原材料收货重量数量抽查作业管理规定

原材料重量/数量抽查作业管理规定

1.目的

1.1.保证收货重量/数量准确无误。

2.适用范围

2.1.除槽罐溶剂以外的所有原材料。

3.职责

3.1.仓管员：负责收货时物料重量/数量的抽查，及物料使用后皮重的抽查。

3.1仓库组长：负责监督仓管员物料抽查的真实性、规范性

3.2.物流主管：负责监督仓管员及仓库组长抽查/复查的真实性、规范性

4.管理内容

4.1.仓管员抽查

4.1.1.收货时非包材物料“毛重”抽查/包材类物料数量的抽查

4.1.1.1. 抽查比例：非包材物料按最小包装为单元抽查；包材类物料以“摞”/“扎”为单元抽查。

其中，高价格物料须全部称量；硝化棉抽样基数规定为：

总体物料单元数N≤10包时，被取样的最少单元数n=2包；N≥10包时，n=3包。

4.1.1.2.抽查方式：随机抽查；与送货人面对面抽查；量少的物料，先抽查后入库；量大的物料，在卸料过程中分散/分批抽查；整托盘收货的，需整托抽查+最小包装抽查结合进行。单批收货超过30吨的低价格物料的“毛重”，及包材中小罐用盖子数量，也可以整车/整袋过磅称重的形式抽查。

4.1.1.3.抽查标识/记录：抽查后，对已抽查过的物料做标识，以方便组长/主管复核及监督；同时，如实填写《原材料收货抽查登记表》，发现异常情况的，请送货司机在《送货单》签字确认。

4.1.1.4.异常情况处理：

4.1.1.4.1.标准：非包装材料，“毛重”误差超过外包装上的标准，或者超过采购部/品管部约定的标准；包材类材料数量与送货单不符。

4.1.1.4.2.确认：请送货人确认，签字。

4.1.1.4.3.报告：向采购部/品管部报告。

4.1.1.4.4.处理：根据采购部/品管部指令处理（按实际数量入库，或者拒收/退回供应商）

4.1.2.非包材物料使用后“皮重”的抽查

4.1.2.1.与生产部门沟通，随机抽查物料使用后的包装物重量，对已抽查过的物料做标识，供组长/主管复核及监督；如实填写《原材料收货抽查登记表》；发现异常情况（重量超出包装物上标

示的误差，或者与我方约定的误差），报告品管部/采购部并请其复核，请采购部处理。

4.1.2.2.皮重抽查的比例：同4.1.1.1

4.2.仓库组长复查

4.2.1.收货后次日复核。

4.2.2.随机抽查/复核仓管员已抽查并标识的物料及物料使用后的包装物；比重仓管员抽查批次的20%。

4.2.3.记录复核情况，并核对仓管员《抽查记录》。

4.2.4.复核情况与仓管员抽查不一致的，报告部门领导，内部追责。

4.3.物流主管监督抽查

4.3.1.仓管员收货后三日内监督抽查。

4.3.2.随机抽查已抽查物料/包装物，确认仓管员抽查/组长复核情况。

4.3.3.记录复核情况，并核对仓管员/组长《抽查记录》。

4.3.4.异常情况报告品管部/采购部，沟通处理方案，内部追责。

4. 4.其他部门发现的异常情况：

4.4.1. 生产部门或其他部门在使用过程中发现物料重量不足的，由仓管员填写《原材料异常情况通知单》，交组长、仓储主管，仓储主管通知采购部，再按采购部的意见处理。

4.4.2. 其他部门在使用过程中发现重量不足，而收货仓管员在收货时未发现的，追究仓管员责任。

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