成品油出库管理制度

中油有限公司制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1 验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2 取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二

次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量检测，确定 罐存成品油的品质，形成《成品油质量监测一览表》。同时负责每批发出的成品油质量 符合订单要求。

3.5 样品保管：品管部负责对油船和其他临时转存油罐发油发运封存样品保管。油库科负责

油库发油台样品的保管。

3.6 样品处置：品管部负责公司所有样品处置并记录。原则为：保存的样品待商务合同结束

后即可销毁。品管部提供留存样品一览表，油脂销售部确定样品是否再留存，由品管部 根据销售部信息通知油库科处置样品,继续保留的样品移至品管部保存。 4.定义 无 5.内容

5.1 销售部根据合同客户的需求，按以下情况提供相关文件资料至品管部。

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5.1.1 客户自提，由客户提供委托书和保函，销售部收集后将委托书复印件、保函及提货单

复印件至品管部。

5.1.2 需送货至客户或送货至油船，由销售部依据车辆运输合同，提供委托书复印件和保函

及提货单复印件至品管部。

5.1.3 委托书需注明合同名称、编号及委托的车辆号牌或船号，保函应有司机或船长或客户

代表签字。

5.1.4 提货单注明油脂质量要求全信息（品种、质量要求）。

5.2 品管部根据提货单要求和每周监测的成品油品质确定发油罐号，记录于提货单中一并将

委托书、保函交至油库科。当从罐底阀门抽油装油时，应安排再次检测（罐车中取样检验合格后再放行、发放）。

5.3 油库科在油车进入发油棚装油前，对油罐车罐体内进行检查，如发现有残留物或可能影

响油脂质量的情况时，通知油罐车司机进行罐体清理，清理后重新过磅、验罐才能开始装油。同时还需确保该发油油罐油脂已静置24小时、非高温。

5.4 油库科在装油过程中取发油口流出油样品三瓶，与罐车司机共同签字封样。样品油司机

随车带走一瓶至客户，自留两瓶。

5.5 发船时，除需遵守上述规定外，还需遵守以下条款：

5.5.1 直装油船时，销售部在油品装船前，进行验船。销售部在卸油时对每辆罐车取一个样，

装船结束后取混合样六瓶，与客户和客户代表共同封样，三瓶随船带走至客户，三瓶留样带回公司交品管部备案登记留存。样品封签按附件5执行，内容必须全部填写。样品封签与油样品瓶必须用胶带完全封闭胶合起来。

5.5.2 非直装油船时，由品管部对暂存罐进行验罐。销售部在油罐车卸车装罐前取混合样三

份，带回公司交品管部备案登记留存。在需装油船时应确保罐内油品已静止24小时，在装油船前，执行5.5.1条款。

5.6当需从其他（承租）临时转存油罐发油，油销售部经与品管部确定发货油罐后，应以公

司名义正式向“其他（承租）临时转存油罐”的单位发函告知。确保承租单位与我司指定发货油罐一致，保证油品质量。取样、封样参照5.4和5.5执行，须在24小时内将样品交由品管部留存。样品必须有交接记录，未按规定数量及规定封签要求的油样品管部可以拒收，并逐级汇报。

5.7当出现客户投诉时，品管部应确保封存的样品与客户一同进行拆封送检。 5.8油罐车封签管理

5.8.1油库科在每辆油罐车灌装完成后，应确保油罐车的装车口、卸车口全部重新签封，并

将所有封签号填入发油记录和样品封签中，同时将封签号传输给地磅一份，由地磅记

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录在对应油罐车的地磅单中。

5.8.2如发油至码头、火车站，油脂销售部接卸人员应在拆油罐车签封前，应先认真核对所

有签封与磅单上签封号、数量一致，确定签封无异常后，才能拆签封卸油。 5.8.3火车油罐车及火车集装箱罐车按5.7.1条执行外，采用金属签封，并拍照。按3.2条

分工执行。

5.8.4粕库科应做好油罐车封签的管理，认真做好领用、使用、库存数量的登记、统计。确

保无封签丢失、外流。 5.9发油时间

5.9.1每日油库发油时间段为8:40-17:20。如超过此时间段发油必须经公司董事长或总裁批

准，同时油销售物流科长、油库科长和安全科长必须至现场。

5.10如因特殊原因需挪用样品，必须由品管部经理提出上报生产副总经理审核，总裁核准

后方可挪用，并在《油脂留样明细表》中进行备注。 6 附则

6.1本制度经审批后，自颁发之日起实施。

6.2 本制度所规定事项，请各责任部门严格执行，未按制度执行，一经查处，将按公司规定

给予处罚，如造成公司重大损失，将追究相关责任人责任。 6.3 附件

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附件一

客户油罐车自提货管理流程

流程名称 任务摘要 单位 工 作 流 程 客户油罐车自提货管理流程 客户油罐车自提货管理 客户 合同开始 提供油罐车装运 委托书、保函 运输 验收 是 符合 否 销售部 编号 执行部门 品管部 接收确认，确定YXYZ-PG-13-1 生产部油库科 （承租油罐单位） 罐号记录在提 接收确认，并连同货单上 提货单送品管部。 如需从厂外承租 暂存罐发油时，参 照5.6执行 将相关资料转 油库 样品按规定销通知品管 毁 通知品管，共同与客户联系，一起对样 品进行检测分析，处理 合同结束 检查油罐车罐体 眼测符合 装油 取样、封样 存样、记录

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附件二

油罐车送货至客户管理流程

流程名称 任务摘要 单位 工 作 流 程 客户油罐车送货管理流程 客户油罐车送货管理 客户 合同开始 验收 是 符合 否 合同结束 编号 执行部门 品管部 接收确认，确定YXYZ-PG-07-2 生产部油库科 （承租油罐单位） 销售部 洽谈油罐车运输 合同 罐号记录在提 货单上 提供油罐车装运委 托书、保函，连同 提货单送品管部。 如需从厂外承租暂 将相关资料转存罐发油时，参照 油库 5.6执行 运输 通知品管 样品按规定销毁 通知品管，共同与运输公司联系，一起对 样品进行检测分析，处理 与客户沟通处理 检查油罐车罐体 眼测符合 装油 取样、封样 存样、记录

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附件三

客户油船提货管理流程

流程名称 任务摘要 单位 工 作 流 程 客户油船自提货管理流程 客户油船自提货管理 客户 合同开始 提供油船装运委 托书、保函 运输 验收 是 符合 否 销售部 洽谈油罐车运输编号 执行部门 品管部 YXYZ-PG-07-3 生产部油库科 （承租油罐单位） 确定 接收确认，合同 罐号记录在提货单上 提供油罐车装运委 托书、保函，连同 提货单送品管部。 如需从厂外承租暂 存罐发油时，参照 5.6执行 将相关资料转运输 油库 否 是否直装 是 检查暂存罐 验船 装油 取混合样、封样， 存样，记录 通知品管 样品销毁 通知品管，共同与运输公司或客户联系， 一起对样品进行检测分析，处理 与客户沟通处理 检查油罐车罐体 眼测符合 装油 取样、封样 存样、记录 合同结束

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附件四、保函

附件五、样品封签 中油有限公司： 我方派遣车辆/船去贵司提货，请给予安排。本保函确认装货品质以装车/船时所封样品为准。若因我方派遣车辆/船问题引起的货物品质变化，其后果责任由我方负责承担，与贵司无关。 公司 司机/船长签字： 时间： 保函 中油有限公司封签 提货单号车牌/船号样品名称油罐号 取样日期取样时间取样目的检测□留样□ 封签号取样人签字客户/司机确认签字

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附件六、油留样明细表：

油留样明细表

序号 日期 时间 品名 罐号 客户名称 订单号 车牌号 挂车号 留样量/瓶 记录人 备注 编制：审核：

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附件七、外部发油业务联系函

业务联系函

（单位）：

请贵单位按如下信息发油： 油品名称： 发货数量： 发货油罐号：

委托船（车）名（牌号）：

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