附表事故隐患排查表2.14.5.29

附表

事故隐患排查治理管理规定

附录A

重大事故隐患风险评估方法 表1事故隐患后果定性分级方法 很低后果 人员 财产 声誉 较低后果 人员 财产 声誉 中等后果 人员 财产 声誉 高后果 人员 财产 声誉 人员 财产 声誉

表2重大事故隐患风险评估矩阵 后 5

4

果 等 级 1

低 低 低 低 低

中 低 低 低 低

中 中 低 低 低

高 中 中 低 低

高 高 中 中 低

很高 高 中 中 中

很高 很高 高 中 中

1～2人死亡或丧失劳动能力；3～9人重伤。 损失较大。

国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。 死亡 3 人以上。 损失很大。 国际影响。

3 人以上轻伤，1～2人重伤。 损失较小。

本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。 人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。 损失较小。

社区、邻居、合作伙伴影响。

轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。 损失很小。

企业内部关注；形象没有受损。

非常高的后果

1E-6～1E-7 1E-5～1E-6 1E-4～1E-5 1E-3～1E-4 1E-2～1E-3 1E-1～1E-2 1～1E-1

事故发生的可能性（/a） 附件

各专业隐患排查表 说明:

1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。 2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容，但不能减少。

3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。

1 安全基础管理隐患排查表 序号

排查内容

依据

排查频次

1 次/年

一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专员必须能够满足安全生产的需要。

建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要2 负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

《安全生产法》第 19 条《危险施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条

《危险化学品安全管理条例》第 4 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 13 条

3 4

企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

《危险化学品从业单位安全标

1 次/月

层班组的安全生产管理网络。

1 职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人化学品生产企业安全生产许可证实

管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情准化通用规范》（AQ 3013–2008） 况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 5

企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度；

《安全生产法》第 17 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实年 施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 14 条

1 次/半

况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

序号

排查内容

依据

排查频次

10.应急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理

制度；

14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；

15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 二、企业安全生产费用的提取、使用 1

企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的

《安全生产法》第 18 条《危险费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品化学品生产企业安全生产许可证实生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依

施办法》（国家安全监管总局令第 41

据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 号）第 17 条《企业安全生产费用提

1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取和使用管理办法》第 8 条 取；

2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；

3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；

4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 2

企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合危险化学品从业单位安全标准 理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 化通用规范（AQ3013–2008）《企业

安全生产的费用应当按照以下范围使用： 安全生产费用提取和使 用管理办

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 法》第 20 条

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；；安全设施及特种设备检测检验支出；

8.其他与安全生产直接相关的支出。

1 次/ 年

序号

1

排查内容 依据

排查频次

1 次/半

三、安全培训教育管理

企业应当对从业人员进行安全生产教育和培

《安全生产法》第 21 条《生产

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉经营单位安全培训规定》第 4 条《危年 有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本险化学品安全管理条例》 岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培第 4 条

训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 2

企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新

《安全生产法》第 22 条

设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 3

企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专

《生产经营单位安全培训规定》

门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全第二章 生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时。 4

企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安

《生产经营单位安全培训规定》

全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以第三章 及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 5

企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训

《安全生产法》第 23 条 教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定《特种作业人员安全技术培训 期复审。 考核管理规定》

6

企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作

《生产经营单位安全培训规定》

计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应第 23 条、第 24 条 建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 7

企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划

危险化学品从业单位安全标准

开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不化通用规范（AQ 3013–2008） 少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

四、风险评价与隐患控制

法律、法规和标准的识别和获取方面：

危险化学品从业单位安全标准

1次/月

1 次/年

序号

排查内容 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律1 法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方 法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价，并满足以下要求： 1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓 励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2

2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。

3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目；

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 在隐患治理方面，应满足：

1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患 治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、 定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台 账。

2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档3 案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论； （2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效

依据

排查频次

化通用规范（AQ3013–2008）

危险化学品从业单位安全标准 1次/ 季化通用规范（AQ 3013–2008） 度 或根 据

实 际情 况随 时检 查

危险化学品从业单位安全标准 1 次/季

化通用规范（AQ 3013–2008） 度

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