监察审计工作总结

监察审计工作总结

【篇一：监察审计部2014年年中工作总结】

监察审计部2014年半年工作总结 一、工作完成情况及亮点 （一）审计工作开展情况：

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。（其中：2011年31个，调整计划为1996万元，送审金额为1886万，审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。2012年14个，调整计划为1453万元，送审金额为1364万元，审减14.84万元。审减率占工程投资1%。）。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计（送审金额239.87万元，审减11.55万元，审减率占工程投资的5%。）

3. 根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议，逐条落实和限期整改，于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排，在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等，对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计，发现存在问题5条，提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议，明确任务、落实责任、自查自纠，边查边改，建立了依法治企周报

制度，各部门在每周四中午前将存在的问题和整改情况报监审部，监审部在每周一的例会上进行通报，力争杜绝经营管理中的“习惯性违章”，推动公司依法从严治企水平提升。

6.完成了“三集五大”全员竞聘工作及审计人员岗位能力胜任资格的认证考试工作。

（二）监察工作开展情况：

1. 建立“一岗双责”防控机制，制定了《2014年党风廉政暨惩防体系建设任务分解表》，召开专题会议落实党风廉政责任制，与中层干部签订了《党风廉政建设和反腐败工作岗位责任书》及《遵守中央八项规定承诺书》，与中层干部、重点岗位员工签订《廉洁从业承诺书》，与施工单位签订《工程建设廉洁承诺书》，通过年度重点

工作责任分解、“二十四节气表”等形式，将党风廉政建设落地生根。

2. 为扎实推进党的群众路线教育实践活动，集中整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，制定了《国网巫溪县供电公司整治奢侈浪费、厉行勤俭节约方案》、《整治供电服务突出问题方案》，转发了《巫溪县严禁党员干部职工大操大办借机敛财试行办法》的规定，职工根据婚丧喜庆分别填报审批表和承诺书，严格申报审批和加强员工操办情况监管，经

公司纪委审核同意并登记备案后方能举办，在全司范围内掀起了倡导勤俭节约抵制大操大办的文明新风，确保大操大办婚丧喜庆在执行中不变样。目前，公司没有发现违反《重庆市党员干部政治纪律“八严禁”》和《重庆市

党员干部生活作风“十二不准”》以及《正风肃纪专项行动实施方案》中七方面主要内容的行为。

3. 加强供电服务治理，杜绝服务态度类投诉再次发生。针对公司一季度服务态度投诉占客户户数比值排县级供电公司倒数第二被市公司重点工作提醒事项，于2月份组织营销部开展服务态度质量管控专题会，重点对三件服务态度类投诉举报情况进行了调查和处理。通过组织学习，制度培训，狠抓落实，强化考核，提升服务质量，切实整治服务态度生硬、办事效率低下、作风纪律松懈、廉洁意识不强等情况，加强受理投诉工单跟踪处理，并将调查结果答复客户，以提升客户的感知度和满意度，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，第二季度该项指标已大幅提升， 圆满完成在去年的基础上下降50%的目标，在市公司7月电视电话月度例会上获通报表扬，整改已初见成效。

4. 开展效能监察，制定了《2014年效能监察实施方案》，对14台变压器维修送检过程监督，比新购变压器节约资金近6万元，开展非招标监督工作10次。第二季度重点对5个供电所及营业窗口优质服务开展了明查暗访工作，对存在的问题及需整改的事项进行了通报，规范了员工优质服务意识，提升了公司行风纠风建设水平。

5.清理完善制度体系。根据国网通用制度的执行，进一步清理监察、审计管理制度，对不适应管理要求的2项制度进行了废止。

6.开展反腐倡廉主题教育活动。一是根据市公司统一部署，开展了“清廉从业、平安人生”廉洁文化主题教育活动，4、5月开展了“读好书、知廉事，勤思考、重廉行”读书活动，向干部员工购买并推荐了一批必读书目。二是在4月末起开展了中层干部每周进行廉政述职工作。三是在6月组织中层干部、新提拔中层干部及重点岗位岗位

人员88人，开展了廉洁从业知识考试，筑牢拒腐防变的思想道德防线。四是根据公司“三集五大”全员竞聘人员变动调整了反腐倡廉及稳定工作风险抵押金。

7. 坚持“廉政谈话”制度，对“三集五大”全员竞聘后新上岗的29名中层干部和3名新提拔的中层干部开展了廉政谈话。

8. 公司党风廉政建设在今年3月荣获市公司纪检监察工作先进集体荣誉称号，党风廉政建设工作得到了市公司及县纪委领导的好评。 9. 认真查处违规违纪行为。对1件群众举报和2件有线索的违规事件按照相关程序进行了调查处理，经济处罚9人，考核资金6700元。 10. 3月4日-4月15日监审部负责人参加了市公司组成的对北京市电力公司依法治企专项审计工作，圆满完成任务。 二．存在的问题及措施

工程管理滞后，依法治企风险大。2010年、2011年及2012年的农网工程尚未开展财务决算审计工作。主要原因是2011年的农网工程至今仍有10个工程没能办理结算审计，导致市公司安排的外审机构不能进场开展财务决算审计，依法治企风险大。措施：请工程管理部门运检部尽快将工程完工并提报工程资料，由外审机构出具结算审计后及时开展财务决算审计，消除管理风险。 三、下半年工作计划 （1）审计工作

作好依法治企迎审工作；配合外审机构开展2011年10个未办理结算的农网改造以及2010、2011和2012年的农网工程的财务决算工作，配合外审机构开展2013年农网工程审计工作。组织对生产、技改和大修工程项目的结算审计；组织实施对电网工程35kv以上的基建项目及小型基建项目的结算审计，重点是小型基建通城供电所综合楼建设工程结算审计。组织实施对营销工程项目的结算审计；开展5个供电所所长离任审计工作。 （2）纪检监察工作

坚持上廉政党课，党政主要负责人、纪委书记上党课１次。加强行风纠风建设，搞好民主评议行风工作，加大明察暗访力度，强化对服务态度类的监管，提升优质服务水平，确保公司行风建设在县上名列前茅。

【篇二：2011年审计监察部工作总结】

2011年审计监察部工作总结

2011年，我公司在以崔经理为核心的班子带领下，各项工作都取得了一定成绩，作为公司一个新成立的部门，审计监察部也为公司的发展做了一些工作，下面总结如下：

1、按照公司规定，履行合同审计职能。

根据公司的规定，公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订，但是，今年这个制度执行的不好，我只对部分经济合同进行了审计，原因是多方面的，其中一个很重要的原因是：个别人员有意绕过审计这个环节，其具体的心理考虑不得而知，总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话，就需要公司领导的支持。

2、提高公司信息化管理水平，投资建设供应链管理系统，争取到了省工信厅的管理创新奖。

近年来，国家不断推出对中小企业的扶持政策，2011年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一，公司开展这个工作一个是为了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一个就是得到政策支持，获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下，给公司的物流管理上了“供应链管理系统”，对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化，在公司上下的共同努力下，我们获得了省里的扶持资金。

3、根据公司的发展需要，进一步完善制度，起草了《接单标准》等规章制度。

公司近年来对外业务不断扩展，为了规范接单、计划、生产等环 节管理，按照公司领导要求，我起草了《公司接单管理标准》，为规范生产、销售管理提供了依据。但是，这个标准贯彻的并不好。 4、配合公司工作需要，做好员工培训工作。

前几年，我曾对班组长以上人员就“5s管理法”等内容进行了数次培训，培训期间反应不错，因此培训工作也得到了公司领导的重视，但是，实事求是地说，培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的；另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围，所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此，今后，我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以，今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训，在运行“供应链管理系统”的过程中，我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训，对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训，效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞，就是根据公司工作需要，适时进行。

5、防范于未然，建立完善公司的监控系统。

我们曾经安装过5个监控探头，2011年，公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头，我组织有关人员；利用近两个多月的时间，在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头，十几个消防报警探头的安全电子预警网络，使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。 6、规范基础管理，完善客户档案。

根据公司安排，我对公司的客户基础资料进行了收集整理，其实

我个人觉得，我做这个工作的同时，也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料，规范销售工作的一个过程。

2011年已经过去了，工作有收获，也有遗憾，有欣慰，也有失落。2012年初步打算做好以下几项工作：

1、 员工培训工作：2012年的培训工作一是制定年度培训计划，按 照培训计划按部就班的进行；二是根据公司实际需要，适时开 展员工培训工作，尤其是各级管理人员的培训，针对性要强。

2、 合同审计工作：2012年这个工作要完善、坚持，尽自己的努力， 做好经济合同审计工作，维护公司利益不受损害。

3、 项目申报工作：及时了解国家新的扶持政策，如有机会，努力 获得国家的政策支持，争取再次获得国家的扶持资金。

2012年，国内外的经济形势将持续走向低迷，公司的形势将比以往更加严峻，但是我有信心、也有决心，在公司班子带领下，把工作做好，为公司的发展作出贡献。 审计监察部

2011年12月12日

东昊工贸股份有限公司2012年度培训计划

为了更好地贯彻执行“以人为本”的经营理念，不断提高本公司全体员工的素质，在激烈的市场竞争中确保我们的竞争优势，促进企业持续发展，2012年将持续推进员工培训工作。

2012年的培训工作，由审计监察部统筹推进，协调组织，各职能部室以及有关人员积极参与，“全员培训，培训全员”。具体培训内容如下：

一、制度培训：要对各项新修订的制度，宣传、贯彻、落实。

二、职业化培训：针对公司发展需要，在“职业心态、团队意识、有效沟通、执行能力、领导能力”方面，组织一到两次培训，培训对象

是公司班组长以上人员，责任部室是审计监察部，培训时间是2012年5-6月份。

三、管理知识与技能培训：针对“企业运营相关的法律法规、质量管理知识”等组织一次培训，由审计监察部组织实施，时间在2012年上半年。

四、操作技能培训：由生产系统组织对各岗位操作人员组织“操作规程和操作技能培训”，由生产经理主抓，时间是2012年上半年。 审计监察部 2011年12月12日

【篇三：监察审计科2010年工作总结】

监察审计科2010年工作总结

2010年，在总段党委和行政的正确领导下，在上级监察审计部门的具体指导下，在其他科室及各基层单位的大力支持和配合下，我们以全省交通运输系统及总段廉政建设工作会议精神为指导，紧紧围绕“加强宣传教育，强化两项职能，加大惩处力度，注重源头治理，构建惩防体系”这一总体工作思路，牢牢把握党风廉政建设、内部审计工作与总段中心工作的结合点，以开展反腐倡廉宣传教育和内部审计为抓手，以落实党风廉政建设责任制为核心，以构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系为重点，通过科室人员的共同努力，较为圆满地完成了各项工作任务，现将一年来的工作情况汇报如下：

一、完成的主要工作任务

（一）加强政治理论和业务知识学习，不断提高思想认识和工作能力

为不断提高科室人员的政治素养和业务能力，我们通过多种形式，认真学习了相关政治理论和业务知识。一是积极参加总段中心组及每周一的学习例会，认真学习了党的十七大、十七届四中、五中全会精神及四项监督制度等相关政治理论知识；二是根据上级纪检监察部门和总段纪委要求，在科室内部开展了向新时代纪检监察干部的楷模王瑛同志和甘肃省优秀纪检监察干部杜登芳同志学习活动，通过学习他们的感人事

迹，使我们的政治使命感和工作责任心得到了进一步增强；三是通过日常对上级和总段党委相关文件的上报下达，认真学习了胡锦涛同志在十七届中央纪委第五次全会上的重要讲话精神、领导干部报告个人有关事项的规定等相关精神和规定；四是以整理科室规范化管理资料为契机，通过整理编制总段《纪检监察和内部审计规章制

度汇编》，以自学形式认真学习了《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、《交通行业内部审计工作规定》、《甘肃省公路系统内部审计工作方案》等一系列国家、行业和公路系统关于内部审计的法律、法规。通过上述学习活动，使科室人员的思想政治觉悟和业务能力有了进一步的提高，大局意识、责任意识和服务意识不断增强，为较好地完成全年各项工作任务奠定了基础。

（二）以开展廉政教育为抓手，认真做好党风廉政建设和反腐败各项工作

一年来，根据总段党委和纪委工作安排和部署，监察审计科在抓党风廉政建设方面主要做了以下工作：

一是年初根据全省交通运输系统廉政工作会议精神，结合我段实际，印发了我段《2010年党风廉政建设和反腐败工作安排》，并依此对全年党风廉政建设和反腐败工作任务进行了责任分解和细化，逐项分解到了相关科室和单位。二是根据相关规定和要求结合我段实际工作，制作了我段《2010年党风廉政

建设目标责任书》，由总段党委与各基层单位进行了层层签订。三是组织开展了一系列党风廉政宣传教育活动：5月份，根据市纪委安排，组织部分党员干部到长城宾馆观看了一次廉政教育电影；7月份，组织全段党员干部观看了反映当代优秀纪检监察干部王瑛同志先进事迹的电视剧《远山的红叶》，并要求副科级以上领导干部写出了心得体会；组织学习了胡锦涛同志在十七届中央纪委第五次全会上的重要讲话精神；组织全段党员干部学习了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，开展了《廉政准则》知识测试活动；组织党员干部参加了嘉峪关市纪委举办的“树正气清风 促廉洁从政”主题演讲比赛，发放了市纪委以本次演讲比赛文稿为基础统一编印的廉政教材《清风荷韵》；购置、发放了一批廉政文化宣传画册；与总段工会联合举办了一次廉政书画展览，将反腐倡廉教育具体化、形象化，收到了较好的效果。四是加强了对各基层单位执行党风廉政建设责任制和政务公开制度情况的检查考核力度，全年共进行日常检查3次，半年检查1次，年终检查考核1次，有效促进了领导干部“一岗双责”制的落实。五是加强了对各基层单位党风廉政建设工作的指导，规范了党风廉政建设资料的整理工作；六是根据相关规定，建立了全段33名副科级以上领导干部廉政档案。七是加强了对工程建设、大宗物资和机械设备采购等重点环节的廉政监管力度，

全年共参与水泥、砂石料、机械设备采购招（议）标4次，养护维修工程项目单价

核定2次，高养中心庭院绿化、办公楼改造工程及办公设施采购单价核定3次，督促签订工程施工（监理）廉政合同5份，协助行政办公室对总段家属楼暖气改造工程从设计、招标、材料进场到工程施工全过程进行了监督，充分发挥了监督职能；八是认真做好群众来访接待及案件调查处理工作，全年根据总段领导指示调查案件2起，处理群众来访案件1件，两起案件都按相关规定进行了调查取证、形成了案卷材料、出具了调查报告，并按时向上级部门报送了《纪检监察机关接受信访举报统计表》等报表。九是对我段2010年党风廉政建设和反腐败工作、治理商业贿赂工作、开展“遵守财经纪律、加强财经管理、规范财经行为”主题教育活动情况、落实厉行节约要求情况等进行了认真总结，并按要求进行了上报。 （三）认真开展内部审计，充分发挥审计监督职能

一年来，我们克服审计人员不足、开展内部审计工作比较困难的现状，认真学习内部审计业务知识，提升业务能力，提高审计工作效率，紧紧围绕总段中心工作，认真开展了各项内部审计工作。

一是年初根据省厅、局内部审计工作安排，结合我段实际，制订了内部审计工作计划，对全年的各项内部审计工作进行了安排和部署。二是进一步规范了内部审计工作程序和流程，根据工作需要结合总段实际，设计制作了我段内部审计通知书、审计项目实施方案、内部审计工作记录、内部审计工作底稿等

内部审计工作常用表格样表，使我段的内部审计工作逐步迈上了规范化、程序化的轨道。三是按照全年内部审计工作计划认真开展了各项内部审计工作，全年共开展了：2009年s215线水毁处治工程、g312线罩面工程、s215线整治工程等3项专项工程审计；2009年日常养护资金拨付使用情况审计；公路工程公司2009年全年、2010年1-9月份财务收支审计等六项内部审计工作；四是在审计过程中，严格按照即定的审计工作程序和流程开展工作，下发了内部审计通知书，编制了审计项目实施方案和内部审计工作底稿，收集了审计证据，出具了审计报告，提出了审计意见或建议，并对审计取得的资料进行了整理、归档。五是按时向省局上报了有关审计报告和内部审计统计报表。

（四）完成的其他工作任务

一年来，我们在做好党风廉政建设和内部审计工作的同时，认真完成了以下工作。一是对我科室历年来党风廉政建设和内部审计资料进行了认真整理、梳理、归类和装订。二是根据总段领导安排，组织相关单位和人员对原材料供应中心剩余物资、材料、设施、账簿资料等进行了盘点和移交，编制了移交清册，做到了移交有序，账目清楚。三是组织人员对本科室规范化资料进行了整理，并根据总段迎检资料组的总体安排，抽调人员参与了总段养护生产迎国检资料的整理工作。四是配合党委办公室先后修订、补充和完善了《嘉峪关公路总段党风

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