石化20万吨每年芳烃项目监理大纲 - 图文

东辰控股集团有限公司石化分公司

20万吨/年芳烃改造项目

监 理 大纲

潍坊海源工程建设监理有限公司

2014年5月

目 录

1、工程项目概况??????????????????????????? 1．1 工程项目特征?????????????????????????? 1．2 工程项目建设实施相关单位名录?????????????????? 2、监理工作依据??????????????????????????? 2．1 合同文件???????????????????????????? 2．2 工程建设相关文件???????????????????????? 2．3 施工阶段主要制造、验收、评定规范和标准????????????? 2. 4 公司相关管理文件???????????????????????? 3、监理服务范围、内容和目标????????????????????? 3．1 监理服务范围?????????????????????????? 3．2 监理工作内容?????????????????????????? 3．3 监理工作目标?????????????????????????? 3．4 实现目标的主要措施??????????????????????? 4、项目监理部的组织机构??????????????????????? 4．1 组织形式和人员构成、配置??????????????????????? 4．2 监理人员的职责分工??????????????????????? 5、项目监理部的资源配置??????????????????????? 5．1资源配置及检测工具一览表???????????????????? 5．2项目部检测工具管理规定????????????????????? 6、工程进度控制??????????????????????????? 6．1 进度控制的原则????????????????????????? 6．2 进度控制的内容与方法?????????????????????? 6．3 工程进度控制的基本程序????????????????????? 6．4 本项目进度控制要点和措施???????????????????? 7、工程质量控制??????????????????????????? 7．1 工程质量控制的原则???????????????????????

7．2 质量控制程序?????????????????????????? 7．3 工程质量控制的方法??????????????????????? 7．4 工程质量的事前控制??????????????????????? 7．5 施工过程中的质量控制?????????????????????? 7. 6质量控制的技术措施??????????????????????? 7．7 质量问题和质量事故处理????????????????????? 7．8 工程竣工验收?????????????????????????? 8、工程造价控制??????????????????????????? 8．1工程造价控制的依据??????????????????????? 8．2 工程造价控制的原则??????????????????????? 8．3 工程造价的控制范围??????????????????????? 8．4 工程造价控制的基本程序????????????????????? 8．5工程造价的控制方法??????????????????????? 8．6 工程量计量??????????????????????????? 8．7工程款支付??????????????????????????? 8．8 竣工结算???????????????????????????? 9、安全监理????????????????????????????? 9．1 安全监理工作目标????????????????????? ??? 9．2 安全监理控制依据???????????????????? ???? 9．3 安全监理工作范围和内容????????????????????? 9．4 安全监理工作程序???????????????????????? 9．5 安全施工监控措施???????????????????????? 9．6 本项目安全监理重点??????????????????????? 10、项目环境、职业健康安全管理???????????????????? 10．1项目环境控制?????????????????????????? 10．2项目危险源控制????????????????????????? 11、合同其他事项的管理???????????????????????? 11．1合同管理的原则?????????????????????????

11．2 本项目合同内容及分析?????????????????????? 11．3 合同其他事项的管理内容????????????????????? 11．4合同其他事项的管理程序????????????????????? 12、监理工作制度与保证措施?????????????????????? 12．1 信息和资料管理制度??????????????????????? 12．2 监理会议制度?????????????????????????? 12．3 监理月报???????????????????????????? 12．4 监理日志???????????????????????????? 12．5 其他监理工作制度???????????????????????? 12．6 监理实施细则?????????????????????????? 12. 7 本项目监理服务合格的准则???????????????????? 13、对本工程的控制重点及合理化建议??????????????????

1、工程项目概况:

工程名称：20 万吨/年芳烃联合装置升级改造项目 建设地点：山东省东营市垦利县胜坨镇

工程规模：40 万吨/中芳烃加氢、15 万吨/年半再生固定床重整、25 万吨 /年轻芳烃加氢改质、20000Nm3年甲醇制氢、新增68000m3储罐区、装卸 车（内部加油站）、2 万吨/年MTBE 深度脱硫、新增或改造与工程配套的 公用工程及辅助设施等 工程投资：约30000 万元

工程内容：包括工程项目的施工、竣工验收、竣工结算及缺陷责任期保修等过程的监理

2、监理工作依据 2.1 合同文件

2.1.1 业主与设计、施工单位及供货厂商签订的合同。 2.1.2 建设监理公司与业主签订的建设工程监理合同。 2.1.3 与监理工程相关的其他合同、补充协议等。 2.2山东省有关工程建设的法律、法规和强制性条文。

2.3 国家和山东省及相关行业有关工程建设的技术标准、规范和规程。

2.4经有关部门批准的工程项目文件和设计文件、施工图纸、说明、变更等设计资料。 2.5 建设工程监理规范（GB 50319-2000）。 2.6 公司相关管理文件

《管理手册》《程序文件》《管理标准》《作业指导书》及公司下发的其它管理文件 3、监理服务范围、内容和目标 3.1 监理服务范围

从地基处理开始的土建、设备及管道安装、电气仪表安装及公用工程及辅助设施）的建设施工的质量控制及监督（含安全）、进度控制、合同及信息管理（包括工程资料管理）、施工材料的验收、工程协调及项目的统筹计划等相关监理工作；同时协助甲方协调设计、设备、材料采购的有关事宜，直至工程结束、验收完成、顺利投产。 3.2监理工作内容

1、审查承包人施工准备文件，下达开工通知书；

2、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施 ；

3、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施； 4、组织设计交底，图纸会审，审查设计变更； 5、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包单位；

6、编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程中期付款凭证； 7、设计变更经设计咨询单位审核、委托人批准后，发布施工工程变更令； 8、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须及时进行测试和监控；

9、监督承包人严格按施工规范和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

10、抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

11、分阶段进行控制，及时提出调整意见；

12、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人和承包人之间的争议； 13、督促检查安全生产，文明施工；

14、编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和市有关主管部门；

15、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

16、组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见； 17、审核竣工图纸和其他技术文件资料； 18、编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结； 19、签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书； 20、签发最终支付证书。 3.3监理工作目标 3.3.1 进度控制目标

严格控制本工程在计划工期范围内（从2014年6月30日—2014年5月30日结束，工期约335日历天）。

3.3.2 质量控制目标：严格按规范和验收标准的要求，实现施工合同中有关质量条款所确定的目标，确保各项工程质量达到合格标准。

3.3.3 工程技术资料控制目标：资料与工程进展基本同步，并在工程完工后及时督促施工单位提报竣工资料，不得因竣工资料问题延误工程竣工验收。

3.3.4 安全管理目标：严格履行工程施工安全生产的监理职责，加强安全施工监督管理，力争工程施工“零事故、零伤亡”。

3．4 实现目标的主要措施 3.4.1组织保证：

按与业主签订的工程监理服务合同，选派的监理人员具有较高的责任性和事业性。从总监到现场监理人员，做到全过程参与，以预防为主，严格把关，积极参与，热情服务的原则，按岗位分工职责，各负其职。对不称职、无能力、失职、违反公正廉洁者及时撤换，公司另外补充相同资质人员上岗。

3.4.2人员保证：

根据工程监理合同的范围和本工程的特点，在人员配备中选派具有丰富施工经验的监理人员，做到职称层次搭配合理、专业配套齐全，老中青结合，监理人员符合工程特点要求。

3.4.3措施保证：

根据公司管理手册，制定监理的工作纪律和行为准则，切实履行合同。制定监理的检查验收程序。过程中严格按程序操作，坚持规范性和针对性，不搞随意性。坚持质量标准，坚持质量预控、过程监控、复核与验收相结合。深入现场，热情服务，监帮结合，督促承包商完善质量保证体系，健全各项质量、安全、管理制度。

3.4.4日常工作保证：

严格执行监理程序，做好监理日常工作的主动控制及预控。坚持承包商“三检”后监理验收制。坚持监理巡视和旁站相结合，突出重点，记录详细；坚持严格把关和热情服务相结合，提早介入，及时发现、及时整改；监理过程中充分运用施工管理的质保体系,使被监理项目的质量、安全处于受控状态。

4、项目监理部的组织机构

4．1 组织形式和人员构成

项目工程监理部组织机构图

土建组

安装组 总监理工程师 总监理工程师代表 电仪组 合同信息组 安全组 4．2 监理人员的配置、分工及岗位职责 4.2.1 监理人员的配置、分工 本项目监理人员分工见表二。

总监：左启良

总监代表：王传海（兼安装专业监理工程师） HSE：李金泉（兼土建工程师） 土建：王传亮 电仪：

安装：袁朋新

注：工程施工阶段根据实际需要及时调整补充

4.2.2 监理人员职责 4.2.2.1 总监理工程师职责

?．确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

?．主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则及旁站控制点的设置，并负责管理项目监理机构的日常工作；

?．审查分包单位的资质，并提出审查意见；

?．检查和监督监理工程师的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的监理工程师进行调换；

?．主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

?．审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； ?．审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

?．审查和处理工程变更；

?．主持或参与工程质量事故的调查；

?．调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

⑴．组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量评估报告；

⑵．审核签认分部工程和单位工程的质量验收资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，组织预验收，参与工程项目的竣工验收；

⑶．主持整理监理工程项目的监理资料。

⑷．组织编写工程质量评估报告、监理工作总结，签署竣工报告。 4.2.2.2 总监理工程师代表职责

?．负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

?．按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。 4.2.2.3 专业监理工程师职责

?．负责编制本专业的监理实施细则及旁站控制点； ?．负责本专业监理工作的具体实施；

?．组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

?．审查承包单位提交的涉及本专业的各项计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

?．负责本专业旁站部位的检查和分项工程验收及隐蔽工程验收；

?．定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

?．根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

?．负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

?．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

?．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 4.2.2.4监理员职责

?．在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

?．检查承包单位投入工程的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

?．复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； ?．按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

?．担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

?．做好监理日记和有关的监理记录。 4.2.25资料员岗位职责

?．负责收发、保管监理工作中的往来文件、通知、报告，整理会议记录。 ?．收集所监理工程的技术资料，并按要求分类、编号、登记、保管。 ?．负责接受业主提供的合同、图纸、资料，并及时发给各专业监理工程师。 ?．工程竣工后，做好项目监理档案资料的整理归档工作。

?．认真做好计算机管理、文印及信息传递工作。完成领导安排的其它工作。 4.2.2.6见证员职责

?．负责进场材料的见证取样和送检工作; ?．负责材料的二次抽检工作的取样工作； ?．负责收集、整理见证取样的资料。

5、项目监理部的资源配置 5．1资源配置及检测工具一览表

根据监理合同要求及现场监理工作实际需要，拟投入本项目的仪器和设备情况详见表三。

5．2项目部检测工具管理规定

按照公司检验工具和测量设备控制程序，项目监理部应设见证员对所借用的上述检验工具和测量设备进行保管。

5.2.1项目监理部见证员从部门计量管理员处领用器具后，在本项目建立《检验工具和测量设备台帐》和《检验工具和测量设备总表》汇总，并报办公室备案。

5.2.2项目监理部的监理人员从见证员领取检验工具和测量设备后，应办理领用手续。领用时核查检验工具和测量设备的“检定证书”及“合格标识”，对检定有效期外的检验工具和测量设备不得领用。

5.2.3为保证仪器设备的正常使用，检验工具和测量设备在有效期到期前一个月由办公室通知见证员进行检定。

5.2.4凡用于工程质量、环境、职业健康安全检查的强检的检验工具和测量设备，在使用有效期滿前一个月，将需检验的工具和测量设备送至有资质的计量检测单位进行检定，并将检定结果在《检验工具和测量设备台帐》检定记录栏中登记。

项目监理部资源配置一览表 表三

项目 序号 办 公 设 备 1 2 3 1 2 3 检 测 设 备 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6、工程进度控制 6．1 进度控制的原则

6.1.1工程进度控制依据合同所约定的工期目标。

6.1.2 在确保工程质量和安全的原则下，对总的施工日历天数进行控制； 6.1.3 由于影响施工工期的因素较多，因而采用动态的控制方法进行主动控制，

名称 计算机 佳能打印机 照相机 游标卡尺（0-125mm） 千分尺（0-25mm） 钢卷尺（50米） 卷尺（5米） 塞尺（0.02-0.50mm） 焊缝检测尺 电子经纬仪 水准仪 测距仪 坡度仪 磁力吊线锤 多功能检测尺 单位 数量 台 台 台 把 把 把 把 个 个 台 台 个 个 个 个 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 备注 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好

分析各单位工程的施工作业计划对总工期影响因素，以事前控制为主。

6.1.4 在工程项目实施过程中，按照工程承包合同签订的合同工期和里程碑工期为进度控制的目标，督促检查承包商按批准的进度计划施工，随时掌握工程进展，进行计划进度与实际进度的比较分析，提出意见，确保工程按期竣工，实现工期总目标。 6.2 进度控制的内容与方法 6.2.1 审批进度计划

(1) 承包单位根据建设工程施工合同的约定，在施工前编制施工总进度计划，施工中编制三个月滚动计划及月施工进度计划，并及时报项目监理部审批。

(2) 监理工程师根据各单位工程的条件(工程的规模、质量标准、工艺复杂程度、施工的现场条件、施工队伍的条件等)，全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性、可行性。

(3) 审查各施工单位编制的施工进度二级网络计划，并对关键线路进行分析，使其与工程总体网络计划相符合。

(4) 对季度及年度施工进度计划，分析承包单位对工程材料及设备供应等方面的配套安排。

(5) 发现施工单位的计划安排与项目总计划不符或与主要设备、材料供应计划不符，应要求承包单位重新申报。

(6)月、季度施工进度计划由总监理工程师签署意见批准实施，并报送建设单位。 6.2.2进度控制的方法

根据建设单位确定的总工期和总进度计划安排，按项目组成、承包单位分工、任务性质、施工阶段和计划工期分解进度目标。主要方法如下： 6.2.2.1 分解项目，确定各单位工程、分部工程开工和动用日期； 6.2.2.2 按承包单位分解，明确分工条件和承包责任； 6.2.2.3 按施工阶段分解，划定进度控制分界点； 6.2.2.4 按计划工期组织综合施工，以加快工程进度。 6.2.3进度计划的实施监督

(1) 在计划实施过程中，监理工程师应对承包单位实际进度进行跟踪监督，并对实施情况做出记录。

(2) 根据检查的结果对工程实际进度进行评价和分析。

(3) 发现工程进度与计划出现较大偏离时，监理工程师应及时签发《监理工程师

通知单》，要求承包单位及时采取措施，保证施工进度计划的实现。

(4) 承包单位每月25日前采用A4表报 《月计划、三个月滚动计划》、《人员、工种、施工机械进场计划表》，《工程材料/构件/设备报审表》用A9表填报。 6.2.4工程进度计划的调整

(1) 发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师应首先组织监理工程师进行原因分析，研究对策；其次召开各方协调会议，对影响工程进度的主要因素采取措施：一是通过压缩关键工作的持续时间来缩短工期；二是通过组织搭接作业或平行作业来缩短工期。必要时签发监理通知，以确保合同约定目标的实现。

(2)当必须延长工期时，施工单位应填报A7表《工程临时延期申请表》，报项目监理部审批。由项目监理部组织施工单位与业主共同讨论调整总体计划。 6.3 工程进度控制的基本程序

注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不 单独审批 承包单位编制施工总进度计划 填报《施工进度计划报审表》 不同意总监理工程师 审批 同意 承包单位编制年、季、月进度计划 填报《施工进度计划报审表》 基本实现计划目标 总监理工程师审批 按计划组织实施 监理工程师对进度实施 情况进行检查、分析 严重偏离计划目标

承包单位编制 下一期进度计划 总监理工程师签发《监理通知》 指示承包单位采取调整措施

6．4 本项目进度控制要点和措施 6.4.1 进度控制要点

(1) 对承包商的管理。首先是认真细致审查进度计划，提出具体修改意见和建议，在计划实施过程中密切关注执行情况，帮助分析计划偏离的原因和共同研究纠正措施，严格控制和监督进度计划的实施。

(2) 对业主的建议。根据施工合同规定需业主提供的条件列出明细，注明应解决的时间期限，提请业主及时解决，并协助制定施工图纸到位计划、设备采购计划等，尽可能减少因业主原因导致的工程延期的发生。

(3) 对监理单位自身严格要求。严格要求每一名监理人员，既要尽职尽责，又要具备较高的管理水平和技术水平，对不称职的人员及时进行更换。

(4) 抓住关键线路工程。抓住二级网络中的关键线路，实施动态控制，对关键线路上的工程可实行快速跟进的方法施工。

(5) 严格工期管理制度。严格控制合同工期的履行，严格执行奖罚制度。在工期严重拖延且无明显改进的情况下，及时建议采取合同措施，调整其承包 6.4.2 本项目控制进度风险的监理措施

6.4.2.1我们将根据本工程项目的具体问题，如：

（1）在保证质量目标的前提下，协调好进度计划是完成进度目标的重点； （2）设计图纸资料的按期交付和主要设备、材料按合同日期供货，将直接影响安装工程的施工进度；

（3）由于项目工期紧、工程量大、要求高，承包单位的劳动力、机具和设备的配置是否足够，项目经理部的组织协调是否得力，将会影响工程进度。

（4）工程的安全问题也是完成进度目标的重要因素之一。 6.4.2.2工程进度控制措施如下：

（1）审核工程建设中总进度计划，参与或协助目标分解进度计划的编制； （2）根据工程实际情况对每个(年进度、月进度)工程进度计划进行优化； （3）随着工程进展对工程建设进度的动态控制，及时向各方反映进度信息； （4）在工程进度跟踪过程中，预测进度控制风险并采取有效防范措施。 （5）我公司利用计算机技术按承包商报送的施工进度计划，将施工任务按层次结构组织起来，依赖有工序搭接关系的网络图找出关键路径，按照项目进展客观规律

设置跟踪措施点，进行动态跟踪，即通过关键线路与实际进度情况的分析、比较，找出偏差，并对工程进度进行预测。监理工程师可以在分析原因的基础上，采取有效措施，进而督促承包商组织有效的人力、物力，确保关键线路的正常运行，达到对工程施工进度有效的控制，从而减少盲目性，提高效率，保证目标实现。

（6）按工程承包合同签订的总工期和里程碑工期为进度控制目标，督促检查承包商按批准的进度计划施工，确保工程按期竣工。同时在工程前期应针对影响进度的各种因素进行分析和排查，找出影响进度的关键环节，做到心中有数。

6.4.2.3进度控制的组织措施：

（1）定期组织进度分析会，检查进度计划执行情况，并将检查情况通报有关单位。

（2）严格按合同要求和批准的计划实施和管理。一旦进度计划下达，专业监理工程师必须按计划要求督促承包单位按计划组织施工，对明显拖延进度的行为，专业监理工程师可提出书面警告；当第二次警告发出7天后，承包单位仍无足够理由继续拖延施工，专业监理工程师有权报请项目总监（或代表）向建设单位提出撤换施工队伍的要求。

6.4.2.4进度控制的技术措施：

一是通过审核施工组织设计或施工方案，改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；二是采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量。

6.4.2.5进度控制的经济措施：

对由于承包单位自身的原因造成的工期延误，而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，项目监理部将向业主提议减少或停止进度款的支付，或建议业主对承包单位进行工期延误索赔。

6.4.2.6 进度控制的合同管理措施：

一是根据建设工程物资采购合同和建设总进度计划，提醒业主作好设备、材料的及时供货；二是根据建设工程施工合同的有关条款，作好合同管理中的修订、补充、完善、违约处理及合同争议的解决。

7、工程质量控制 7．1 工程质量控制的原则 7.1.2 预防控制原则：

严格审查承包单位（包括分包单位）的技术资质、质保体系、措施及管理制度，认真审核施工组织设计（方案），把好设备及原材料、构配件检查、验收关，以质量预控为重点。

7.1.3 重点控制原则：

抓住质量环节中的重点和难点环节，对关键环节、重点部位，落实组织、落实措施、落实责任人。 7.1.4 “三全”原则：

对工程项目实施全过程、全方位、全天候的质量控制，不放过任何环节。 7.1.5 “三不”原则：

不合格的材料不得使用、不合格的工艺不得实施、不合格的工程不得验收签认，下道工序不得开工。 7.1.6 程序化原则：

质量监理活动必须遵循规定的办事程序，尤其是审批程序、验收程序和质量事故处理程序。

7.1.7 监督体系运行原则：

监理的质量控制活动是建立在承包商质量保证体系活动基础上的，必须充分监督

和激励承包商质量保证体系正常运转，不以监代管。 7．2质量控制程序

7.2.1 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

承包单位填写 《工程物资进场报验表》 不合格 承包单位另选 监理工程师审核 合格 承包单位使用 方法： 1.审核证明资料 2.到厂家考察 3.进场材料检验 4.见证取样复试

7.2.2隐蔽工程、检验批质量验收程序

整改 不合格 承包单位根据图纸、规范、方 案、交底等组织施工 承包单位负责进行过程质量控制检查、检验 施工完成、承 包单位自检 合格 按规范、方案等形成以下资料： 1、 施工测量记录 2、 施工物资资料 3、 施工记录 4、 施工试验记录等

不合格 监理单位进行隐蔽工程、检验批质量验收 合格 承包单位进入下一道工序施工 《隐蔽工程验收记录》 《______检验批质量 验收记录表》及附件 7.2.3 分包单位资格审查基本程序

分包单位进场 总承包单位填写 《分包单位资质报审表》 选择分包单位 不同意

监理工程师审查 签署审查意见、总监审批 同意 总承包单位与分包单位 签订分包合同

7.2.4 分项、分部工程签认的基本程序 承包单位 进行纠正 合格 不合格 监理工程师审查 监理工程 承包单位填写 《分项/分部工程报验申请表》 《_____分项工程质量验收记录表》、《分项/分部工程报验申请表》 承包单位完成同一分项工程检验批报验条件进行自检 承包单位 进行纠正 监理工程师签认 分部（子分部）工程验收文件： 1、施工管理资料 2、施工技术资料 3、施工测量记录 4、施工物资资料 5、施工记录 6、施工试验记录 7、分项工程质量验收记录 承包单位继续施工，达到分部（子分部）工程验收条件进行自检

不合格 承包单位填写 《分项/分部工程报验申请表》 监理工程师核查 合格 《_____分部（子分部）工程质量验收记录表》 《分项/分部工程报 验申请表》 总监理工程师签认分部（子分部）工程

7．3 工程质量控制的方法

7.3.1 质量控制要以事前控制(预防)为主。

7.3.2 以监理规划为依据，结合本项目的专业特点，编制监理实施细则，并做到具有针对性和可操作性。

7.3.3按本监理规划和有关监理实施细则的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。 7.3.4 采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。 7.3.5 对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 7.3.6 严格执行现场见证取样和送检制度。

7.3.7 对承包单位不称职的人员及不合格分包单位建议撤换。 7．4 工程质量的事前控制

7.4.1核查承包单位的质量保证和质量管理体系

(1).核查承包单位的机构设置，人员配备，职责与分工的落实情况。 (2).督促各级专职质量检查人员的配备。

(3).查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况。 (4).检查承包单位质量管理制度是否健全。 7.4.2审查分包单位的资质

(1).承包单位填写《分包单位资格报审表》(A3)，并附以下内容报项目监理部。 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、外地施工企业施工许可证或境外企业在国内承包工程许可证、分包单位的业绩等。 (2).经审查合格，签发《分包单位资格报审表》。 7.4.3审查试验室的资质

协助甲方考查，审查试验室的资质。 7.4.4 查验施工单位的测量放线

(1).查验建筑结构、地下管道、钢结构、设备安装等开工前测量、放线工作，查验施工轴线控制桩位置。

(2).承包单位填写《施工测量放线报验申请表》（A4），并附放线记录报项目监理部审查。

7.4.5 签认材料的报验

(1).承包单位要按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料准用证、

出厂质量证明等数据随《工程材料／构配件／设备报审表》(A9)，报项目监理部审查。 (2).对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件。本工程工程材检见下表四。

主要进场设备、材料检验要求一览表

表四 序号 名称 检查标准及数量 检查方法、内容 1 中低压设备 2 塔类设备 3 传动设备 4 管件、阀门 5 碳钢、合金钢阀 6 碳钢管道 7 合金钢管道 8 管道支、吊架检查 9 高压电缆线路 低压及控制电缆 电缆配管及管11 内穿线 硬母线及密集12 母线 10 13 变压器 14 外观检查、强度及严密性试验 国产整体到场设备，逐台或分段分片外观检查、强度及严密抽查 性试验 按设备出厂说明要求，决定是否需要外观检查、拆检清洗 拆检 用于一般介质，按种类，依据规范要外观检查、强度及严密求 性试验 外观检查、强度及严密用于燃易爆介质，全数检查 性试验 用于一般介质，按种类，依据规范要外观检查、磁粉探伤强求 度及严密性试验 用于高温介质，按种类10%抽检不少外观检查，光谱检查,于3件 强度及严密性试验 外观检查，弹簧及附件按同类依据规范要求 检查 外观检查，耐压试验，依据规范要求 泄漏电流、绝缘电阻 外观检查，泄漏电流、依据规范要求 绝缘电阻测试 不同规格、种类抽查10处，抽查5外观检查、绝缘电阻测个回路 试 外观检查、耐压试验、全数检查，母线联接抽查10处 力矩板手紧力检查 器身检查，调试、电力电力变压器及附件全数检查 冲击试验 国产整体到场设备，逐台或抽查 外观检查、调试检查 外观检查，实测检验 成套盘柜、（高不同类型依据规范要求 压）动力开关 高压电机全数检查，低压电机依据规15 电动机 范要求 仪表设备及取高温、高压、易燃易爆、有毒有害介16 源部件 质全数检查 测量尺寸、核对材质，安装部位，参与试验 测量尺寸、核对材质，17 仪表取源部件 依据规范要求 安装部位，参与试验 仪表盘（柜）、测量外形尺寸，水平18 依据规范要求 操作台 度，安装位置 (3).要求承包单位对进场材料按规定进行抽样复试，取样时应填写见证取样单，

由监理工程师见证取样并签字 ；必要时会同建设单位到材料厂家进行实地考察。 (4) 进场的构配件和设备，承包单位要进行检验、测试，判断合格后，填写《工程材料／构配件／设备报审表》(A9) 报项目监理部。 (5)监理工程师进行现场检验，签认审查结论。 7.4.6 检查进场的主要施工设备

(1)承包单位主要施工设备进场并调试合格后，应填报《 报验申请表》（A4） 报项目监理部。

(2)监理工程师要审查施工现场主要机具、设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求。

(3)对需要定期检定的设备(如检测仪器、计量器具等)，承包单位要有检定证明。 7.4.7 审核承包单位开工申请

专业监理工程师审查承包单位报送的工程《 开工报审表》及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：

?．施工许可证已获政府主管部门批准；

?．场地条件及进场道路、水、电、通讯等已满足开工和工程进度的需要； ?．施工组织设计已获总监理工程师签发；

?．承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实。

7.4.8 审查主要分部(分项)工程施工方案：

(1) 项目监理部规定分部及主要分项工程施工前，承包单位必须将施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编制专项施工方案，填写《 施工组织设计(方案)报审表》(A2)，报送项目监理部。

(2) 承包单位要将季节性的施工方案(冬、雨季施工等)提前填写《 施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理部。

(3) 上述方案经监理工程师审核后，由总监理工程师签发审定结论。 (4) 上述方案未经批准，该分部(分项)工程不得施工。 7．5 施工过程中的质量控制 7.5.1施工质量控制的方法

(1).实行工序报验制；承包单位要严格执行“三检制”，每道工序完工并经自检合格后，填写《 报验申请表》（A4）并附自检记录报监理部审查。

(2)监理实施巡视、见证、平行检查，发现不符合相关要求的工序或部位及时纠正。

(3)设置旁站监理控制点，对施工过程的关键工序和关键控制点实行旁站。

(4)签发《监理工程师通知单》，对工序施工中的不合格项，及时签发《监理工程师通知单》（B1），督促整改。

(5)工序质量验评。监理工程师及时对已完工序进行验评。对已整改的不合格项，承包单位应将整改结果用《监理工程师通知回复单》（A6）书面回复，监理工程师进行复查。 7.5.2旁站监理

(1) 旁站监理控制要点：

① 从现场施工质量管理体系核查为起点，检查施工现场的关键工序质量控制是否建立质量管理体系，质量保证体系运行是否正常。

② 以原材料控制为要点。核查用于工程实体的材料是否符合设计及规范要求；进场的成品、半成品的质量保证资料是否齐全；规范规定的原材料的检验和取样复检，是否己委托第三方具有资格的检测单位检测。

③ 以控制工序施工质量为方法。对施工工序实施过程、工序交验等检查见证资料；对关键工序、关键部位的施工检查报验单；监理工程师接到报验通知后及时进行旁站或检验，并填写记录。

④ 加强对周边施工环境的安全监控。对施工环境中人的不安全因素、物的不安全状态必需及时提出，并及时消除安全隐患。否则应停工整改，直至安全隐患消除后方能继续施工。

（2）旁站监理部位或工序的设置

平行检验 填写旁站监理记录表 对施工过程旁站监理 检查纠正施工中的问题 检查施工准备情况 进行旁站监理交底 承包单位在旁站部位施工前24小时通知监理 旁站监理方案发至承包单位 制定旁站监理方案 明确旁站部位和旁站人员

旁站人员及承包单位 质检员共同签字

（4）旁站监理记录表

表五 工程名称： 编号： 日期及气候： 旁站监理的部位或工序： 旁站监理开始时间： 施工情况： 监理情况： 发现问题： 处理意见： 备注： 旁站监理结束时间： 工程地点： 施工企业： 监理企业： 项目经理部： 项目监理机构： 质检员（签字）： 旁站监理人员： 年 月 日 年 月 日

7.5.3 验收隐蔽工程

(1).承包单位按有关规定对隐蔽工程（设备、管道、电气、仪表等的安装隐蔽工作）先进行自检，自检合格，将《 隐蔽工程报验申请表》（A4）并附上相应<隐蔽工程检查记录>报送项目监理部。

(2).监理工程师根据<隐蔽工程检查记录>的内容到现场进行检测、核查。 (3).对隐检不合格的工程，要由监理工程师签发《监理工程师通知单》，由承包单位整改，合格后再由监理工程师复查。

(4).对隐检合格的工程要签认<隐蔽工程检查记录>，并准予进行下一道工序。 7.5.4 分项工程验收

(1).承包单位在一个分项工程完成并自检合格后，填写《 分项工程质评报验申请表》(A4) 并附上相应<分项工程质量评定表>报项目监理部。

(2).监理工程师对报验的数据进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。 (3).签认符合要求的分项工程。

(4).对不符合要求的分项工程，由监理工程师签发《监理工程师通知单》，由承包单位整改。

(5).经返工或返修的分项工程整改后需重新验收。 7.5.5 分部工程验收

（1）承包单位在分部工程完成后，要根据监理工程师签认的分项工程质量验收记录表进行分部工程的质量验收汇总，填写《 分部工程质评报验申请表》(A4)，并附上相应<分部工程质量评定表>报项目监理部。

（2）设备和工艺管道等分部工程完工后，由建设单位、监理单位、承包单位、设计单位和化工质量监督站进行现场质量验收，并签字认可。 7.6质量控制的技术措施

协助完善质量保证体系，严格事前、事中、事后的质量检查监督。对关键工程及重要部位或工序设定控制点，确定质量目标值，编制旁站方案送交施工单位并按此方案严格实施。本工程的质量控制重点是设备基础施工及非标设备和管道的焊接。

7.6.1首先应要求施工单位制定施工组织设计，为保证工程质量要建立质量检验机构，在整个施工过程中做好专职检查，确保施工质量。

7.6.2设备基础施工

（1）严格设备基础定位放线并做好复查验线工作。由施工单位具有测量资格的人员按设计文件及甲方的测量控制点交底进行设备基础的定位放线，自检合格后填写测量放线记录报监理验收；监理人员按设计文件及规范要求进行验线，确定轴线、高程符合要求后签署验线记录。

（2）原材料质量控制。所有进场钢筋、水泥、砂、石子等原材料必须质量证明文件齐全有效，并按规范要求进行现场见证取样复验合格方可进场使用。

（3）钢筋混凝土浇筑按施工及验收规范进行。监理人员主要做好混凝土配合比、钢筋隐蔽验收、模板验收、混凝土浇筑过程旁站等工作，确保混凝土强度、预留孔位置、深度、基础尺寸、轴线、标高等符合设计文件要求并在规范规定范围内。

（4）加强混凝土拆模后的养护工作。

7.6.3非标设备制作及管道安装的焊接质量控制

焊接质量对于化工项目至关重要，其好坏会直接影响试车阶段及投产后生产的安全稳定。应重点从以下几个方面做好焊接的质量控制：

（1）严格控制材料入场质量。进场材料，包括钢材、焊接材料等必须符合设计文件要求，且规范规定的允许偏差范围内；不合格材料严禁使用。

（2）焊接人员资质、水平控制。要求焊接人员必须持证上岗，并在证件规定许可的项目范围内试焊；上岗前应组织该部分人员进行试焊，以确定其实际操作水平，不合格者，不允许进场作业。

（3）施焊前施工单位应根据焊接母材、焊材等结合焊接人员情况编制焊接作业指导书或焊接工艺卡，并在工作前交底至实际施焊人员。

（4）应保证焊材按规范要求进行烘干，并配备保温桶；具有完善的焊条烘干、发放使用记录。

（5）焊接时应确保焊接环境，包括湿度、温度、风力等在规范允许范围内。 （6）焊接完成后检查及探伤。施焊人员焊接完成后应随手敲掉药皮，进行焊缝外观检查，对于能肉眼发现的缺陷随时进行处理；按设计文件和规范要求进行相应的探伤和压力试验等，对于发现的不符合规定的缺陷要按要求或施工方案中规定进行返修并重新检验。

7．7质量问题和质量事故处理

7.7.1监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分项或分部工程检验过程中解决外，可根据质量问题的严重程度分别作如下处理：

(1)对可以通过返修弥补质量缺陷的，要责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案，监理工程师审核后(必要时经业主和设计单位认可)，批复承包单位处理。处理结果需重新进行验收。

(2)对需要返工处理或加固补强的质量事故，除责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理意见外，必要时总监理工程师要签发《工程暂停令》(B2)，再与业主和设计单位研究，由设计单位提出处理方案，批复承包单位处理。处理结果需重新进行验收。

(3)监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。

7.7.2 在施工中出现质量事故，承包单位要按有关规定上报处理，总监理工程师应书面报告建设单位。 7．8工程竣工验收

7.8.1当工程达到交验条件时，项目监理部组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，若发现影响竣工验收的问题，签发《监理工程师通知单》，要求承包单位进行整改。

7.8.2对需要进行功能试验的项目(包括无负荷试车)，监理工程师要督促承包单位及时进行试验。监理工程师要认真审阅试验报告单，并到现场监督；必要时请建设单位及设计单位派代表参加。

7.8.3承包单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，填写《 工程竣工报验单》(A10)，并将全部竣工数据(包括分包单位的竣工数据)报项目监理部，申请竣工预验收。

7.8.4总监理工程师组织项目监理部监理人员对质量控制数据进行核查，并督促承包单位完善。

7.8.5总监理工程师组织监理工程师和承包单位共同对工程进行检查和预验收。 7.8.6验收中提出需要对局部进行修改的，应在修改符合要求后再验，直至符合合同要求，并由总监签署《 工程竣工报验单》(A10)，。

7.8.7预验收合格后，由监理单位提交工程质量评估报告。质量评估报告由总监和公司技术负责人审核签字。

7.8.8参加建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理数据。督促承包单位对验收中提出的问题进行整改，符合要求后，总监会同各方签署竣工验收报告。

7.8.9竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同签署《竣工移交证

书》。

8、工程造价控制 8．1工程造价控制的依据

8.1.1工程设计图纸、设计说明及设计变更、洽商。 8.1.2建筑、安装工程施工合同、以及工程变更、协议。 8.1.3市场价格信息。

8.1.4工程量及分项／分部工程质量报验认可单。 8.1.5国家和地方有关经济法规和规定。 8．2 工程造价控制的原则

8.2.1严格执行双方签订的建筑工程施工合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付方法。

8.2.2坚持报验数据不全、与合同文件的约定不符、未经质量签认合格或有违约的不予审核和计量。

8.2.3坚持工程量与工作量的计算要符合有关的计算规则。

8.2.4坚持合理、公正地处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减。 8.2.5对有争议的工程量计量和工程款，采取充分协商的方法确定。在协商无效时，由总监理工程师提出调解方案并进行调解，当调解未能达成一致时，按合同争议调节的程序执行。项目监理部应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。 8.2.6对工程量及工程款的审核，在建设工程施工合同所约定的时限内确认。 8．3工程造价控制的基本程序

(1)月工程计量和支付基本程序

监理工程师对分项、 分部工程已签认 承包单位填写 《（）月工程进度款报审表》 监理工程师审批

设计变更费用 合同变更费用 索赔费用等 承包单位按审批的工程量 填写《工程款支付申请表》 监理工程师审核 三方协商 总监理工程师签发 《工程款支付证书》

建设单位负责人审批 建设单位向承包单位支付

(2)工程款竣工结算的基本程序

工程经各方竣工验收 承包单位提出竣工 结算资料 监理工程师审核 总监理工程师签发 工程结算款支付证书 建设单位审核 建设单位向承包单位付款

8．4工程造价的控制方法

8.4.1 要求承包单位依据工程图纸、概预算及合同的工程量建立工程量台帐。 8.4.2审核承包单位编制的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划。 8.4.3 通过风险分析，找出工程造价最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素及部位，并制定防范性对策。

8.4.4 经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较。

8.4.5 严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。

8.4.6 通过《监理工作联系单》和《监理工程师通知单》与业主、承包单位沟通信息，

保修阶段结束时 进行工程款最终结算

提出工程造价控制的建议。 8．5工程量计量

8.5.1 工程量计量原则上每月一次，计量周期为上月26日至本月25日。

8.5.2 承包单位每月26日前，根据工程实际进度及监理工程师签认的分项工程，将本月完成工程量按要求填写《工程支付申请表》报项目监理部审核。

8.5.3监理工程师对承包单位的申报进行核实（必要时与承包单位协商），签署意见后，由造价工程师按合同及有关规定，进行工程计量并签认后，报总监理工程师批准。 8.5.4 对某些特定的分项、分部工程的计量方法则由项目监理部、建设单位和承包单位共同协商约定。

8.5.5 对一些不可预见的工程量，监理工程师经甲方同意要会同承包单位如实进行计量。

8．6工程款支付 8.6.1工程预付款

(1).承包单位填写《工程款支付申请表》，报项目监理部。

(2).项目总监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的规定，并及时签发工程预付款的《工程预付款支付证书》。

(3).监理工程师按合同的约定，及时抵扣工程预付款。 8.6.2月支付工程款

(1) 按月支付工程款(包括工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等)时，承包单位要根据监理工程师审批的工程量，按施工承包合同的规定(或工程量清单)，计算工程款，并填写《工程款支付申请表》、《费用索赔审批表》报项目监理都审核。 (2) 监理工程师依据合同及有关规定、定额进行审核，确认要支付的工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等。

(3) 监理工程师审核后，由项目总监签发《工程款支付证书》，报建设单位。 8．7竣工结算

8.7.1工程竣工，经建设单位组织有关各方验收合格后，承包单位在规定的时间内向项目监理部提交竣工结算资料。

8.7.2监理工程师要及时进行审核，并与承包单位、建设单位协商或协调，提出审核意见。

8.7.3总监理工程师根据各方协商的结论，签发竣工结算《工程款支付证书》。

8.7.4建设单位收到总监理工程师签发的结算支付证书后，要及时按合同约定与承包单位办理竣工结算有关事项。 9安全监理

9.1 安全监理的工作目标

坚持“安全第一、预防为主”的方针，督促施工单位严格执行安全施工规程，控制安全施工，避免发生重大安全事故。 9.2 安全控制依据

?．国家和地方有关工程建设的法律、法规和技术规范。 ?．建设监理合同、工程承包合同、设备安装合同等。 ?．《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-91）。 ?．《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）。

?．《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）。 9.3安全监理工作范围和内容 9.3.1安全监理工作范围

在监理合同工期内，所有装置的施工过程。 9.3.2安全监理工作内容

9.3.2.1施工准备阶段安全监理工作内容 1）编制安全监理方案 2）编制安全监理实施细则

3）审查施工组织设计中的安全措施、专项施工方案 4）审查施工单位安全生产管理体系 9.3.2.2施工阶段安全监理的工作内容

1) 检查施工单位现场安全生产保证体系的运行，并将检查情况记入监理日记 2）监督施工单位按照有关法律、法规、规章、工程建设强制性标准以及施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工 3）检查现场机械设备和安全设施的安全管理、验收与使用情况

4）检查施工现场临时用电施工组织设计或安全用电技术措施和电气防火措施的执行情况

5）检查施工现场的安全防护、安全警示标志、文明施工的执行情况，加强对施工现场劳动保护用品使用情况的监督检查

6）检查施工现场的安全事故应急救援预案落实情况

7）检查施工现场的消防安全制度和措施的落实情况 8）检查施工单位安全防护、文明施工措施费的使用情况

9）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查

9.3.2.3危险性较大的分部分项工程的安全监理

1）项目监理部应依据工程建设强制性标准、专项施工方案及安全监理细则对危险性监督的分部分项工程进行现场监理

2）对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，项目监理部协同施工单位组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目经理、项目技术负责人及总监签字后，方可进入下一道工序

9.4安全监理工作程序

1）施工现场的安全监理工作由现场总监负责，按施工单位编制的施工组织设计和安全措施、明确责任、落实到人、组织实施；

2）施工单位在编制施工设计时，必须有安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案；

3）施工技术负责人要对施工组织设计或专项施工方案进行审查、签认。提交项目经理部进行审查确认，由专项安全生产管理人员进行现场监督实施；

4）现场总监组织监理工程师依据国家有关施工安全法律、法规技术规范和强制性标准，认真审查施工组织设计中的安全技术措施，对不符合安全规定内容，提出整改意见；

5）监理部有难以解决的安全技术难题，报公司协助解决；

6）监理人员在巡视和旁站监理过程中检查施工质量外同时检查安全措施是否落实，注意发现安全事故隐患；

7）监理工程师发现隐患时，要书面通知施工单位进行整改，情况严重的，总监要及时通告建设单位，并下达暂时停工令；

8）施工单位拒不整改或不停止施工的，总监要及时向建设行政主管部门或建设工程安全监督管理部门报告；

9)每周例会上，总监要提出施工单位在施工中存在的安全问题，协商和研究改进措施，形成会议决定。明确责任人和完成的时间，并落实专人进行检查；

10）项目部每个监理人员对施工现场发生的施工安全事项，要详细记录在监理日记中，并随时报告总监。对发生危及人身安全的紧急情况，要求施工单位立即停止

施工，并采取必要的应急措施进行妥善处理。 9.5 安全施工监控措施 9.5.1 预控

?．项目监理部明确专人负责安全控制工作，总监理工程师作为监理部的主要责任人，将安全控制列为监理工作的首要工作来抓。

?．建议业主在签订承包合同时明确安全施工条款，以免引发一系列的问题出现，对业主造成损失。

?．督促施工单位健全安全保证体系并切实搞好自控，层层建立安全保证责任制，签订安保责任书；安全人员必须配备到位，并切实履行职责。监理工程师定期检查施工单位安保体系的运作情况，加强日常安全检查。

?．严格审查施工组织设计和施工方案，将其中的安全技术措施作为审查的关键内容之一。对高危险的重要部位、关键工序，在正式施工前还应抽查其安全技术交底记录。

?．根据本工程具体情况，编制《安全施工监理细则》。

?．项目监理部要建立施工安全监理制度和台账。各现场监理工程师及时整理有关安全资料，并分类存放，真实地反映现场的安全状况。专职安全监理工程师负责整个安装现场的安全工作和台账整理。项目总监定期进行检查。 9.5.2 过程控制

?．项目监理部将日常巡回检查与集中检查、现场检查与数据检查相结合，及时发现和处理各种安全隐患。

?．依据《建设工程项目管理规范》中有关安全控制的要求，对施工单位进行监督，要求其报送《安全保证计划》及有关的措施、方案。

?．对发现的安全问题，监理工程师应要求责任单位立即改正，如果执行不力或不及时，于 24小时内发出书面通知。对严重的安全隐患或苗头，则坚决行使安全否决权，下达停工令限期整改，不满足安全要求不准复工（工期不予延长）。对于现场安全控制，不容许实施“紧急放行”。

?．定期与业主联合组织安全、文明施工大检查（包括现场和数据）。 9.5.3 事后控制

?．对在安全检查及资料分析时发现的安全隐患，在发出监理通知要求责任人限期整改后，监理工程师需及时进行跟踪验证，确保纠正和预防措施得到落实。

?．对安全事故的处理坚持“四个不放过”原则，即：事故原因不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、没有防范措施不放过。

?．安全事故处理程序：

①．报告安全事故：安全事故发生后，监理部应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况报业主单位和公司。

②．事故处理：项目监理部积极参与抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，并做好标识，保护好现场。

③．事故调查：项目监理部组织或参与有关方组成的调查组开展调查。 ④．调查报告：调查组将事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体成员签字确认后报有关主管部门。

⑤．安全事故发生后，项目监理部应及时总结经验教训，做好安全监理台账记录；并发监理通知，要求总承包单位及各分包单位及时进行总结，并提交避免类似安全事故再次发生的措施和保证。 9.6本项目安全监理重点

根据本项目的工程特点，在监理过程中对施工现场应重点控制以下几个方面： ?．现场安全技术措施应包括：防火、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防寒、防暑、防疫、防环境污染等。

?．现场检查的内容包括：脚手架、高层钢结构拼装、大型设备吊装、施工用电、施工机具等。

?．脚手架检查重点：立杆基础、架体与建筑物的拉结、防护栏杆及踢脚板、脚手架铺设、剪力撑设置及杆件间距、荷载、杆件搭接、斜道。

?．钢结构拼装检查重点：安全挂网、揽风绳、作业挂绳、作业防护吊笼，遇有六级以上大风或暴雨等恶劣天气时停止高处作业。

?．设备吊装检查重点：起重设备选用、起重索具选用、起重方案审定、吊装旗语统一、安全防护措施。在起吊施工现场，应设有专人负责警戒。非该工程施工人员严禁入内。

?．施工用电检查重点：施工用电线路应绝缘良好，施工现场不得架设裸体导线，用电设备及其金属外壳〈安全变压器除外〉的接地或接零、配电盘或配电箱开关的外壳和刀闸开关均应保持完整无损。施工机具应设专用电源开关，并应设箱加锁，严禁

用一个开关同时启动两台电气设备；临时用电源，如铺设在地面或埋入地下时，应用橡皮护套电缆，在通过马路处应加设钢管套管保护。

?地下管道施工安全检查重点：管沟作业时，提前办理《动土证》、《动火证》，应注意沟边土方跨塌，并有人监护；管内焊接时，应注意通风，并有人监护；管道吊装时，吊物下方严禁站人。 10、项目环境、职业健康安全控制 10．1项目环境控制

根据公司管理体系文件要求，结合本项目现场具体情况，项目监理部对本项目环境因素进行了辨识，并制定了相应的控制措施： 10.1.1管理目标

在监理服务过程中，逐步加强员工的环境保护意识，并通过项目监理部所有人员的行为影响相关方。在实施中采取有效措施，预防和减少由工作过程对环境带来的负面影响。 10.1.2管理依据

中华人民共和国环境保护法； 中华人民共和国环境影响评价法；

中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法； 国家(和内蒙古)相关法律法规； 公司管理手册及相关程序文件； 10.1.3组织机构和控制程序

本项目办公区域和工程现场各项环境控制措施及管理方案的落实，由项目总监理工程师(总监代表)负责，项目监理部相关人员具体实施。

对现场存在的环境因素进行辨识，评价出重大环境因素，制定控制措施和管理方案，并予以实施。项目监理部全体人员在施工方案审查、现场检查等日常工作中时刻注意保护环境，并影响相关方。采取有效措施预防和减少工作过程中对环境带来的负面影响，必要时建议相关方采取应急预案。 10.1.4管理办法 10.1.4.1 办公区域

监理部办公区可能由于废纸、吸烟或用电不当等因素引起着火，产生环境污染。 〔1〕在各种会议上宣传保护环境的意义，提高员工和相关方的环境保护意识，

学习与火灾相关的知识，掌握必要的应对技能；

〔2〕完善办公用品管理制度，对办公废弃物及时处理，放到指定地点，并设专人负责；

〔3〕配备适当的灭火器，并按消防技术要求定期检查，保证完好； 〔4〕维护好办公区域的电源装置，保持电源周围无易燃物； 〔5〕生产施工区域禁止吸烟；

〔6〕定期进行防火安全检查，发现隐患及时消除。 10.1.4.2施工现场

现场进行建筑工程施工和工业安装施工，可能会由于现场明火使用或用电不当而引起包装物、涂料等着火，工艺管道及设备制造时的射线探伤等工作，可能造成环境污染。监理工作的主要任务是影响和督促相关方。

〔1〕审查施工方案时着重审查各项环境保护措施是否到位，监理例会上适时宣传环境保护、防火等知识，提高相关方的防火意识；

〔2〕要求相关方配备适当的灭火器材，并按消防技术要求定期检查，保证完好； 〔3〕每周一对施工现场和生活区进行一次环境检查，消除火灾隐患，并在每周监理例会上落实；

〔4〕要求施工方定期对工人的防火知识进行考核，检查其考核记录； 〔5〕要求施工方制定防火应急预案；

10．2项目危险源控制

根据公司管理体系文件要求，结合本项目现场情况，项目监理部对本项目危险源进行了辨识，并制定了相应的控制措施；针对评价出的重大危险源，制定本管理方案。

10.2.1管理目标

在监理服务过程中，逐步加强员工的职业健康安全意识，并通过我们的行为影响相关方，采取有效措施预防和减少工作过程中对职业健康安全带来的负面影响。 10.2.2管理依据

?建设工程安全生产管理条例? ?中华人民共和国劳动法? ?中华人民共和国职业病防治法? ?中华人民共和国消防法?

?中华人民共和国传染病防治法? ?中华人民共和国道路交通安全法? 国家相关法律法规

公司管理手册及相关程序文件以及宏阳焦化公司安全管理制度 10.2.3组织机构和控制程序

本项目办公区域和工程现场各项环境控制措施及管理方案的落实由总监理工程师(总监代表)负责，监理部相关人员具体实施。

辨识办公区和工程现场存在的危险源，评价出重大危险源，针对一般危险源制订控制措施，针对重大危险源编制管理方案，针对紧急情况制订应急预案。 10.2.4管理办法

一般危险源控制措施，重大危险源管理办法如下： 10.2.4.1办公区

重大危险源为火灾，办公区可能造成火灾的诱因主要包括： 〔1〕使用照明及电器意外导致火灾； 〔2〕储存文件保管不妥意外导致火灾；

针对上述可能的诱因，从人、机、料、法、环5个方面制订控制措施如下： ① 人：加强防火意识和安全规程的教育，组织学习火灾发生后的应对知识，了解自身及相关方的火灾应急预案。

② 设施：对用电设施进行维护，使其保持良好状态；了解现场灭火器的存放位置，并注意检查其是否过期。

③ 方案：制订火灾应急预案，并参加有关演习。

④ 方法：日常教育与检查相结合，对办公区存在的火灾隐患，及时消除，防患于未然。

⑤ 环境：办公区内禁止吸烟，要求施工单位对现场消防器材安放处设置醒目标识。

10.2.4.2施工现场重大危险源之一：火灾

可能的诱因包括现场用电、易燃材料的使用保管、焊接施工等。制订管理措施如下：

〔1〕要求施工单位建立健全现场安全保障组织机构，并落实责任人。 〔2〕施工现场应配备消防器具并保持完好，监理部在安全检查时将其作为检查

内容 。

〔3〕审核施工单位提交的施工安全技术措施并签署意见，在日常巡视和安全检查时检查按方案实施的情况。

〔4〕针对施工现场存在的问题，要求施工方限期整改，并复查，具体详见监理安全检查记录表。

〔5〕注意监理人员自身防护，如：发现临时用电方面的问题时，不要自行解决，要通知相关方的专业电工来处理；发现火灾时，启动应急预案。做好应急记录等。 10.2.4.3施工现场的重大危险源之二：高空坠落

一般诱因有：安全防护设施不封闭、施工洞口封闭不严、高空作业人员未按要求佩带安全带等。制订管理措施如下：

〔1〕要求施工单位建立健全现场安全保障组织机构，并落实责任人。

〔2〕审核施工单位提交的施工安全技术措施并签署意见，在日常巡视和安全检查时检查按方案实施的情况。

〔3〕针对施工现场存在的问题，要求施工方限期整改，并复查，具体详见监理安全检查记录表。

〔4〕注意监理人员自身防护。如进入现场必须戴安全帽，检查高空作业时，在安全措施有保障的前提下，才能进入作业面。发现危险源时，要在危险源完全消除后，才能进入该地区。对于不符合的措施，及时要求进行纠正等。 11、合同及其它事项的管理 11．1合同管理的原则

11.1.1监理工程师采取预先分析、调查的方法，随时跟踪合同的执行情况和施工中存在的问题，通过签发《监理工程师通知单》、《工作联系单》的形式，督促和纠正承包单位不符合合同约定的行为，提前向建设单位和承包单位发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。由于工程监理合同不包括设备监造，因此对设备合同的执行情况，可通过监督设备实际到场时间和验收情况，协助业主做好其合同管理。 11.1.2 在处理过程中，认真听取有关各方意见，与合同双方充分协商。 11.1.3 严格按照合同有关规定和监理程序，公正、合理地处理合同其它事项。 11.2合同其它事项的管理内容 11.2.1 工程变更管理

?．凡建设单位、承包单位和设计单位提出的设计变更，均应填写《工程变更单》，

由总监组织专业监理工程师审查，同意后由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件，总监签发后方可实施。未经总监审查同意而实施的工程变更不予计量。

?．专业监理工程师应对工程变更的费用和工期作出评估，总监应根据评估情况与承包单位和建设单位进行协调。依据施工合同的规定，工程变更的质量、进度和工期经协商达成一致后，由建设单位与承包单位在变更文件上签字。

?．项目监理部在审核设计变更、工程洽商文件时，应充分考虑其对工程质量（安全性、外观、使用功能等）、进度和造价等方面的影响，检查是否违反设计、施工技术规范及现行政策、法律、法规的有关规定。

?．设计变更、工程洽商是施工与监理的依据，项目监理部应建立台帐，妥善保存与归档。

11.3.2 工程暂停及复工的管理：

11.3.2.1在下列情况发生时，总监理工程师可以签发《工程部分暂停指令》：

? 应业主的要求，工程需要暂停施工时； ? 由于工程质量问题，必须进行停工处理时；

? 为避免安全隐患发生，造成工程质量损失危及人身安全时； ? 发生必须暂停施工的紧急事件时。

? 在签发《工程部分暂停指令》前，应征求业主的意见。 11.3.2.2在工程暂停后，经处理达到可以继续施工时。

? 如工程暂停是由于业主原因，或非承包单位的原因时，监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，及时签发《监理通知》，指令承包单位复工。

? 如工程暂停是由于承包单位原因，承包单位在具备复工条件时，应填写《复工报审表》报项目监理部审批，由总监理工程师签发审批意见。

? 承包单位在接到同意复工指令后，继续施工。

11.3.2.3签发工程暂停指令后，监理工程师应协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 11.3.3 工程延期的管理：

11.3.3.1项目监理部应对合同规定的下列原因造成的工程延期事件给予受理：

? 非承包单位的责任使工程不能按原定工期开工； ? 工程量变化和设计变更；

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