数据挖掘实验报告（深圳大学管理学院） - 图文

深圳大学实验报告

（管理学院适用）

课程名称： 数据挖掘

实验项目名称： 数据挖掘

指导教师： 宋振晖 专业： 信息管理与信息系统

报告人1： danan 学号： 班级： 12信管 报告人2： dfs 学号： 班级： 12信管 报告人3： adfsg 学号： 班级： 12信管

实验时间： 2014年-2015学年第一学期 实验报告提交时间： 2015年1月8日

指导教师批阅意见： 实验1：优 实验2：良 实验3：中 成绩评定：20 指导教师签字：宋振晖 2015年 1 月12日

一、 实验1：管理方针

1. 企业分类

铸造行业：包括五金，机械，汽车，船舶，航空，电子，武器等经济行业。

2. 实体定义

成立时间 实体名称 黄胡张建材集团有限公司 黄胡张记建材有限公司 黄胡张记陶瓷有限公司 黄胡张记钢材有限公司 黄胡张记石材有限公司 黄胡张记新型材料有限公司 2014年09月29日 广东-东莞市-东莞市 有限责任公司 广东省东莞市 张茂杰 总经理 2014年09月29日 广东-佛山市-市辖区 有限责任公司 广东省佛山市 黄丸子 总经理 2014年09月29日 广东-深圳市-龙岗区 有限责任公司 广东省深圳市龙岗区 胡燃烧 总经理 2014年09月29日 广东-佛山市-三水区 有限责任公司 广东省佛山市三水区 张天翼 总经理 2014年09月29日 广东-深圳市-市辖区 有限责任公司 广东省深圳市 黄壕 总经理 2014年09月27日 广东-深圳市-市辖区 集体企业 深圳市前海深港合作区卓越1号28楼 胡朝燃 总经理 地域 企业类型 注册地址 申报联系人 职务 1. 治理领导 序号 1 企业管控 2 企业管控 3 企业管控 4 企业管控 5 企业管控 6 企业管控 实体名称 黄胡张建材集团有限公司 黄胡张记建材有限公司 黄胡张记陶瓷有限公司 黄胡张记钢材有限公司 黄胡张记石材有限公司 黄胡张记新型材料有限公司 管理机构名称 黄胡张集团董事会 黄胡张集团战略管理委员会 黄胡张集团战略管理委员会 黄胡张集团战略管理委员会 黄胡张集团战略管理委员会 黄胡张集团战略管理委员会 负责人 黄名权 黄壕 张天翼 胡燃烧 黄丸子 张茂杰

黄胡张记建材集团有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张建材集团有限公司 黄胡张集团董事会 负责人 黄名权 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 2.00 0.00 0.00 平均年龄（岁） 独立性比 24.00 1.00 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 GLZ-1 25 汉族 416950510@qq.com 行政部门 企业财务 财务 GLZ-2 23 汉族 huangmingquan@sina.cn 行政部 独立管理 资格可高了 今生已定 无 姓名 性别 独立性 手机 胡朝燃 男 独立 13764937984 职务 财务科长 姓名 性别 独立性 手机 黄名权 男 独立 职务 首席执行官

黄胡张记建材有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张记建材有限公司 黄胡张集团战略管理委员会 负责人 黄壕 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 3.00 0.00 0.00 平均年龄（岁） 独立性比 30.00 0.33 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 GLZ-1 28 汉族 japton@sina.com 行政部门 股东表决 GLZ-2 32 汉族 461545161@qq.com 行政部门 管理集团 GLZ-3 30 汉族 4561568@qq.com 行政部门 管理公司大小事务 姓名 性别 独立性 手机 张茂杰 男 独立 13713689399 职务 股东 姓名 性别 独立性 手机 黄名权 男 非独立 15832154895 职务 董事长 姓名 性别 独立性 手机 胡朝燃 男 非独立 13548642563 职务 总经理

黄胡张记陶瓷有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张记陶瓷有限公司 黄胡张集团战略管理委员会 负责张天翼 人 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 2.00 0.00 0.00 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 平均年龄（岁） 独立性比 33.00 0.50 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 GLZ-1 35 汉族 zhangtianyi@sina.com GLZ-2 31 汉族 huangquan@sina.com 姓名 性别 独立性 手机 职务 张天翼 男 独立 13713613989 总经理 姓名 性别 独立性 手机 职务 黄权 男 13715658949 副总经理

黄胡张记钢材有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张记钢材有限公司 黄胡张集团战略管理委员会 负责人 胡燃烧 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 3.00 0.00 0.33 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 平均年龄（岁） 独立性比 27.00 0.00 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 GLZ-1 28 汉族 hujiaojiao@gmail.com GLZ-2 25 汉族 hujiao@gmail.com 姓名 性别 独立性 手机 职务 胡燃烧 男 13578267387 总经理 姓名 性别 独立性 手机 职务 胡椒 女 13545621566 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 GLZ-3 28 汉族 zhangkai@sina.com 姓名 性别 独立性 手机 职务 张凯 男 18868668866 副总经理

黄胡张记石材有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张记石材有限公司 黄胡张集团战略管理委员会 负责人 黄丸子 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 2.00 0.00 0.50 平均年龄（岁） 独立性比 26.00 0.00 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 GLZ-1 24 汉族 wangzi@sina.com GLZ-2 28 汉族 mingquan@sina.com 姓名 性别 独立性 手机 职务 黄丸子 女 13913757288 姓名 性别 独立性 手机 职务 名权 男 13918883988 总经理

黄胡张记新型材料有限公司治理与领导结构表

基本信息 实体名称 管理机构名称 管理职责 黄胡张记新型材料有限公司 黄胡张集团战略管理委员会 负责张茂杰 人 一、贯彻市综治委和集团公司综合治理领导小组的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交集团公司综合治理领导小组讨论决定，并负责组织实施。 二、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请集团党委和集团公司综合治理领导小组研究解决。 三、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。 四、指导、检查、督促基层社区和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况行使一票否决权。 五、协助有关部门，指导治保会、调委会和各种形式的群防群治队伍的工作。 六、开展调查研究，总结推广先进经验。 七、组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。 八、办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。 2.00 0.00 0.50 领导结构 总人数(人) 少数族裔比 女性比 平均年龄（岁） 独立性比 26.00 0.00 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 承诺 绩效与机制 管理者编号 年龄 民族 电话 电子邮箱 部门 职责 资格及专长 GLZ-1 28 汉族 japton@sina.com GLZ-2 24 汉族 luoyue@sina.com 姓名 性别 独立性 手机 职务 张茂杰 男 13713689322 总经理 姓名 性别 独立性 手机 职务 罗月 女 18313687299 副总经理

3. 管理阶段

管理阶段分为三年，每一年按季度分为四个阶段。

二、 实验2：战略实施

1. 实验内容

公司由2015年开始进入建材行业，以高端建材为定位，以高质量、高服务为标准，以行业龙头为目标，在2015年开始全面进入建材行业。公司发展分为三个阶段，从奠定基础到逐步发展品牌知名度，再到巩固行业地位，三个阶段分为三年进行。

2015年战略 实体名称 战略 黄胡张记建材有限公司 战略负责人 黄胡张 全面进入集团新涉及产业：陶瓷、石材、新型材料。建立一支高素质，有技术和熟练的员工队伍；优化内部管理流程；拓展客户，发觉长久客户的购买力；全面增加股东价值。 以高质量、精工艺为所有产品的首要标准，并提供全面优质的售后服务，为买家的使用保驾护航。我们组建一只高水平、专业的研发团 队，开发具有行业领先水平的建材。同时，与打造建材行业龙头企时俱进了解客户需求，注重用户体验，带有前主题业，提供全面、高质量、瞻性的设计，把握用户未来需求，引领行业发描述 精工艺的产品。 展导向。 开发全面的建材产品，为客户提供全面的服务，注重建材产品之间的搭配，为用户合理组合产品，节约成本，同时打造统一的风格。 从多面打造建材行业龙头企业地位。 图2-1-1 2015年战略计划 主题

图2-1-2 2015年战略地图

视角 目标 目标描述 关键成功因素 逐渐进行市场渗透，在全国建财务增加企业盈利 材行业拓展市场份额，增加企自身雄厚的资金优势及品牌 视角 业盈利 提供高质量，高标准的产品，加强产品销售服务。售后及时提高客户满意产品原材料的质量，货运的速度，售跟进客户，收集客户反馈意见，度 后客户关系的维系以及意见的收集 并且通过总结得出需改进的方面，完善该方面的问题。 通过市场营销团队增加品牌知提高品牌知名名度，与高端地标性建设开发高档地标性建筑的使用，有效的广告 客户度 商合作，多渠道广告 视角 提供稳定的高保障上游企业原材料质量，与质量产品、供具有稳定供货能力，高的生产供货商的柔性和供货能力 货能力 柔性企业合作。 迎合市场发展依照初期战略，以期达到高质需求，吸收新量、精工艺的高档建材产品定专业的市场评估，正确市场定位 客户群体 位 建立专业研发研发团队不断根据市场需求，团队，开发精研发具有核心技术的产品，建质量把控，研发能力 内部工艺产品 立质量管理机制 流程建立专业营销为内部员工的发展制定一套合视角 团队，拟定营理的机制，提供良好的晋升渠对细节的关注 销战略 道，良好的激励机制 建立初步的绩建立初步能够提高企业效率的效机制，激励机制，减少不必要的投入，拟企业管理制度，员工激励方法 员工积极性 定激励方法，激励员工积极性。寻找能与产品制作上游原材料寻找战略伙伴 来源企业，下游产品推广企业市场变化，产品定位 进行战略合作。 对市场进行评估与定位，评估完成市场评估对不同年龄层以及不同收入人群进行产品的市场需求量，与产品人与定位 调查，较高的品牌知名度 群以及价格的定位。 提供个性化、建立质量把控机制，提高产品生产柔性，自主研发、设计团队能力 定制化、高标研发能力及生产柔性 准的产品服务 在互助互信的机制下，建立企与上下游企业业ERP系统，与稳定可靠的上建立稳定的合信息共享，互助互信 下游企业信息实时共享，随时作关系 调整产品生产及销售 建立客户反馈机制，识别客户拟定信息反馈需求及存在问题。根据员工反激励机制，客户反馈 及处理方法 馈，及时调整激励机制 建设企业文建立企业个性文化，建立属于员工的积极性，个性化的企业文化环化，建立专业自己的专业研发，制作，销售，学习境，队伍间的互相协调。 人才队伍售后等专业人才队伍与成长视设定企业中长期战略目标，监设定企业战略保证员工积极性，产品质量，产品服角 督并且跟进战略目标的实行情 目标 务，企业上下游相关合作企业的关系。况。 图2-1-3 2015年战略描述

2016年战略 实体名称 战略 黄胡张记建材有限公司 战略负责人 张名权 树立企业市场地位，与知名房地产开发商进行合作，提高市场占有率。采取市场渗透的方式，提高品牌知名度。 打造中国建材知名品牌 加强与知名房地产商合作，在新建地标性主题建筑使用本企业产品，巩固高端建材的定位。描述 同时，进一步优化企业内部管理，增加企业利润，提升产品竞争力。 图2-2-1 2016年战略计划 主题

图2-2-2 2016年战略地图

视角 目标 目标描述 关键成功因素 降低成本 降低企业生产成本和管理成本 成本费用利润率 利润率 年平均销售额增长率 客户信任度 财务增加企业利润 通过增加业务量，降低成本 视角 提高销售收入 提高销售收入 提高客户信任提高客户信任度，建立稳定的合度 作关系 提供高质量，高标准的产品，加强产品销售服务。售后及时跟进提高客户满意产品原材料的质量，货运的速度，售客户，收集客户反馈意见，并且客户度 后客户关系的维系以及意见的收集 通过总结得出需改进的方面，完视角 善该方面的问题。 完善售后服务 完善售后服务 提高客户服务提高客户服务质量 质量 优化生产流程 问题处理效率 服务水平和态度 优化生产流程，提高产品合格产品合格率 率，降低成本 内部筛选出高效率，服务质量好的物流程完善物流系统 物流配送效率 流合作伙伴，加强合作 视角 设置严谨科学的监督审核制度，加强监督审核 监督审核的严谨度与科学性 避免腐败现象影响企业发展 实现扁平化的精简管理层次，降低人力支出，管理层次扁平化程度 管理加强上下级沟通承担社会责任 承担社会责任，提高企业形象及企业形象 品牌知名度 提高部门协作提高部门协作能力，加强部门间部门运作效率 能力 沟通，提高问题处理效率 学习加快建设优秀的营销团队，吸引与成加快建设优秀具有卓越的营销能力，与房地产营销部门的客户拓展能力 长视的营销团队 开发商有深度的联系 角 推动企业文化推动企业文化建设，增加员工归企业文化凝聚力 建设 属感，提高员工积极性 图2-2-3 2016年战略描述

2017年战略 实体名称 战略 黄胡张记建材有限公司 战略负责人 胡朝燃 在激烈市场竞争下保持现有市场占有率，对供应链进行优化管理，保持内外部优势。 打造高端建材行业领导品牌，在商品的质量上、服务质量上力争达到最高最水准。 主题 打造高端建材行业领导品牌 主题描述 图2-3-1 2017年战略计划

图2-3-2 2017年战略地图

视角 目标 目标描述 关键成功因素 通过缩短产品研发投产时间，加提高投资回报率 快投资回收周期。同时开发具备投资回报率 竞争力的产品，提高利润率 增加利润 通过增加多元收入，提高市场份额，从而增加收入，最终增加利市场份额 润 通过提高产品质量和售后服务财务视角 客户重复采购量 质量，降低商品成本，提高客户产品质量和售后服务质量 重复采购量 销售量 多元收入 增加营业收入 提高客户满意度 建立销售策略，提高销售量 年平均销售额增长率 挖掘多元收入，全面提高企业盈多元收入开发 利能力 通过增加客户重复购买和新客户的增加，增加营业收入 从配送速度，商品质量，售后服务提高客户满意度 重复购买率 客户满意度 客户视角 按时交货率 建立自主物流系统，与有实力的物流公司稳定合作。提高产品生快速物流，生产柔性 产柔性 新客户获得率 建立优秀营销团队，建立绩效机制，挖掘更多新客户，和优秀广优秀营销团队，选择优秀广告商 告商合作，提高品牌知名度 加强主力市场的拓展，增加市场市场占有率 占有率 缩短应收账款的账期，财务方面着手跟进逾期账款。增加与客户追收账款 的沟通保障货款能够及时到账。提高市场份额 缩短经营周期 在内部生产过程中不仅在生产成本上进行优化控制，而且在管提高内部过程质理层面上也需要精简优化，在提优化管理与生产 量内部高管理和生产质量的同时节约流程成本 视角 在销售业务进行之后及时跟进提高售后服务质订单，确保订单质量能够令客户售后部门的订单跟进 量 满意，异常情况快速反应快速处理，整体提升客户满意度 提高产品性能 全面提升生产质量，缩减产品质生产过程质量监控 量误差，提升合格率 提供新老员工差异性的技能培训，让新员工能够更容易的适应差异性有效的员工技能培训课程 岗位，老员工更新技能知识 员工技能培训 学习提高员工客户保持率，让员工与与成维系客户，与客户建立良好的长期提高员工保持率 客户间建立长期良好的合作关长视合作关系 系。 角 推动企业文化建设 推动企业文营造企业文化氛化建设，增加员工归属感，提高企业文化凝聚力 围 员工积极性 企业文化凝聚力 加大研发投入 加大研发投入，聘请行业优秀大聘请优秀人才 师。研发出高性能产品 图2-3-3 2017年战略描述

2. 实验过程

根据三个年度不同的战略目标与定位，制定出一系列对应的策略与具体的行动方案，并且划分合适的预算，落实到每一项具体任务当中。战略的设定根据上一年度的战略实施结果做出科学的调整，使得公司能够在实现既定目标的同时，可持续发展。

2015战略规划表

实体名称 战略 黄胡张记建材有限公司 阶段 2015 全面进入集团新涉及产业：陶瓷、石材、新型材料。建立一支高素质，有技术和熟练的员工队伍；优化内部管理流程；拓展客户，发觉长久客户的购买力；全面增加股东价值。 预算支出 6,204,000.00 主题 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质规划负责人 黄三 量、精工艺的产品。 以高质量、精工艺为所有产品的首要标准，并提供全面优质的售后服务，为买家的使用保驾护航。我们组建一只高水平、专业的研发团队，开发具有行业领先水平的建材。同时，与时俱进了解客户需求，注重用户体验，带有前瞻性的设计，把握用户未来需求，主题规划 引领行业发展导向。 开发全面的建材产品，为客户提供全面的服务，注重建材产品之间的搭配，为用户合理组合产品，节约成本，同时打造统一的风格。 从多面打造建材行业龙头企业地位。 视角 目标 负责人 预算支出 张高 0.00 行动方案 1、督促各部门完成年度工作计划； 2、渐进行市场渗透，在全国建材行业拓展市场份额，增加企业盈利 财务视角 增加企业盈利 提高品牌知名度 黄茂杰 1、与高端地标性建设开发商合作，多100,000.00 渠道广告 1、给客户发反馈邮件，收集客户意见。 20,000.00 2、电话回访各类型客户 3、节日送礼 1、节日期间：进行公司酬宾大促销，凡新客户购买，给予9.5折优惠； 100,000.00 2、营销团队在多方面吸引新客户，给予员工奖励； 3、在多媒体平台发布优惠信息。 1、保障上游企业原材料质量，与具有稳定供货能力，高的生产柔性企业合20,000.00 作。 2、投入资金购买新型设备 340,000.00 1、引用专业人才，保障自主知识产权。 1、为内部员工的发展制定一套合理的26,000.00 机制，提供良好的晋升渠道，良好的激励机制 提高客户满意度 张朝燃 客户视角 吸引新客户群体 胡朝朝 提供稳定的高质量产品、供货能力 张名权 内部流程视角 建立专业营销团队，拟张张小 定营销战略 建立专业研发团队，开小娟 发精工艺 2、第一季度聘请高级讲师，为员工进行相关培训； 建立初步的绩效机制，郑琳 激励员工积极性 建立网络型客户管理机姜梅 制 寻找战略伙伴 黄小小 1、每月评出十名优秀员工，给予一定奖励； 57,200.00 2、年末进行绩效考核，成绩突出者年末双薪。 80000.00 1、优化客户信息管理系统； 1、寻找能与产品制作上游原材料来源95,000.00 企业，下游产品推广企业进行战略合作。 96,000.00 1、年底寻找专业咨询公司，为营销部门提供市场评估报告与建议； 完成市场评估与定位 李才 拟定信息反馈及处理方胡名权 法 1、建立客户反馈机制，识别客户需求10,000.00 及存在问题。根据员工反馈，及时调整激励机制 1、研发团队考察国际知名厂家生产流程 50,000.00 2、购买设备 3、市场研究，研发符合市场需求产品 1、设计多种模具、及时根据客户需求生产； 10,000.00 2、请专业咨询公司研究、调整生产线、提高生产柔性 1、对新员工进行入职培训； 2、对资深员工提供技能培训； 23,100.00 3、年末提供一个名额与其他产家进行交流培训； 1、监督并且跟进战略目标的实行情况。保证员工积极性，提高产品质量、10,000.00 产品服务 2、加强企业上下游相关合作企业的合作关系。 提供高质量，精工艺的张朝燃 制作标准 提供个性化、定制化、黄朝燃 高标准服务 建设企业文化，建立专胡锦涛 业人才队伍 学习与成长视角 设定企业战略目标 昭昭然

2016战略转化表

实体名称 战略负责人 黄胡张记建材有限公司 张名权 阶段 定义时间 2016 2014年05月03日 战略 树立企业市场地位，与知名房地产开发商进行合作，提高市场占有率。采取市场渗透的方式，提高品牌知名度。对外采取市场渗透的强化战略和相关多元化战略，以顾客为导向，针对不同市场增加新服务，通过更大的营销努力增加现有市场份额，赢得顾客，提高客户信任度；对内完善管理机制，实行奖惩制度，激励员工士气，营造创新向上的氛围。 在打造中国建材行业领导品牌的战略指导下，创造创新向上的企业文化，鼓励员工为企业发展出谋划策，培养员工主人翁意识，让员工与企业共同发展。 在市场渗透的强化战略的指导下，提高服务水品，主题描述 增加产品种类，采取不同营销方式，为企业建立良好的形象，提高市场占有率，赢得顾客。 在有稳定客源的基础上，完善管理机制，为企业后续发展奠定坚实基础。 负责人 预算支出 行动方案 主题 打造中国建材行业领导品牌 视角 目标 降低成本 财务视角 增加企业利润 提高销售收入 张高 1、优化生产流程，降低企业生产成本 500,000.00 2、精简管理部门，实现管理扁平化，降低管理成本 1,000,000.01、通过增加业务量，降低成本 0 黄茂杰 张朝燃 500,000.00 1、增加销售量，多种营销手段结合 1、提高客户信任度，建立稳定的合作关系 1、提高售后服务水平 2、电话回访各类型客户 3、节日送礼 提高客户信任度 黄茂杰 20,000.00 提高客户满意度 张朝燃 50,000.00 客户视角 完善售后服务 1、完善售后服务，问题处理效率 2、凡是客户反馈问题在1周内没有胡朝朝 150,000.00 及时解决，必须向上级报告原因。 3、反馈问题处理怠慢，对员工实施扣分机制 提高客户服务质量 张名权 200,000.00 1、提高客户服务水平 扩大业务规模 黄茂杰 600,000.00 1、加深与房地产开发商合作，快速增加业务量 扩大市场占有率 张朝燃 300,000.00 1、加强主力市场的拓展 优化生产流程 内部流程视角 完善物流系统 承担社会责任 小娟 500,000.00 1、优化生产流程，提高产品合格率 1、筛选出高效率，服务质量好的物流公司，加强合作 张张小 20,000.00 郑琳 100,000.00 1、承担社会责任，提高企业形象及

知名度 加强监督审核 姜梅 1、设置严谨科学的监督审核制度 100,000.00 2、发现腐败现在即刻移交司法机关 3、设置反腐机构 1、精简管理层次，降低人力支出 1、加强部门间沟通及协作，提高问题处理效率； 2、建立共享信息系统。 实现扁平化的管理 黄小小 46,500.00 提高部门协作能力 胡锦涛 50,000.00 1、为内部的员工的发展制定一套有效的激励机制 学习与成长视角 2、监督并且跟进战略目标的实行情加快建设优秀的营昭昭然 150,000.00 况。保证员工积极性，提高产品质量、销团队 产品服务 3、加强企业上下游相关合作企业的合作关系。 1、员工的积极性，个性化的企业文推动企业文化建设 JAPTON 150,000.00 化环境 2、队伍之间互相协调

2017战略转化表

实体名称 战略负责人 战略 黄胡张记建材有限公司 黄名权 阶段 定义时间 2017 2014年11月19日 在激烈市场竞争下保持现有市场占有率，对供应链进行优化管理，保持内外部优势。 在打造中国建材行业领导品牌的战略指导下，创造创新向上的企业文化，鼓励员工为企业发展出谋划策，培养员工主人翁意识，让员工与企业共同发展。 在市场渗透的强化战略的指导下，提高服务水品，增加产品种类，采取不同营销方式，为企业建立良好的形象，提高市场占有率，赢得顾客。 在有稳定客源的基础上，完善管理机制，为企业后续发展奠定坚实基础。 关键成功因素 主题 打造高端建材行业领导品牌 主题描述 视角 目标 多元收入 目标描述 学习国外优秀企业多元收入方式，开发适合企业多元收多元收入开发 入策略 通过增加客户重复购买和新提高客户满意度 客户增加，增加收入 通过降低企业生产成本和管增加利润 理成本，扩大市场规模 坚持市场细分原则，为不同需求的顾客提供不同类型的私人定制化服务 服务，提高客户体验 财务视角 增加营业收入 增加利润 强化客户体验 客户视角 提高顾客忠诚度，与客户建立良好的关系，获良好的客户管理 吸引更多顾客 得顾客需求并留住顾客 提高品牌知名度 通过酒产品宣传和优质的服宣传力度 务质量，扩大企业知名度。 内部流程视角 改善企业内部制度，优化工建立并持续改善作流程，完善管理 制度和流程，优化有效的工作标准 优化生产流程，提高产品合业务流程 格率 提高应用系统的应用水平 升级企业系统，提高工作效率 完善的企业系统 通过缩短产品研发投产时间 细分市场，加大对1、通过增加新的产品及服产品和服务的投务，吸引新顾客，增加企业优质的服务 入力度 利润。 2、开发更多类型的产品，满足市场需求 加大人才培养，持企业完善人才培养计划，包学习与成长视角 续提高员工技能括人才引进、交流，内部培完善的人才计划 水平 训和提升

3. 实验结果

战略测试表显示预算执行情况：红灯代表超出预算，黄灯代表预算预警，绿灯代表预算执行情况良好。 2015年度预算执行情况：五个红灯，三个黄灯，八个绿灯。“红灯”情况出现在吸引新客户群体、建立基本的机制与培养员工归属感等方面。在黄胡张记建材有限公司成立初期，允许在进入市场与内部机制的方面加大投资额度。 序号 视角目标实际支出9,900.00 超支标志目标目标权重计分1 2 学习与成长视设定企业战略目标 角 学习与成长视建设企业文化，建立专业人才队伍 角 0.04 0.72 0.04 0.60 2.35 3 内部流程视角 提供个性化、定制化、高标准的产品服务 10,000.00 0.04 0.24 0.04 0.11 4 内部流程视角 与上下游企业建立稳定的合作关系 5 内部流程视角 提供高质量，精工艺的制作标准 6 内部流程视角 拟定信息反馈及处理方法 7 内部流程视角 完成市场评估与定位 8 内部流程视角 寻找战略伙伴 9 内部流程视角 建立初步的绩效机制，激励员工积极性 10 内部流程视角 建立专业营销团队，拟定营销战略 11 内部流程视角 建立专业研发团队，开发精工艺产品 12 客户视角 13 客户视角 14 客户视角 15 客户视角 16 财务视角 提供稳定的高质量产品、供货能力 迎合市场发展需求，吸收新客户群体 提高品牌知名度 提高客户满意度 增加企业盈利 110,000.00 49,000.00 0.04 0.26 0.04 0.40 10,000.00 95,000.00 0.08 0.36 0.04 0.38 130,000.00 57,300.00 0.04 0.56 0.08 0.20 25,000.00 530,000.00 0.08 0.72 0.13 0.43 20,000.00 90,000.00 0.04 0.52 0.08 0.08 110,000.00 19,000.00 0.04 0.35 0.13 0.39 40,500.00

2016年度预算执行情况：五个红灯，三个黄灯，九个绿灯。“红灯”情况出现在扩大宣传、增加新产品与打造企业文化等方面。 序号 视角目标实际支出超支标目标目标志权重计分测试意见1 学习与成长推动企业文化建154,000.00 层面 设 学习与成长加快建设优秀的145,000.00 层面 营销团队 学习与成长提高部门协作能50,000.00 层面 力 内部流程层实现扁平化的管470,000.00 面 理 通过开展团队活动和培训，企业0.05 0.55 文化宣传，企业文化建设效果良好 0.05 0.39 通过使用高薪酬吸引优秀营销人才，吸引了一批优秀的人才 2 3 通过部门流程调整，及责任确0.05 0.34 定，加强部门间合作，使得问题处理效率大幅提高 通过一系列的调整，企业管理层0.06 0.32 次减少，沟通效率提高。但因为调整不科学，期间重复修整多4 次 。 5 内部流程层加强监督审核 48,000.00 面 内部流程层承担社会责任 110,000.00 面 通过参考其他企业的监督审核0.05 0.33 制度建设，设置了一整头符合企业现实情况的监督审核制度。 本年度通过设置校园奖金及扶0.05 0.37 助贫困儿童，履行了企业回报社会的责任 通过对物流公司的评估，选出了优秀高质的物流合作伙伴，加快0.05 0.16 了配送速度，减少运送过程损坏力 通过考察国外先进生产流程，聘请专家对生产流程进行调整，使0.05 0.74 得产品合格率显著提高。但考察费用未提前准确预估，预算超支 提高推销力度，在区域先把影响力提升上去。在销售产品的基础0.08 0.45 上增加其他建筑材料的捆绑销售 增加与开发商的联系，在竞标中增加企业自身的竞争力，获得与0.05 0.64 开发商合作的同时提升企业品牌影响力 对销售人员进行培训，全方位提0.08 0.70 升销售质量，分区域上门推销，了解客户实际需求 增加客户服务人员的数量和质0.06 0.65 量，实现销售、生产、售后的对接，减少问题处理时间 客服部门及时对生产部门和销0.06 0.32 售部门进行反馈，降低客户的等待时间，提升企业形象 保证产品的质量和配送速度，使0.06 0.55 客户在供需过程中提高对企业的信任度，增加客户粘度 在原有客户群基础上开发新的区域客户，在订单达到一定数目0.05 0.16 时增加优惠条件，从而增加客户粘度，提高销售量 开发客户增加销量，在生产过程0.10 0.43 中增加生产批量，从而提高生产线的使用率，节省成本 减少物料生产过程中的浪费，节0.05 0.45 省生产成本；并通过市场预测降低库存，降低管理成本 6 7 内部流程层完善物流系统 15,000.00 面 8 内部流程层1,200,000.优化生产流程 面 00 9 客户层面 扩大市场占有率 600,000.00 10 客户层面 扩大业务规模 265,000.00 提高客户服务质11 客户层面 180,000.00 量 12 客户层面 完善售后服务 135,000.00 13 客户层面 提高客户满意度 45,000.00 14 客户层面 提高客户信任度 19,000.00 15 财务层面 提高销售收入 500,000.00 1,100,000.16 财务层面 增加企业利润 00 17 财务层面 降低成本

490,000.00

2017年度预算执行情况：二个红灯，三个黄灯，十三个绿灯。“红灯”情况出现在增加对新产品的投入方面。

超支标目标目标志权重计分序号 视角目标实际支出测试意见1 财务层面 多元收入 170,000.00 通过学习撒米亚建材公司的优秀策0.05 0.80 略，结合本集团实际情况，开发一套完整的多元收入机制 通过产品合格率的提高的产品性能的0.06 0.74 提高，彰显高端建材行业地位。新客户大幅增加 企业生产成本实现降低，管理成本还0.06 0.70 是居高不下。不过市场份额增加，改革前景好 本年度实现开发产品类型增加，满足0.07 0.38 市场稀缺供应需求，提高了销售量。传统产品销售量也有一定提升 通过加强售后服务改进，提高客户满0.07 0.51 意度。同时产品性价比提高。经销商利润提高 增加研发费用，同时对研发产品进行快速投放生产，建立了柔性生产线，0.07 0.90 提高了产品生产时间，增加了市场竞争能力 0.05 0.45 广告投放得到满意的成绩，销售率相应有了提升 获得了三家房地产的合作意向，有希望在未来两年得到订单 通过差异化的管理，增加了生产柔性，能够有目的性地配送生产原料 增加了货运司机人手，配送路线每日进行规划，降低了油耗与配送时间 增加营业收2 财务层面 45,000.00 入 3 财务层面 增加利润 370,000.00 4 财务层面 销售量 261,000.00 客户重复采5 财务层面 290,000.00 购量 6 财务层面 提高投资回32,000.00 报率 新客户获得232,000.00 率 提高市场份150,000.00 额 7 客户层面 8 客户层面 0.08 0.80 9 客户层面 按时交货率 423,400.00 0.05 0.80 0.05 0.60 10 客户层面 提高客户满690,000.00 意度 内部经营流提高售后服11 126,400.00 程层面 务质量 内部经营流提高产品性12 198,000.00 程层面 能 13 14 15 16 内部经营流提高内部过36,000.00 程层面 程质量 内部经营流缩短经营周150,000.00 程层面 期 学习与成长加大研发投1,210,000.0层面 入 0 学习与成长员工技能培980,000.00 层面 训 增加人手跟进售后服务，让客户所存0.05 0.47 在的问题能够及时解决，异常情况也有裁决部门介入，提升了客户满意度 通过培训生产人员，在生产过程中减0.05 0.60 少了生产操作的失误，在提升产品合格率的同时减少了生产时间。 0.06 0.59 优化生产流程，及时处理了生产线反馈的问题 建立了有效的催款机制，让公司资金回笼得到了保障 聘请了高水平的研发人员，加快了产品的研发速度 开设了差异化的课程，让员工获得了有效的技能提升 0.05 0.80 0.03 0.75 0.05 0.54 17 18

学习与成长提高员工保142,351.00 层面 持率 学习与成长营造企业文145,000.00 层面 化氛围

0.05 0.53 加强了客户维系机制，让客户能够与我公司建立长期合作关系 树立了明确的企业文化，营造了良好的企业文化氛围 0.05 0.60

三、 实验三：绩效管理

1. 实验内容

本模块实验主要根据战略实施根据各年份所规划的主题下的视角、目标来设定相对应的指标，并进行权重分配，以此计划各个视角下的目标绩效管理。黄胡张记集团将2015、2016、2017分为了三个阶段，在2015年起始时期，通过内外部共同发展增加市场占有率，同时完善内部管理；在2016年则逐步开拓市场，通过新型产品研究扩大优势，大步提升市场占有率；到了2017年则优化生产配送流程，将市场占有率保持在规划水平，稳步盈利。

2. 实验过程

在2015年的规划中，黄胡张建材集团有限公司在主题为打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品中，设置了四个视角，分别为学习与成长视角、内部流程视角、客户视角与财务视角，下设共16个目标。2015年是企业的起始年，企业内部和外部同时发展，在建立起内部管理机制的同时拓展企业的业务，为日后打下坚实的基础。

下图为2015年的绩效定义表，在不同的视角下设立了不同的目标并根据重要程度分配了相对权重。 由表中可知，企业盈利和生产供货能力权重各达到0.15，是企业高等重视的目标。

2015绩效定义表

实体名称 黄胡张建材集团有限公司 归属实体 战略归属 战略 绩效阶段 2015 黄胡张建材集团有限公司 战略阶段 2015 全面进入集团新涉及产业：陶瓷、石材、新型材料。建立一支高素质，有技术和熟练的员工队伍；优化内部管理流程；拓展客户，发觉长久客户的购买力；全面增加股东价值。 定义日期 2014年11月03日 绩效定义 定义负责人 黄丸丸 定义说明 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 建立专业研发团队，开发精工艺产品 上级指标 无 视角 内部流程视角 类别 相对权重 0.10 测量方向 大 产品合格率 测量尺度 定量离散指标 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 建立专业营销团队，拟定营销战略 类别 相对权重 0.10 视角 内部流程视角 市场占有率 上级指标 无 测量尺度 定性 指标描述 测量单位 测量方向 大 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 建立初步的绩效机制，激励员工积极性 上级指标 无 订单数量 测量尺度 定量连续指标 视角 内部流程视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 寻找战略伙伴 上级指标 无 订购数量 测量尺度 定量离散指标 视角 内部流程视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 完成市场评估与定位 上级指标 无 市场占有率 测量尺度 定量离散指标 视角 内部流程视角 类别 相对权重 0.10 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 建设企业文化，建立专业人才队伍 上级指标 无 企业效率值 测量尺度 定量离散指标 视角 学习与成长视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 设定企业战略目标 上级指标 无 准确度 视角 学习与成长视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量尺度 定性 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 提高客户满意度 上级指标 无 视角 客户视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 客户满意度 测量尺度 定量离散指标 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 提高品牌知名度 上级指标 无 知名度 视角 客户视角 类别 相对权重 0.10 测量方向 大 测量尺度 定量连续指标 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 增加企业盈利 上级指标 无 营业额 视角 财务视角 类别 相对权重 0.15 测量方向 大 测量尺度 定量连续指标 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 拟定信息反馈及处理方法 上级指标 无 问题处理效率 视角 内部流程视角 类别 问题处理效率 相对权重 0.05 测量方向 大 测量尺度 定量离散指标 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 提供高质量，精工艺的制作标准 上级指标 无 合格率 视角 内部流程视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量尺度 定量连续指标 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 与上下游企业建立稳定的合作关系 视角 内部流程视角

上级指标 无 合作关系网 测量尺度 定性 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 视角 内部流程视角 提供个性化、定制化、高标准的产品服务 上级指标 无 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 柔性 测量尺度 定性 指标描述 测量单位 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 迎合市场发展需求，吸收新客户群体 上级指标 无 新增客户量 测量尺度 定量连续指标 视角 客户视角 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、精工艺的产品。 提供稳定的高质量产品、供货能力 上级指标 无 生产柔性 测量尺度 定量连续指标 视角 客户视角 类别 相对权重 0.15 测量方向 大 测量单位 指标描述 各个目标的指标及测量方向与尺度

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 视角 学习与成长视角 设定企业战略目标 学习与成长视角 建设企业文化，建立专业人才队伍 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 内部流程视角 目标 指标 准确度 企业效率值 相对权重 测量方向 测量尺度 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 定性 定量离散指标 定性 定性 定量连续指标 定量离散指标 定量离散指标 定量离散指标 定量连续指标 定性 定量离散指标 提供个性化、定制化、高标准的产品服务 柔性 与上下游企业建立稳定的合作关系 提供高质量，精工艺的制作标准 拟定信息反馈及处理方法 完成市场评估与定位 寻找战略伙伴 建立初步的绩效机制，激励员工积极性 建立专业营销团队，拟定营销战略 建立专业研发团队，开发精工艺产品 合作关系网 合格率 问题处理效率 0.05 市场占有率 订购数量 订单数量 市场占有率 产品合格率 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 12 13 14 15 16 客户视角 客户视角 客户视角 客户视角 财务视角 提供稳定的高质量产品、供货能力 迎合市场发展需求，吸收新客户群体 提高品牌知名度 提高客户满意度 增加企业盈利 生产柔性 新增客户量 知名度 客户满意度 营业额 0.15 0.05 0.10 0.05 0.15 大 大 大 大 大 定量连续指标 定量连续指标 定量连续指标 定量离散指标 定量连续指标

2015绩效执行表

实体名黄胡张建材集战略阶2015 称 团有限公司 段 执行总 结 绩效阶2015 段 执行负责 人 总结日2016年07期 月01日 主题 视角 目标 指标 实质标杆性 值 底线值 规划难度系测量测量预警标值 数 单位 值 志 学习与成长视角 建设企业文化，建立企业效率值 5 专业人才队伍 设定企业准确度 战略目标 5 4.00 2.00 3.50 0.75 3.60 绿 4.50 2.00 3.50 0.90 4.00 绿 打造建材行业龙头企业，提供全面、高质量、内部流程视角 精工艺的产品。 建立专业研发团队，产品合格率 5 开发精工艺产品 建立专业营销团队，市场占有率 5 拟定营销战略 建立初步的绩效机订单数量 制，激励员工积极性 寻找战略伙伴 完成市场评估与定位 拟定信息反馈及处理方法 订购数量 4.80 2.00 4.50 0.80 4.51 绿 4.50 2.00 3.00 0.99 2.50 红 5 4.50 2.50 3.50 0.75 4.00 绿 5 4.60 2.00 4.00 0.65 3.50 红 市场占有率 5 4.00 2.00 3.00 0.90 2.80 红 问题处理效率 5 4.75 2.50 3.75 0.60 4.00 绿 提供高质量，精工艺合格率 的制作标准 与上下游企业建立稳定的合作关系 5 4.50 2.00 3.50 0.80 2.80 红 合作关系网 5 4.75 2.50 4.00 0.50 3.00 红 提供个性化、定制化、高标准柔性 的产品服务 提高客户满意度 提高品牌知名度 5 4.50 2.00 3.00 0.75 2.80 红 客户满意度 5 知名度 5 4.50 3.00 4.00 0.70 4.50 2.00 3.00 0.99 3.75 红 2.20 红 客户视角 迎合市场发展需求，新增客户量 5 吸收新客户群体 提供稳定的高质量生产柔性 产品、供货能力 5.00 1.00 4.50 0.70 3.97 红 5 3.50 1.00 3.00 0.90 2.20 红 财务视角 增加企业盈利 营业额 5 3.80 2.50 3.20 0.70 3.21 绿 在2015年的绩效规划中，其中十项指标并没有达到年度规划值，同时可以看出在市场占有率、订购数量、知名度、合格率和生产柔性离规划值还有较大差距，说明在接下来的战略规划中，需要进行对现况进行更加准确的分析判断以有针对性地提高相关目标以及对未来能够进行更加确切的规划来达到预定目标。

2015 指标 产品合格率 市场占有率 订单数量 订购数量 市场占有率 企业效率值 准确度 客户满意度 知名度 营业额 问题处理效率 标杆值 底线值 规划值 测量值 预警标志 4.80 4.50 4.50 4.60 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 3.80 4.75 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.50 2.50 4.50 3.00 3.50 4.00 3.00 3.50 3.50 4.00 3.00 3.20 3.75 4.51 2.50 4.00 3.50 2.80 3.60 4.00 3.75 2.20 3.21 4.00 合格率 合作关系网 柔性 新增客户量 生产柔性 4.50 4.75 4.50 5.00 3.50 2.00 2.50 2.00 1.00 1.00 3.50 4.00 3.00 4.50 3.00 2.80 3.00 2.80 3.97 2.20

以下是2016年的绩效定义表，本年度同样采取了学习与成长层面、内部流程层面、客户层面与财务层面四个视角进行规划，设立了17个目标。其中提高客户服务质量、市场占有率与盈利权重分别占到0.08、0.08和0.1，可见在本年度首要目标是在于提升服务质量从而提高占有率与盈利。

2016绩效定义表

实体名称 黄胡张建材集团有限公司 归属实体 战略归属 绩效阶段 2016 黄胡张建材集团有限公司 战略阶段 2016 树立企业市场地位，与知名房地产开发商进行合作，提高市场占有率。采取市场渗透的方式，提高品牌知名度。 定义日期 2015年11月09日 战略 绩效定义 定义负责人 胡朝朝 定义说明 主题 目标 打造中国建材知名品牌 提高部门协作能力 上级指标 无 视角 学习与成长层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 问题处理效率 测量尺度 定性 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 加快建设优秀的营销团队 上级指标 无 业务增长率 测量尺度 定性 视角 学习与成长层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 推动企业文化建设 上级指标 无 知名度 视角 学习与成长层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量尺度 定性 指标描述 测量单位 主题 目标 打造中国建材知名品牌 优化生产流程 上级指标 无 视角 内部流程层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 产品合格率 测量尺度 定量连续指标 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 完善物流系统 上级指标 无 配送速率 测量尺度 定量离散指标 视角 内部流程层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 承担社会责任 上级指标 无 捐款额度 测量尺度 定量连续指标 视角 内部流程层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 加强监督审核 上级指标 无 资金利用率 测量尺度 定性 视角 内部流程层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 实现扁平化的管理 上级指标 无 柔性 视角 内部流程层面 类别 相对权重 0.06 测量方向 大 测量尺度 定性 指标描述 测量单位 主题 目标 打造中国建材知名品牌 提高客户信任度 上级指标 无 合作关系网 测量尺度 定性 视角 客户层面 类别 相对权重 0.06 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 打造中国建材知名品牌 视角 客户层面

目标 提高客户满意度 上级指标 无 类别 相对权重 0.06 测量方向 大 客户满意度 测量尺度 定性 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 完善售后服务 上级指标 无 问题处理效率 测量尺度 定性 视角 客户层面 类别 相对权重 0.06 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 提高客户服务质量 上级指标 无 新增客户量 测量尺度 定量连续指标 视角 客户层面 类别 相对权重 0.08 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 扩大业务规模 上级指标 无 订单数量 测量尺度 定量连续指标 视角 客户层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 扩大市场占有率 上级指标 无 市场占有率 测量尺度 定量离散指标 视角 客户层面 类别 相对权重 0.08 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 降低成本 上级指标 无 企业效率值 测量尺度 定性 视角 财务层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 主题 目标 打造中国建材知名品牌 增加企业利润 视角 财务层面 上级指标 无 营业额 类别 相对权重 0.10 测量方向 大 测量尺度 定量离散指标 指标描述 测量单位 主题 目标 打造中国建材知名品牌 提高销售收入 上级指标 无 订购数量 测量尺度 定量连续指标 视角 财务层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 下表是2016年各个目标所对应的指标、测量方向和尺度。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 视角目标指标知名度 相对权重0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.10 0.05 测量方向大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 测量尺度定性 定性 定性 定性 定性 学习与成长层面 学习与成长层面 学习与成长层面 内部流程层面 内部流程层面 内部流程层面 内部流程层面 内部流程层面 客户层面 客户层面 客户层面 客户层面 客户层面 客户层面 财务层面 财务层面 财务层面 推动企业文化建设 加快建设优秀的营销团队 提高部门协作能力 实现扁平化的管理 加强监督审核 承担社会责任 完善物流系统 优化生产流程 扩大市场占有率 扩大业务规模 提高客户服务质量 完善售后服务 提高客户满意度 提高客户信任度 提高销售收入 增加企业利润 降低成本 业务增长率 问题处理效率 柔性 资金利用率 捐款额度 配送速率 产品合格率 市场占有率 订单数量 新增客户量 问题处理效率 客户满意度 合作关系网 订购数量 营业额 企业效率值 定量连续指标 定量离散指标 定量连续指标 定量离散指标 定量连续指标 定量连续指标 定性 定性 定性 定量连续指标 定量离散指标 定性

2016绩效执行表

实体名黄胡张建材集战略阶2016 称 团有限公司 段 执行总 结 绩效阶2016 段 执行负责 人 总结日2017年07期 月01日 主题 视角 目标 指标 实质标杆性 值 5 底线值 规划难度系测量单测量预警标值 数 位 值 志 3.80 红 提高部门问题处理效协作能力 率 加快建设学习与成长层优秀的营面 销团队 4.85 2.80 3.85 0.70 业务增长率 5 4.10 2.80 3.20 0.85 3.40 绿 推动企业知名度 文化建设 优化生产流程 完善物流系统 内部流程层面 承担社会责任 加强监督审核 打造中国建材知名品牌 5 4.65 3.00 4.10 0.75 4.90 2.80 4.85 0.75 4.10 2.70 3.20 0.45 4.10 2.80 3.50 0.60 4.10 3.20 3.60 0.78 4.60 2.50 3.30 0.75 4.75 3.00 4.25 0.80 4.50 3.00 4.00 0.40 4.75 3.00 4.25 0.75 5.00 2.00 4.50 0.80 4.50 2.50 4.00 0.80 4.00 2.00 3.50 0.60 4.00 2.00 3.50 0.60 3.80 2.50 3.60 0.50 4.00 3.00 3.50 0.40 4.20 绿 4.86 绿 3.21 绿 3.60 绿 3.58 红 3.40 绿 4.20 红 4.20 绿 4.50 绿 4.60 绿 4.10 绿 3.50 黄 3.50 黄 3.60 黄 3.40 红 产品合格率 5 配送速率 捐款额度 5 5 资金利用率 5 5 实现扁平柔性 化的管理 提高客户信任度 提高客户满意度 完善售后服务 合作关系网 5 客户满意度 5 问题处理效率 5 客户层面 提高客户新增客户量 5 服务质量 扩大业务规模 扩大市场占有率 订单数量 5 市场占有率 5 降低成本 企业效率值 5 财务层面 增加企业利润 提高销售收入 营业额 订购数量 5 5 在下表中可以看出，2016年设立的指标不仅体现出企业在经营中的良好效果，对应的指标有了很大的提升，达到了预期的效果，同时体现出了企业在战略规划中对现况和市场预测准确程度有了进步，能够结合企业自身发展与市场需求来完成年度规划。即便个别指标并没有达标，但是测量值与规划值并没有较大差距。

2016 指标 问题处理效率 标杆值 底线值 规划值 测量值 预警标志 4.85 2.80 3.85 3.80 业务增长率 知名度 产品合格率 配送速率 捐款额度 资金利用率 柔性 合作关系网 客户满意度 问题处理效率 新增客户量 订单数量 市场占有率 企业效率值 营业额 订购数量 4.10 4.65 4.90 4.10 4.10 4.10 4.60 4.75 4.50 4.75 5.00 4.50 4.00 4.00 3.80 4.00 2.80 3.00 2.80 2.70 2.80 3.20 2.50 3.00 3.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.50 3.00 3.20 4.10 4.85 3.20 3.50 3.60 3.30 4.25 4.00 4.25 4.50 4.00 3.50 3.50 3.60 3.50 3.40 4.20 4.86 3.21 3.60 3.58 3.40 4.20 4.20 4.50 4.60 4.10 3.50 3.50 3.60 3.40

下表是2017年的绩效定义，在原先的四个视角中设立了18个目标，其中学习与成长层面、客户层面和内部流程层面各占了4个，财务层面有6个。权重较高的是提高市场份额，达到了0.08。

2017绩效定义表

实体名称 黄胡张建材集团有限公司 归属实体 战略归属 绩效阶段 2017 黄胡张建材集团有限公司 战略阶段 2017 在激烈市场竞争下保持现有市场占有率，对供应链进行优化管理，保持内外部优势。 定义日期 2016年11月07日 战略 绩效定义 定义负责人 张蛋蛋 定义说明 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 营造企业文化氛围 上级指标 无 视角 学习与成长层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 知名度 测量尺度 定性 指标描述 打造中国建材知名品牌 测量单位 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 提高员工保持率 类别 相对权重 0.05 视角 学习与成长层面 客户增长率 上级指标 无 测量尺度 定量连续指标 指标描述 增加客户的比率 测量单位 测量方向 大 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 员工技能培训 上级指标 无 员工工作效率 测量尺度 定性 视角 学习与成长层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 加强员工培训，提高员工工作效率 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 提高投资回报率 上级指标 无 投资回报率 视角 财务层面 类别 相对权重 0.07 测量方向 大 测量尺度 定量连续指标 测量单位 通过投资回报率，可以看出资金的利用效率及企业战略制定和实施的正确指标描述 性 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 客户重复采购量 上级指标 无 重复采购率 测量尺度 定量离散指标 视角 财务层面 类别 相对权重 0.07 测量方向 大 测量单位 指标描述 客户重复购买，证明客户保持度与产品市场接受度的好 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 销售量 上级指标 无 销售额 视角 财务层面 类别 相对权重 0.07 测量方向 大 测量尺度 定量连续指标 测量单位 万元 指标描述 销售额的增加，代表着企业收入增加，及市场占有率提高 主题 目标 打造高端建材行业领导品牌 提高客户满意度 上级指标 无 问题处理效率 测量尺度 定量离散指标 视角 客户层面 类别 相对权重 0.05 测量方向 大 测量单位 指标描述 增加售后部门人手，及时跟进配送订单的问题反馈 主题 目标 增加配送班打造高端建材行业领导品牌 按时交货率 上级指标 无 视角 客户层面 类别 相对权重 0.05

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/t4mg.html