四平市梨树县2000头种猪养殖扩建项目

目 录

一、合作社基本情况 .............................................................................. 1

（一）合作社概况 ................................................................................. 1 （二）运营状况 ..................................................................................... 3 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ............................. 4

二、项目立项背景 .................................................................................. 4

（一）必要性分析 ................................................................................. 4 （二）优势分析 ..................................................................................... 7 （三）市场分析 ..................................................................................... 9 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 .......................................... 10

三、项目目标 ........................................................................................ 11 四、项目建设方案 ................................................................................ 12

（一）主要建设内容............................................................................ 12 （二）主要技术参数............................................................................ 15 （三）项目涉及的相关环保措施 ......................................................... 15 （四）项目组织与管理 ........................................................................ 16

五、投资估算与资金来源 .................................................................... 19

（一）总投资估算 ............................................................................... 19 （二）资金来源 ................................................................................... 19 （三）财政资金使用和管理 ................................................................ 20 （四）自筹资金的使用和管理............................................................. 20

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六、效益分析 ........................................................................................ 20

（一）经济效益 ................................................................................... 20 （二）社会及生态效益 ........................................................................ 22

附表：

表1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 表2.投资估算汇总表 表2-1.设施投资明细表 表2-2.设备投资明细表 表2-3.科技措施投资明细表 表2-4.流动资金测算表 表3.财政资金使用明细表 表4.盈余及盈余分配表

表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 表4-2.成本费用测算表

附图：

1.项目区位示意图 2.平面布局图（现状） 3.平面布局图（规划）

附件：

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1.合作社营业执照及组织机构代码证

2.合作社章程、盈余制度、财务制度及入社成员名单 3.合作社成员大会申报项目的决议 4.自筹资金证明

5.2010年度财务审计报告 6.土地使用证明

7.关于梨树县旺达种植养殖专业合作社2000头种猪养殖扩建项目环境保护初审意见的函（梨环建字[2011]78号）

8. 梨树县旺达种植养殖专业合作社种畜禽生产经营许可证 9. 梨树县旺达种植养殖专业合作社动物防疫条件合格证

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一、合作社基本情况

（一）合作社概况

梨树县旺达种植养殖专业合作社成立于2009年8月，于2009年11月在梨树县工商行政管理局注册，法人王俊峰，注册资金500万元，其中王俊峰出资440万元、王峻生出资15万元、王文出资15万元、孟令和出资15万元、王安出资15万元，截至目前入社农户已达98户，地点位于梨树县喇嘛甸镇梨树贝村，合作社总占地面积14175平方米，经营范围为本社社员的农业生产资料购买、农产品销售、加工运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息服务、发展种植、养殖等。合作年出栏父母代种猪1636头，商品猪2216头；年加工饲料7000吨；年产优质蔬菜200万斤。2010年末，合作社总资产1520.14万元，固定资产948.8万元，净资产1520.14万元，实收资本500万元，主营业务收入1041.76万元，实现净利润143.44万元，本年盈余123.84万元，提取盈余公积金12.38万元，盈余返还74.30万元，年末未分配盈余56.75万元。

收益分配机制：合作社按照章程规定从当年盈余中提取5%的公积金及5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。

每年提取的公积金按照章程规定量化为每个成员的份额。 在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余。

可分配盈余经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）

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比例返还，返还总额为可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。

合作社法人代表基本情况：王峻峰，1967年出生，男，汉族。现为梨树县旺达种植养殖农民专业合作社理事长。

管理机构设臵情况：合作社设立理事长1人，副理事长1人，理事3人；监事长1人，监事2人。

办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室建筑面积140平方米，现有固定员工16人。

财务管理制度：本社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照《合作社法》、《资产财务管理制度》、《社员盈余分配制度》核定生产经营和管理服务过程中产生的成本与费用。

本社依照有关法律、行政法规和政府有关主管部门的规定，建立健全财务和会计制度，实行每季度第一个月10日财务定期公开制度。本社财务人员2人，会计和出纳互不兼任。理事会、监事会成员及其直系亲属不得担任本社的财会人员。

成员与本社的所有业务交易，实名记载于各该成员的个人帐户中，作为按交易量（额）进行分配盈余返还分配的依据。利用本社提供服务的非成员与本社的所有业务交易，实行单独记帐，分别核算。

会计年终，由理事长按照本章程规定，组织编制本社年度业务报告、盈余分配方案、亏损处理方案以及财务会计报告，经执行监

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事或者监事会审核后，于成员大会召开前15日，公示于办公地点供成员查阅并接受成员的质询。

本社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用以后年度盈余弥补。

本社的债务用本社公积金或者盈余清偿，不足部分依据成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金额份额。

执行监事或者监事会负责本社的日常财务审核监督。根据理事会的决定，本社委托审计机构对本社财务进行年度审计、专项审计和换届、离任审计。

（二）运营状况 1.主业发展情况

主导产品以生产各种种猪为主，主要品种有长白、大白和杜洛克种猪。2010年合作社原种猪210头，其中：原种母猪200头，原种公猪10头；出栏生猪3852头，其中纯种种猪693头，二元母猪943头，商品猪2216头。合作社采取联户形式为社员提供优质的父母代种猪、二元母猪、商品猪和统一采购加工的饲料、兽药等相关产品，采取“五个统一”的模式，实行产前、产中、产后的生产资料、养殖技术和销售服务高度统一的管理方式，实现“合作带动，共同发展”的目标。确保社员在生猪生产过程中使用上优质安全的产品。同时合作社通过梨树生猪市场等流通渠道，将社员生产的商品猪统一销售到南方经济发达地区，为社员提高了养猪的经济效益。

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2010年，合作社共销售11300头生猪，其中种猪销至梨树县胜利乡洪雷养殖场、梨树县梨树乡建国养殖场、昌图县利民生猪养殖基地等各销售网点，育肥猪销往南方各大型屠宰厂，总共销售收入为1400万元，总共带来净利润为123.44万元。2010年全年先后与23家客商联系，达成购销协议52份，为入社社员及其他带动的农户销售生猪8万多头，创造经济效益600万元，仅此一项每户就能多创收0.79万元。

2、2010年度合作社的财务及分配情况

2010年合作社资产总额1520.14万元，固定资产净值853.92万元，营业收入1041.76万元，净资产1520.14万元，本年盈余123.84万元，提取盈余公积金12.38万元，盈余返还74.30万元，年末未分配盈余56.75万元。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

梨树县旺达种植养殖专业合作社位于梨树县喇嘛甸镇梨树贝村，现存栏原种母猪200头、原种公猪10头，年出栏纯种种猪693头、二元母猪943头、商品猪2216头。在广大养殖户踊跃参与的同时，也得到了县委、县政府及相关部门的肯定和支持，今年第一次被列为农业综合开发产业化经营财政补助项目的扶持对象。

二、项目立项背景

（一）必要性分析

1、项目的建设是促进合作社和农村经济发展的需要

梨树县是种猪业发展主要集聚区之一，种猪的流通渠道增多，

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给传染病的发生和传播也提供了条件，随着梨树县种猪业逐步融入全国养猪大环境，种猪的健康程度是客户引种第一位制约因素。一些疾病，如猪瘟、伪狂犬病、蓝耳病、圆环病毒感染等的净化，对种猪企业的发展迫在眉睫，具有极端重要性。引进健康的种猪是养猪企业顺利发展和实现食品安全的基础，健康的种猪是产业竞争永不熄灭的“警示灯”。 目前梨树县知名的种猪企业大多集中在城乡结合部或郊区，由于环境因素的制约，种猪场生产规模扩大的成本非常高，有的种猪企业已经开始向外地转移生产规模，考虑到交通、引种费用、服务等实际的问题，种猪本地发展是大势所趋。梨树县旺达种植养殖专业合作社自成立以来，逐渐发展状大，服务能力日益增强，但随着社员的增加，现有生产规模无法满足社员需求，为了加快合作社发展，担高服务功能，合作社决定将在2012年进行扩建，项目建成后，必将对合作社自身的发展和农村经济发展都具有重要意义。

2、项目的建设是促进成员增收的需要

由于项目单位实行“以点带户”产业化运作模式，在种猪投放的同时，配给优质廉价的饲料，并辅以相应的技术及市场服务，降低养殖户生产成本和提高经济效益。项目实施后，新增原种公猪18头（其中外购原种公猪9头、自繁留用原种公猪9头），原种母猪220头（其中外购原种母猪170头、自繁留用原种母猪50头），通过合作社进行纯种繁育和杂交繁育可获得纯种种猪1020头，二元母猪980头，商品仔猪2237头。可分配盈余利润76.91万元，盈余返还

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资金46.15万元，项目由合作社投资建设，合作社现有成员98名，每个成员将增收4709元；二元母猪980头年繁育仔猪20064头，按平均每个社员每年饲养10头二元母猪，在合作社出售的每头仔猪比普通仔猪多卖5.32元，一年可增收10.67万元，平均每个社员年增收1089元；每年每头二元母猪消耗饲料2.85t，每吨饲料节省45元，每头二元母猪每年节省128.3元，则每户社员每年节约1283元， 980头二元母猪一年可以节约12.57万元饲料成本，降低了饲料成本。以上三项合计增收69.39万元，每名社员每年增收0.71万元，使入社社员生猪养殖效益得到了显著的提高。

3、项目的建设是带动农户增收的需要

项目实施后，将对周边的农户产生较强的辐射和带动作用，980头二元母猪年繁育仔猪20064头，每户养殖育肥仔猪59-60头，带动养殖户338户，每户1人从事生猪饲养，带动338人从事生猪饲养。合作社每年为养殖户供应饲料10864吨，每吨节省45元计算，为养殖户节约原料款48.89万元，每户养殖户每年节约1446元；在合作社出售育肥猪比在市场出售育肥猪每公斤多买0.18元，一头育肥猪重量平均按130kg计算，一头猪一年多收入23.40元，为养殖户年多收入46.95万元，每户养殖户每年多收入1389元；饲料、养殖两项合计带动农民收入95.84万元，户均增收2836元。项目建成后，不仅可以改善生猪品质，使劳动农民增收，而且可以带动338人就业，是增加农民收入最直接，安臵农民就业最现实的途径。

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（二）优势分析

技术优势：本项目纯种猪是与北京万国种猪场联合同步育种，充分利用社内种猪繁育场的优势，对能繁种猪进行品种改良，人工受精率达到90%，哺乳活率94%，保育成活率96%，育成成活率98%，肉料比达到2.9：1。

资源优势：四平市是养猪大市，养猪业在牧业中一直占据主导地位。现已初步形成以围绕四梨、梨北、长平、长郑、公伊和辽河沿线区域打造六大生猪优势集聚区。其中：四梨区以梨树镇为中心，包括叶赫镇、山门镇、城东乡、平西乡、白山乡、喇嘛甸镇七个乡镇；梨北区以榆树台镇为中心，包括胜利乡、小宽镇、沈洋镇、林海镇、刘家馆子镇、四棵树乡七个乡镇；长平区以陶家屯镇为中心，包括十家堡镇、郭家店镇、蔡家镇、南崴子街、刘房子街、范家屯镇七个乡镇、街；长郑区以怀德镇为中心，包括大岭镇、朝阳坡镇、大榆树镇、秦家屯镇、八屋镇、十屋镇、桑树台镇、双山镇、辽东街、红旗街等十一个乡镇、街；公伊区以二十家子镇为中心，包括环岭街、黄岭子镇、靠山镇、大孤山镇、伊通镇、莫里青乡七个乡镇；辽河区以孤家子镇为中心，包括金山乡、小城子镇、新立乡、永加乡、东明镇、王奔镇七个乡镇。到2010年末，四平市猪、牛、羊、禽饲养量分别达到1638万头、360万头、228万只和2.37亿只，与“十五”末期相比（以下简称同比）分别增长103.6%、45.4%、23.4%和60.1%。四平市的生猪产业已经在数量、质量、规模等方面实现了同步协调发展。

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种植业优势：梨树县是四平市粮食的主产区，也是梨树县的基础产业，正常年景粮食产量20亿公斤，其中玉米产量18.9亿公斤，每年有10亿公斤粮食进入销售市场或深加工。

饲料加工业优势：四平市拥有饲料加工企业108家，其中年产万吨的饲料企业32家。和农牧业有限公司扩产达到生产饲料10万吨/年、禾丰牧业有限公司年产20万吨浓缩饲料项目正在扩建中。2010全市生产饲料48万吨。

政策优势：吉林省对生猪产业的发展高度重视，先后下发了《吉林省人民政府关于加快生猪产业的意见》（吉政发［2009］1号）和《全省畜牧业加快发展三年攻坚战实施方案》（吉政办发［2009］1号），提出“到2010年生猪饲养量要达到5000万头，出栏量达到3200万头的发展目标” ，力争经过3年努力，肉类总产量达到100亿斤，畜禽养殖业产值实现1000亿元，畜产品加工业销售收入实现1200亿元，农民人均牧业收入达到2000元。并在区域规划上提出“要突出中部粮食主产区养猪大县建设”， “要创建符市场运行规律，有利连接养殖场（户）与市场（包括加工企业）的新型产业化生产经营模式”；《四平市国民经济和社会发展“十一五”规划》提出“以梨树县、公主岭市为重点区域，把四平建设成国家优质生猪生产基地，到2015年，区域内生猪发展到1800万头，占全市饲养量的75%；规模养殖比重达到70%，产业化率达到60%”。梨树县县委、县政府出台了一系列扶持生猪养殖经济发展的优惠政策，要求各涉农部门和畜牧养殖乡（镇）在组织协调、资金配套方面给畜牧养殖给予大力支持。

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（三） 市场分析 1、市场前景预测

四平市是养猪大市，养猪业在牧业中一直占据主导地位。现已初步形成以围绕四梨、梨北、长平、长郑、公伊和辽河沿线区域打造六大生猪优势集聚区。到2015年，区域内生猪将发展到1800万头，占全市饲养量的75%；规模养殖比重将达到70%，产业化率将达到60%。梨树县种猪业已发展成为主要集聚区之一，为此，梨树县旺达种植养殖专业合作社对市场的重视程度越来越高，积累的客户资源越来越多，相对稳定的市场网络逐渐形成，在种猪的流通渠道不断增多，面对种猪极缺的实际现状，梨树县旺达种植养殖专业合作社根据自身的客户和所带动的农民需求，选种选配工作有的放矢。各种营销渠道有效整合，以品牌拉动网络扩展，以服务带动销售的形式将成为营销主体。并围绕降低农民生猪养殖成本，提高农民生猪养殖质量，进一步优化种猪品种，充分发挥合作社种猪产业的带动力量，进而提升整体生猪产业化的经营水平。更可通过充分发挥合作社的带动力量实现年出栏商品猪3.7万头，将为梨树红嘴农高240万头生猪屠宰厂和公主岭高金、众品两个120万头生猪屠宰厂提供品质更高的商品猪源。由此可见，项目的实施不但可以实现合作社自身发展，还可以充分发挥其带动力量快速增强生猪产业对四平市牧业发展战略支撑作用。因此，市场前景看好，具有广阔的发展空间。

2、风险分析

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本项目生产经营主要风险和障碍因素是种猪场运行过程中，可能遇到重大传染疫病的影响，如口蹄疫、圆环病毒、PRRS等，使种猪产量下降甚至导致种猪场倒闭。本项目产品为种猪和商品猪，尽管现在市场需求量大，但生猪市场价格拔动较大，存在产品供大于求的潜在威胁。

主要对策：项目扩建投产后，项目单位要发挥技术与管理优势，建立健全饲养管理和防疫制度，严格管理，不断提高种猪质量，借助规模效应进一步降低生产和经营成本。建立健全“以合作社带农户”的社会化服务体系，保证项目产品销售主渠道的畅通。并及时准确掌握产品市场信息，合理定价，将市场风险降到最低程度。

此外，项目在现有防疫设施和建立健全防疫制度的基础上，种猪生产在管理上实行“全进全出”制度，实行定期免疫接种，可有效保障上述灾害性疫病的发生和蔓延。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况

由于合作社的经营模式适应了当前生猪养殖的发展方向并通过合作社的集约化经营改变了过去一家一户传统的生猪养殖模式，使社员从中看到了希望，同时也从中收益非浅，因此于2011年7月28日召开合作社代表大会，参加会议人员78人，经社员大会研究，全体社员一致同意申请本项目。

实施方案：拟建设猪舍3栋，建筑面积1200平方米，改建猪舍2栋，建筑面积1200平方米，投资为120万元；给水管网80m、排水管网100m、供电线路70m，投资为5.66万元；配套产床、保育

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床、自动饮水等设备91台（套），投资为27.64万元；前其工作、职工培训投资为5万元，购入种猪179头，投资为99.20万元；基本预备费为20.60万元；流动资金63.03万元。

筹资方式：项目总投资341.13万元，申请中央财政资金100万元，地方配套资金40万元，合作社自筹资金201.13万元，截止2011年8月26日合作社账户余额207.44元，可满足自筹资金需求。（详见附件4）

收益分配：合作社按照章程规定从当年盈余中提取5%的公积金及5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。

每年提取的公积金按照章程规定量化为每个成员的份额。 在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。

三、项目目标

建设规模：合作社现有年存栏原种母猪200头，年存栏种公猪10头；项目建设成后，合作社年新增存栏原种母猪220头（其中外购原种母猪170头、自繁留用原种母猪50头），原种公猪18头（其中外购原种公猪9头、自繁留用原种公猪9头）。

产品方案：年新增种猪2000头（其中纯种种猪1020头，二元

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母猪980头），年新增商品猪2237头，年新增粪便390吨。

四、项目建设方案

（一）主要建设内容 1、建设地点

建设地点为梨树县镇喇嘛甸镇梨树贝村，土地以购买方式获得，占地面积14175m2。合作社成员以出资方式参与合作社经营管理社员以出资方式参与，按出资比例进行养殖。

2、技术路线及流程 （1）纯种繁育生产路线

1）、 大白母本（♀）×大白父本（♂） 大白种猪 2）、 长白母本（♀）×长白父本（♂）

长白种猪

图4-1 纯种繁育生产路线

（2）二元母猪生产路线

大白（长白）母本（♀）×纯种白长（大白）父本（♂） 二元杂交猪 母猪（♀）

二元优质母猪（♀）

图4-2 二元母猪生产培育路线

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公猪（♂）

育肥商品猪

选育 淘汰

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（3）工艺流程图

引进种猪 配种 妊娠 分娩 哺乳 仔猪保育

商品仔猪销售 种猪育成 测定 种猪销售 图4-2 工艺流程图

3、设备购臵

设备选型清单表（新增）

表4-1 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 四

名称 主体工程（设备） 产床 保育床 自动饮水设备 饲喂设备 通风系统 高压消毒清洗车 粪便清理设备 辅助工程 电子地磅 其它工程 变压器 配电箱 暖风炉 合计 数量 30组 30组 5套 5套 5套 1套 5套 1套 1套 1组 7套 91台（套） 单价(元) 3800 2550 1500 500 2300 3500 2700 2900 9000 500 5000 合计(万元) 22.90 11.40 7.65 0.75 0.25 1.15 0.35 1.35 0.29 0.29 4.45 0.90 0.05 3.50 27.64 13

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4.设施建设

设施工程一览表（新增）

表4-2 序号 1 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.1 2 2.1 2.2 2.3

项目 主体工程 改建猪舍 猪舍 新建猪舍 猪舍 猪舍 其他工程 给水管网 排水管网 供电管网 合计 长*宽 60m×10m 60m×10m 30m×10m 层高 建设面积 数量 （m2） （m） 3 3 3 2 1 2 1200 1200 600 600 80m 100m 70m 类型 砌体结构 砌体结构 砌体结构 单价 金额 （元/m2） （万元） 400.00 600.00 600.00 200 300 150 120.00 48.00 72.00 36.00 36.00 5.65 1.60 3.00 1.05 125.65 5.科技措施

合作社年新增存栏原种母猪220头（其中外购原种母猪170头、自繁留用原种母猪50头），原种公猪18头（其中外购原种公猪9头、自繁留用原种公猪9头），以保证引种质量。种猪防疫、繁育、技术服务等技术依托合作社现有技术力量，繁育技术成熟、可靠。合作社组织合作技术人员对农民进行专业养殖培训，年培训农民40人次。

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（二）主要技术参数

主要技术参数指标表

表4-3 序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 项目 母猪配种率 母猪年产窝数 母猪窝均产仔数 哺乳猪成活率 保育猪成活率 育成猪成活率 种猪育成猪体重 种猪年更新率 育肥猪料肉比 单位 % 窝 头 % % % Kg % 参数 90 2.2 11 94 96 98 70 30 2.9:1

（三）项目涉及的相关环保措施

在生产运营期，产生的废气主要是猪舍排气、猪粪发酵的废气；产生的废水主要是生活污水和猪舍冲洗水；猪场的粪便。

猪粪尿及冲洗猪舍废水处理利用现有五级沉降池，包括调节池、絮凝池、生化池、沉淀池、浓缩池，将粪尿及废水中的有机物、悬浮物及其他固体物质分离出来，经处理后达到农田灌溉标准。猪粪尿的处理工艺： 猪粪尿 固型物 机械刮粪或人工清粪 液状物 厌氧或氧化处理 排放或利用 肥料利用 图4-4 猪粪尿处理工艺

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病死猪处理：病、死猪利用现有焚烧处理站焚烧病、死猪，使之不能对周围环境造成污染。

臭气处理：定时喷洒环保型除臭剂。 垃圾处理：生活垃圾收集后统一送至垃圾站。 （四）项目组织与管理 1.建设期机构设臵与职责

梨树县旺达种植养殖专业合作社法定代表人为项目建设第一责任人，并成立有分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程中的有关组织和政策措施，制定项目实施方案、技术规程、建设计划，解决项目实施过程中出现的有关技术问题。

按照国家相关规范进行竣工验收，并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集整理，归档等工作。

项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。确保所有建设资金都能用在项目上。

2.运营期机构设臵及人员配备

本项目扩产后新增人员12人，仍执行原组织机构。项目实行理事长负责制，全权负责合作社生产、经营和管理。合作社主要职能机构设有理事长1名，理事会下设财务部、生产部、技术部、供应销售部、综合办公室。在管理体制上实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施规范化等经营机制。

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生猪养殖效益得到了显著的提高。

3.可分配盈余及分配情况

本项目达产年新增可分配盈余为76.91万元，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为新增可分配盈余的60%，达产年新增返还总额46.15万元。达产年剩余盈余资金30.76万元，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。

（二）社会及生态效益

1.项目建设对当地主导产业发展的影响

项目实施后，合作社建设规模达到年出栏纯种种猪1020头、二元母猪980头，直接带动社员98户；二元母猪年繁育仔猪20064头，每年每户养殖育肥猪59-60头，间接带动养殖户338户，合计年消耗饲料10864吨。将带动梨树县种植结构的调整。

本项目的建设，可以带动当地及周边农民发展育肥猪养殖的积极性，促进当地农民发展规模化、规范化育肥猪养殖，增强当地畜牧业规模化优势，通过育肥猪养殖增收致富，使其真正成为梨树县的致富主导产业，朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙头，龙头带合作社农户一体化发展的格局。

同时，通过育肥猪过腹消化过剩粮食，增加了粮食的附加值。对调整农业产业结构、推动农业产业化、促进农业增效、农民增收、增加财政收入、促进科技进步，发展区域经济有积极的推动作用。

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2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况等

项目实施后，将对周边的农户产生较强的辐射和带动作用，980头二元母猪年繁育仔猪20064头，每户养殖育肥仔猪59-60头，带动养殖户338户，每户1人从事生猪饲养，带动338人从事生猪饲养。合作社每年为养殖户供应饲料10864吨，每吨节省45元计算，为养殖户节约饲料款48.89万元，每户养殖户每年节约1446元；在合作社出售育肥猪比在市场出售育肥猪每公斤多买0.18元，一头育肥猪重量平均按130kg计算，一头猪一年多收入23.40元，为养殖户年多收入46.95万元，每户养殖户每年多收入1389元；饲料、养殖两项合计带动农民收入95.84万元，户均增收2836元。项目建成后，不仅可以改善生猪品质，使农民增收，而且可以带动338人就业。

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理事长 监事会 财务部 生产部 技术 部 图4-5 组织结构图

供 应 销 售 部 综 合 办 公 室 3. 进度安排

本项目建设期为2年，即2011年8月至2012年9月。具体为： （1） 前期工作阶段：2011年8月，编制可行性研究报告、设计和环境影响评价等。

（2）项目审批阶段：2011年9～2012年4月，项目报审及审批。 （3）工程建设阶段：2012年5～8月，土建工程、设备订购、安装及种猪购进。

（4）投产及竣工验收阶段：2012年9月，正式投产，工程竣工验收等。

详见表4-3。

项目实施进度表

表4-3 时间 项目 8月 前期工作阶段 审批阶段 土建工程、设备订购、安装及种猪购进 投产及竣工验收 2011年 9-12月 1-4月 2012年 5-8月 9月 17

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4.管理措施

（1）建设阶段管理措施

以项目建设单位——梨树县旺达种植养殖专业合作社法定代表人为项目建设第一责任人，并成立有分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程中的有关组织和政策措施，制定项目实施方案、技术规程、建设计划，解决项目实施过程中出现的有关技术问题。按照国家相关规范进行竣工验收，并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集整理，归档等工作。

项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。确保所有建设资金都能用在项目上。

（2）项目竣工投产后的管理措施

生产管理：在理事长领导下的各职能部门各负其责，运营过程中严格执行合作社有关管理制度，生产上重点做好猪舍管理，制定科学、严谨的养殖标准。

财务管理：合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中产生的成本和费用。

销售管理制度：合作社根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制销售，控制销售费用，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励和制约机制。

制定目标明确的销售方案和措施，保证项目产品的销售，并根据市场变化及时调整营销策略。形成较健全的营销网络，辐射周边

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大中城市和地区。

五、投资估算与资金来源

（一）总投资估算

项目总投资341.13万元，其中建设投资278.10万元，流动资金63.03万元。

建设投资为278.10万元，其中建筑工程费120.00万元，设备购臵费27.64万元，安装工程费5.66万元，工程建设其他费用104.20万元（前期工作费3.00万元、技术培训2.00万元、种猪引进费99.20万元），预备费用20.60万元。

建设期利息：本项目没有银行贷款，建设期利息为0万元。 流动资金：采用标准分项详算法，流动资金为63.03万元。 （以上详见附表2及其附表）。 （二）资金来源 1.中央财政资金

项目申请中央财政资金100.00万元。 2.地方财政配套资金

申请地方财政配套资金40.00万元。 3.自筹资金及来源 自筹资金：201.13万元。

合作社自筹资金来源：以合作社帐户2011年8月26日对帐单余额207.44万元，作为自筹资金，可满足自筹资金需求。（详见附件4）

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（三）财政资金使用和管理 1.财政补助资金主要支持的环节

本项目财政资金根据国家农业综合开发产业化经营项目财政补贴有关规定，资金使用主要用于基础设施改、扩建投资。

2.财政补助资金的管理

在财政资金管理上严格执行无偿资金县级报帐制，加强对项目资金特别是财政资金的管理，建立财资使用专帐，切实使资金发挥作用。

（四）自筹资金的使用和管理

对项目使用自筹资金的设备购臵及引种费用等投资，建立资金专账，专户储存，专人管理。

六、效益分析

（一）经济效益 1.项目投入产出情况

产出量及收入：本项目产品为纯种种猪、二元母猪、商品仔猪、及粪便。项目建成后年出售纯种种猪1020头，二元母猪980头，出售商品仔猪2237头，粪便390吨，年平均新增年收入为600.52万元。详见表6-1。

产出情况表

表6-1 序号 1 2 3 4

产品名称 纯种种猪 二元母猪 商品仔猪 粪便 合计 数 量 1020 980 2237 390 20

单 价 2700元/头 2300元/头 440元/头 33元/吨 金额（万元） 275.4 225.4 98.43 1.29 600.52 四平市梨树县2000头种猪养殖扩建项目

成本：本项目总成本合计为515.06万元，其中：各类猪饲料成本费用406.47万元，疫苗药品费用16.72万元，水、电、人员工资、修理费、其他费用等为91.87万元。详见表6-2。

投入情况表

表6-2 序号 1 1.1 1.2 2 3 4 费用名称 原材料 猪饲料 疫苗 燃料动力 工资及福利 其他 投入合计 金额（万元） 423.19 406.47 16.72 5.21 29.55 57.11 515.06 备 注 利润：本项目达产后年平均新增利润总额为85.46万元，年平均可获净利润为85.46万元。（以上祥见附表4及附表）

2.成员增收情况

项目建成后，可分配盈余利润76.91万元，盈余返还资金46.15万元，项目由合作社投资建设，合作社现有成员98名，每个成员将增收4709元；二元母猪980头年繁育仔猪20064头，按平均每个社员每年饲养10头二元母猪，在合作社出售的每头仔猪比普通仔猪多卖5.32元，一年可增收10.67万元，平均每个社员年增收1089元；每年每头二元母猪消耗饲料2.85t，每吨饲料节省45元，每头二元母猪每年节省128.3元，则每户社员每年节约1283元， 980头二元母猪一年可以节约12.57万元饲料成本，降低了饲料成本。以上三项合计增收69.39万元，每名社员每年增收0.71万元，使入社社员

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