度。

3.2.2审核质量自控体系，审定质量管理办法、重要工程质量保证措施。

3.2.3审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。

3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要的质量工作。

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3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。

3.2.6负责质量管理所需人、材、物的配备，领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。

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一 管 区 工区质量管理领导小组 组长：工区长 副组长：副工区长、质量总监、技术负责人 质 量 部 安 全 部 环 保 部 工 程 技 术 部 物 资 设 备部 计 划 财 务 部 综 合 办 公 室 试 验 室 二 管 区 二 管 区 技术员 质检员 试验员 技术员 质检员 试验员 技术员 质检员 试验员 桥梁作业队 地 基处 理作业队

集料拌合站 涵洞作业队 桥梁作业队 地基处理作业队 集料拌合站 涵洞作业队 桥梁作业队 地基处理作业队 集料拌合站 涵洞作业队 4 质量管理组织机构图 中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系

3.3工区职能部门职责 3.3.1质量部职责

3.3.1.1在质量总监的领导下，负责本项目的质量管理工作；负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理办法。

3.3.1.2负责本项目质量动态管理，及时分析原因和改进的措施，并对执行情况进行监督和检查。

3.3.1.3负责对工区全体员工及作业队施工人员进行质量教育和培训。

3.3.1.4依据项目质量目标，制定质量管理工作计划；定期组织质量检查，督促整改有关质量方面存在的问题，行使管理职能。

3.3.1.5负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检查指导，确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。

3.3.1.6负责质量目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，参与质量事故的调查、统计、报告和结案处理工作

3.3.1.7负责工区质量相关资料整理、存档等管理工作。 3.3.1.8负责全面质量管理，组织本工程项目的QC小组活动。 3.3.2工程部职责

3.3.2.1负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，组织技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。

3.3.2.2参与编制竣工资料和进行技术总结。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格

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产品进行量测计量。

3.3.3安全部职责

3.3.3.1会同有关部门对职工进行安全技术教育培训和办理特种作业证，检查特种作业人员持证上岗情况，对防护用品和用具的质量和使用情况进行监督检查。

3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，负责职工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。

3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理措施的落实，为质量自控体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。

3.3.4环保部职责

3.3.4.1会同有关部门对职工进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检查。

3.3.4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通。

3.3.4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理措施的落实，为质量管理体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。

3.3.5计划财务部职责

3.3.5.1负责对本项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。

3.3.5.2负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。

3.3.5.3负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。

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3.3.5.4负责工程项目的财务管理、成本核算工作。

3.3.5.5参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。

3.3.5.6参加工程项目验工计价，指导工区、管区开展责任成本核算工作。

3.3.5.7为质量自控体系有效运行和质量目标的实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查。

3.3.6物资设备部职责

3.3.6.1负责物资、设备的供应,并对进场原材料质量合格负责。 3.3.7试验室职责

3.3.7.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。

3.3.7.2负责现场各种原材料、试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。

3.3.7.3负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。

3.3.8办公室职责

3.3.8.1负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。 3.3.8.2协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务。 3.3.8.3建立和完善工区内部管理制度，并组织实施。

3.3.8.4负责内部文秘及文件的登记、校核和管理，负责档案管理工作。

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4 质量管理人员及职责

建立从工区、管区、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责。管生产必须管质量，建立严格的考核制度，并遵照执行。

4.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表） 4.2工区领导及部门主管质量职责 4.2.1工区长职责

4.2.1.1认真贯彻执行国家法律、法规、工程建设强制性标准、以及蒙华公司的相关规章制度。

4.2.1.2确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。

4.2.1.3掌握项目工程质量动态，主持项目质量工作会议。 4.2.1.4负责组织项目全体员工的质量培训与教育工作。

4.2.1.5积极支持质检人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。

4.2.1.6负责本项目施工中出现的质量事故的报告，对因指导不当或决策失误造成的质量事故承担领导责任。

4.2.1.7正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。

4.2.1.8根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。

4.2.2质量总监职责

4.2.2.1协助工区长做好施工质量管理工作，对质量工作负领导责任。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tcz5.html