内蒙古充电项目实施方案

内蒙古充电项目实施方案

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报告说明—

车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产

量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新

能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车

的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

该充换电设备项目计划总投资10896.47万元，其中：固定资产投资8801.75万元，占项目总投资的80.78%；流动资金2094.72万元，占项目

总投资的19.22%。

达产年营业收入20893.00万元，总成本费用16334.08万元，税金及

附加203.04万元，利润总额4558.92万元，利税总额5390.78万元，税后

净利润3419.19万元，达产年纳税总额1971.59万元；达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.47%，投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位462个。

从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至2015年底，国

网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别

高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁

沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充

站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

内蒙古充电项目

充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。

当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。

（二）项目选址

某某开发区

内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和

浩特。地处中国北部，地理上位于北纬37°24′-53°23′，东经

97°12′-126°04′之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南

部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至2019年末，内蒙古总面积

118.3万平方公里，辖9个地级市、3个盟，共有23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗，3个自治旗；常住人口2539.6万人；实现地区生产总值17212.5亿元，第一产业增加值1863.2亿元，增长2.4%；第二产业增加值6818.9亿元，增长5.7%；第三产业增加值8530.5亿元，增长5.4%。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31895.94平方米（折合约47.82亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.41%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度184.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31895.94平方米，建筑物基底占地面积20225.22平

方米，总建筑面积36361.37平方米，其中：规划建设主体工程27048.79

平方米，项目规划绿化面积2002.08平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3251.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量966383.98千瓦时，折合118.77吨标准煤。

2、项目年总用水量23760.61立方米，折合2.03吨标准煤。

3、“内蒙古充电项目投资建设项目”，年用电量966383.98千瓦时，

年总用水量23760.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.80吨标准煤/年。达产年综合节能量38.15吨标准煤/年，项目总节能率20.26%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10896.47万元，其中：固定资产投资8801.75万元，

占项目总投资的80.78%；流动资金2094.72万元，占项目总投资的19.22%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20893.00万元，总成本费用16334.08万元，税

金及附加203.04万元，利润总额4558.92万元，利税总额5390.78万元，

税后净利润3419.19万元，达产年纳税总额1971.59万元；达产年投资利

润率41.84%，投资利税率49.47%，投资回报率31.38%，全部投资回收期

4.69年，提供就业职位462个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区

及某某开发区充换电设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

某开发区充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“内蒙古充电项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业

职位462个，达产年纳税总额1971.59万元，可以促进某某开发区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.47%，全部投资回

报率31.38%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发

展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指

导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国

制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立

了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重

点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动

产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链

条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。引导民

营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为

重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和

知名品牌示范区。undefined

“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大

和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、

开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了

科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机

构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，

建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入18357.35万元，同比增长

26.08%（3797.24万元）。其中，主营业业务充换电设备生产及销售收入为15218.31万元，占营业总收入的82.90%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4492.09万元，较去年同期相比增长989.85万元，增长率28.26%；实现净利润3369.07万元，较去年同期相比增长481.17万元，增长率16.66%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

一、充换电设备项目背景分析

从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占

比分别高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、

沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点

城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完

成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。

充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政策

不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。

2014年5月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车

充换电设施市场，市场放开之后国网逐步退出城市充电站建设，转而

专注于城际快充网络的构建。社会资本在此契机下纷纷进入充电建设

与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。而在2015年底，国网又

重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快

充站，重新进入了城市充电站的建设。

2015年10月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总

经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，

还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。国网规划至2020年建成公共快充站6100座，充电桩5.9万个。根据发改委充电设施指南的规划，至2020年规划建成充电站1.2万座，因此国网预计将

在未来五年充电站建设运营中占据50%的市场份额。

国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，2014年建成

了京沪(北京-上海)、京港澳(北京-咸宁)、青银(青岛-石家庄)高速公

路快充站133座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖34

个城市、高速公路2900公里。2015年建成了“两纵两横一环”高速公路城际快充网络。在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”

高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖202个城市，高速公路3.6万公里。

国网充电网络建设的全面铺开意味着国网充电设备招标的规模将快速增长。国网在2015年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，2015年国网充电桩总招标金额在15亿元左右，预计2016年国网充电桩招标金额将达到50亿元左右，同比增长将达到200%以上。

从2015年国网充电桩的中标情况来看，共有16家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。

国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。国网充电设备招标预计在2016年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。

与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于1元/W，而从2015年国网招标的情况来

看，国网直流充电桩的价格基本稳定在1.5-1.8元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，2016年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。

2016年电源项目第二次招标中，充电设备招标6600多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电及城市快充站的布局，因此2016年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额。预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网2016年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速提升盈利水平。

二、充换电设备项目建设必要性分析

车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

顶层规划与补贴政策力助建设推进。2015年下半年，国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充

电基础设施发展指南（2015-2020年）》两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。各地方政府在4月

底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划

落实细化到各地，促进投资加速。

国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占

据了主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、

充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网

充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据

能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设

将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。

国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会

的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同

比增长3.3倍和3.4倍。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已

达近50万辆，基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-

2020）》中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车

累计产销量力争达到50万辆”的目标。

与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至

2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建

设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建

设已经迫在眉睫。

充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充

电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电

服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小

区停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车

连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在

集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民

小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。

自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。

2015年10月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。

国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增

2000座充电站和100万个分散式充电桩左右，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。

2016年1月，财政部等五部委联合颁布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。

目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设施补贴联动的方式，以新能源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。

2016年财政部出台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广对应补贴充电桩建设3000元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓

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