营运门店各部架构及职责流程

店长岗位职责

直属部门：营运部 直属上级：营运总监 岗位职责： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、

维持商场良好的顾客服务水平及店面正常运作； 维持店内良好的销售业绩、毛利业绩； 严格控制门店的损耗；

维持店内整齐生动的陈列和清洁舒适的购物环境； 合理控制店内各项营费用及商品库存； 为公司的发展培训人才；

加强防火、防盗、突发事故等安全工作。

主要工作：

1、 全面负责门店管理及运作，为所有的顾客提供优质超值的顾客服务；

2、 负责制定月度、季度、年度销售计划、毛利计划、定量分解下发各部门，并督导落实； 3、 负责店内各项费用支出的核准，以及店内各项费用预算的审定和报批落实； 4、 负责与总部及其他业务部门的联系沟通，传达并执行营运部的决策、计划；

5、 负责员工业绩考评和审批工作，并在授权范围内核定员工加薪、升职、调动、任免等，包

括对管理人员的选拨和考评；

6、 负责奖金提案的审核报批和分配方案的审定；

7、 努力提高销售业绩、服务水平，负责督导商品结构、合作方式的调整；

8、 制定竞争策略，审批竞争商品品项，指导商品促销方案、广告促销等活动的进展； 9、 营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；

10、 严格控制损耗率、人事成本，贯彻“低成本”的经营策略； 11、 进行库存管理，保证充足的商品、准确的库存及订单的及时发放； 12、 负责主持主管会议和监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范； 13、 保障营运安全，负责督导清洁、防火、防盗和设备的维修保养； 14、 负责全店人员的培训； 15、 授权值班主管处理店内事务； 16、 组织实施商品盘点工作。 辅助工作： 1、 2、 3、 4、 5、 6、

签发各项店内通告，负责店内各部业务合同的审定和签章事务； 负责店内各项规章制度的制定、维护、完善以及报批审定工作； 负责处理各项突发事件；

负责与政府职能部门联系、协调工作，以保证商场正常运作； 协助进行其他门店的人员在本店的在职培训工作； 协助总部有关事务的处理；

第 1 页 共 52 页

7、 参加总部的营运例会，并向总公司反馈有关的营运信息。

店长助理岗位职责

直属部门：营运部 直属上级：店长 岗位职责： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、

为所有的顾客提供优质超值的顾客服务；

协助店长进行营运的日常工作，并及时向店长反馈信息； 协助店长达到店内良好的销售业绩、毛利业绩；

负责执行店内良好的营运标准和进行生动的陈列、商品促销； 负责对本超市的竞争环境的调查和评估；

负责库存的良好维护，包括控制缺货、监督系统订单的正常运行和仓库的管理； 检查店内各部门是否正常动转，并处理异常情况； 组织实施盘点；

协调与当地政府部门的关系。

在店长的领导下行使分管部门的领导工作或被授权处理店长不在时的店内事务； 追踪各部门报表完成情况，审批日常的系统订单；

阅读店面主管的工作交接，组织日常会议，加强各部门间的沟通与协调，协助指导处理营运中的难题；

考评管理人员的业绩，检查各部门“营运标准”的执行情况；

制定各部门量化工作指标，包括销售业绩、毛利业绩、库存业绩的指标，审查各部门的完成情况，并上报店长；

起草店内各项费用的预算计划，以及店内人员的合理定编、增编、缩编的建议方案； 起草各项规章制度和通告，完善各管理机制；

负责营运总部的规定、策略和店内制度的解释、传达、执行监督情况； 了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。 参加总部的有关会议，并反馈有关营运等信息； 协助总部有关事务的处理； 及时处理各项突发事件；

与政府职能部门联系、协调，保证商场的正常运作； 检查员工食堂工作质量，做好后勤保障工作； 检查设备维护及管理情况；

做好店内消防安全及清洁卫生工作。

主要工作：

辅助工作：

第 2 页 共 52 页

前台服务部结构框架图及工作流程

一、组织架构图 播音员 主管/副主管 主管助理 二、任职资格及岗位职责 （一）主管

高中或中专以上文化，有2年以上相关管理工作经验。

寄存员 开票员 锁边员 赠品员 还原员 退换员 1、对店长负责，执行上级安排的工作任务并细致有效传达，对所属区域人员、设备进行管理；2、定期培训和教导员工，熟悉公司制度和工作流程，并教育员工的职业道德要求； 3、合理调整部门工作人员以适应工作安排，并对员工进行工作评估； 4、解决处理员工的违纪情况，收集员工工作建议并向上级反映； 5、保障顾客和员工的安全；

6、加强培训员工的服务意识，服务技巧； 7、检查员工的列岗情况，仪容仪表，环境卫生等； 8、努力提高业绩，工作效率和节约费用开支；

9、提供前台咨询服务，提供有关营业，促销活动，商场与商品情况等咨询服务； 10、对售后服务、退换货、顾客投拆表扬的工作进行跟踪与监控。

（二）主管助理

具有高中以上文化程度,有丰富工作经验,年龄20~25岁。 1、熟悉服务台各项规章制度和工作流程。 2、熟悉发票收据管理。

3、具有良好的人际关系和沟通技巧 4、监督广播工作情况；

5、按规定审核前台各类单据，负责督促卖场清洁公司做好卖场清洁工作； 6、合理分配本组各岗位员工的工作； 7、辅导员工做好存包等本职工作； 8、确保公司各项规章制度的落实；

第 3 页 共 52 页

9、跟踪顾客投诉（表扬）情况； 10、监督服务质量问题； 11、销赠品的管理；

12、主持本组每日晨会、晚会、周例会。

（三）员工

A、播音员：

1、要求高中以上文化程度，18~23岁；普通话流利，语言甜美，口齿伶俐。

２、职责是①保证卖场内背景音乐的不间断，控制好音量及时段音乐的播放；②组织广播

稿并做好快讯、促销活动的宣传，不得在广播室大声喧哗；③保管好广播碟，负责播音设备的清洁工作；④接听电话时态度不烦不燥，声音愉悦。

B、寄存员：

1、要求是18-25岁,初中以上文化,工作认真、细心,能吃苦耐劳

2、岗位职责:①熟悉存包制度及所在存包区的存包位和编号；②对顾客存放物品的安全负责；

③保管好存包牌及其区域卫生的清洁；④营业前对存包牌的清点，核对牌号与柜号是否一致；⑤营业后对顾客遗留物品进行登记并整理存包柜及存包牌。

C、开票员：

1、要求18-25岁,高中以上文化,工作认真负责,数字观念强

2、岗位职责:必须要根据电脑小票(电脑小票在一个月以内有效)方可开发票,不得多开,不得任意涂改、撕毁发票、开完发票后必须去盖“发票已开”专用章,认真保管发票及作出每月发票本预算 D、锁边员：

1、要求有初中以上学历,18-25岁,有锁边员工作经验1年以上

2、岗位职责是:①热情周到地为顾客服务;②按单按顾客要求修改顾客服装,每单应在半个小时内完成③负责针线等物料用品的管理及缝纫设备的保养④清点剪刀\\画粉\\尺子等物料,确保符合营业要求⑤与部门其他同事紧密配合完成领导交办的其它任务.

E、赠品员：

1、要求具有初中或高中文化程度，年龄18~23岁；品行端正，责任心强；

２、职责是熟悉公司派发赠品的领取工作及赠品的名称、数量；赠品的陈列、补货、登记、交接、盘点工作。

F、还原员：

１、要求18－25岁，初中以上文化，能吃苦耐劳

２、职责：①热情周到地为顾客、员工服务②营业前整理购物车、篮,保证每个指定点购物

车、篮的数量合理,摆放整齐③必须经常到各收银台和各柜组巡查,及时将顾客留在收银台或其它地方的商品还原到相应位置④还原商品必须坚持先冷冻生鲜熟食商品后普通商品的原则⑤必须及时将收银台前或其它地方的购物车、篮还原到指定的地点⑥遇到无价格,价格有误,无条码或有质量问题不能销售的商品必须将这些商品交到相应部

第 4 页 共 52 页

门商品组长或带班人员手中,并将情况向其反映,不得直接将商品放入卖场⑦购物车按排插放整齐,购物篮按堆叠放,摆放必须整齐,禁止堵塞通道⑧配合大宗购物的清点,运出商场及送货事宜⑨发现收银台前小货架商品数量不足时,应及时通知部门当班商品部组长上货⑩每周一次彻底清洗购物车、篮,每月盘点一次购物车、篮。

G、退换员:

1、要求18-25岁,高中以上文化,工作认真负责、细心、诚实 2、①一般商品的退换操作:首先,退换员仔细核对商品和小票,确定商

品的所属外包装及商品本身的完整性,保持期商品、原始销售金额等常规项目核查无误后认真填写退换货申请单,其次,如填写原因(误购、换购、大小、尺寸不合适)及处理结果由授权人上机操作打印出退货电脑小票,请顾客在小票上签名确认连同原始购物小票一起贴在退换货申请单上,将退款的金额交到顾客手中,要求唱收唱付,最后将退回商品放在服务台内的指定位置,晚上22:40分由商品部当班组长到顾客服务中心签单还原)必须经入口防损员签字检查无误后方可入场);冰鲜、熟食商品须立即还原,由服务中心人员经入口防损员核查后带入卖场,交到商品组长手中并签字确认,班后退换货人员应对所有的单据进行核对,并填写费用审批单交主管、店长共同审核签字后交财务冲帐(备用金)②一对一换货:由服务台换货员留下需更换的商品并通知商品部组长到服务台,商品部门派人带顾客进卖场重新挑选,并将挑好的商品拿到入口处,在防损员监督下进行一对一换货。

三、工作流程

（一）、退/换货的流程：

受理顾客的商品 听取顾客的陈述并作记录 与商品部门协同判断商品是否符合退换货标准 同顾客商量处理方案 决定退/换货 换 退 判断权限（500以 同类商不同类商内客服主管、以上 需店长审批） 填《换货单》 填《换货单》 现场退现金 复印票证 复印票证

第 5 页 共 52 页

填《换货单》 复印票证 办理换货顾客选购商品 换商品的处理 办理退货

（二）、赠品发放流程：

1、供应商提供赠品的发放流程：

填《退货单》 退货商品的处理

供应商提出申请/方案 采购部批准后提前一天告知营运部 收货部根据清单及订单进行收货，贴赠品标签后填写《赠品携入/携出明细表》 收货部将赠品及明细表送至各部门负责人处清点，部门负责人在货架商品上注明赠品赠送内容 卖场部门负责人将赠品及明细表中的客服联送至客服部，客服部清点后归仓 顾客凭小票领取并注明 结束后，客服部当日与卖场主管核对赠品数量 剩余由供应商取回，如未取回的则移交企划部处理

2、商场提供赠品的发放流程：

采购部及店长批准促销活动所需的赠品品项、数量、价值 第 6 页 共 52 页

卖场主管执行库存更正程序、贴标签（电脑部）

后与客服部作实物交接

客服部按活动规则发放赠品

剩余商品拿出电脑部申请库存更改，去掉标 签，收回店面销售或移交企划部 （三）售后服务流程

顾额要求送货 前台根据公司规定确认是 否可以送货 前台做送货单 通知后勤部派车 相关部门派人护送 送完货后车辆到前台进 行货注销 （四）顾客投诉接待流程

司机在送货单上签名并注明出车时间 已买单商品送货只需理货员，未买单商品需加派收银员、防损员随行收款

顾客投诉 前台接待 第 7 页 共 52 页

详细了解情况 确定处理方案 简单事项 如退换货、礼貌等

问题可能及时处理

向相关部

门主管反映

（五）存包流程 顾客寄存包裹 前台发放寄存

第 8 页 共 52 页

复杂事项 向相关部门主管反映 由相关部门 主管负责接待 寄存包裹放入相对应包裹栏牌

顾客凭寄存牌取物

对于当天未领取的包裹由防损部 协助务备案登记

对于一直未领取的包裹交于防损 部处理

（六）DM快讯发放流程 领取DM快讯 确认是否本店的快讯及数量 值班主管确认 分发各部门确认快讯是否有误

各商品部门协助前台派发DM快讯

防损部监督快讯的派发情况 第 9 页 共 52 页

（七）工作流程注意要点（员工）

1、早上7:20分开始早上致员工词后播放柔和晨曲 2、清洁卫生\\服务台台面\\物品存放位\\播音机 3、每天晚上下班前清点遗物并登记上报

4、检查吸管\\果冻\\雪糕匙的丰满程度,需加的物品加满

5、顾客将物品存放时，存包员取出一对存包牌，其中一个牌交到顾客手上，另一个牌连同顾客物品放在牌号对应的存包位上 6、贵重物品请顾客自行保管

7、对顾客要求存放有刺激味道及易燃易爆的物品谢绝存放

8、顾客领取物品时拿出存包牌，存包员收回牌并在相应的存包位上取出物品，交到顾客手上，存包牌放回相应的位置上

9、如有顾客遗失存包牌时，请顾客说出存的是什么物品，经确认后同顾客说明第二天才可领取，并礼貌的要求顾客赔偿存包牌的成本费（6元）

10、或顾客交来遗失物品进行广播通知失主认领，对无人认领的物品登记、上报 11、如因顾客丢失存包牌导致物品被人冒领时，顾客要求赔偿说明原因后礼貌的回绝 12、存放物品时如报遗失经查明确实的，本商场最高赔偿100元

13、对发票、收据保管要真实的开写，不可开虚数，备注栏注明小票流水号。开错的发票要全部保留下来，不得涂改，撕毁发票。 确定处理方案 14、协助市场部搞宣传活动、赠品派送 以当时解决的就解决，并及时上报主管助理处 16、接待顾客退换货

17、营业结束后整理存包牌等，登记好顾客遗留物品交接工作 18、做好播音工作

15、做好顾客对商场不满或员工服务态度差（好）的投诉（表扬），进行登记、上报，可

确定处理方案 日用部结构框架图及工作流程

一、日用部人员架构及人员分工情况

第 10 页 共 52 页

日用部主管/副主管 主 管 助 理 主 管 助 理 家杂区 （理货员） 洗涤清洁区 （理货员、导购员） 洗 发 区 （理货员、导购员） 毛巾区 （理货员） 二、任职资格及工作职责

（一）、主管(副主管)

高中或中专以上学历，三年以上零售行业经验，一年以上日用部管理工作经验。

1、对店长负责，认真执行店长下达的各项任务。

2、分析本部门每日的销售额、毛利率，及时制定促销方案。 3、负责本部门所有商品陈列的设计和实施。

4、执行全店的销售计划，保证本部门周、月、年度销售及毛利业绩达到公司标准。

5、检查本部门各个区域的补货、理货、排面陈列，价格标识、清洁卫生、安全等工作，确保公司营运标准的准确执行。

6、做好本部门竞争市场的调查，并对市场调查作以分析，及时制定相应的对策。 7、负责本部门商品的续订货和库存的管理，控制缺货。

8、促销计划的实施，竞争的市场调查和确定本部门竞争品项目，向采购部申请执行。 9、组织、实施本部门周期、临时、年度盘点。 10、做好报损商品的清场、控制损耗。

11、负责对本部门所有员工的管理、业绩考核、评估、升迁等。

12、制定培训计划，加强对新员工及在岗员工的培训包括商品知识、防盗知识、安全知识，公

司规章制度等，使其尽快熟悉商品及公司的营运制度。 13、提高本部门的服务水平，保证优质准确、快速的微笑服务。 14、组织本部门会议，传达并执行公司的政策。

15、提高劳动效率，合理安排员工的作息时间，控制人事成本和营运成本（办公用品的领用）。 16、负责与其他兄弟部门及总公司相关部门进行沟通、协调。

（二）、主管助理

高中以上学历，熟悉卖场工作流程，有责任感。

1、对主管负责、认真执行主管下达的各项任务。

1、协且主管做到公司的各项规章的落实，并对本部门员工的工作进行监督、检查。

2、及时监督理货员做好补货、理货、排面陈列、价格标识的准确、地面及货架卫生、安全等。

第 11 页 共 52 页

3、提合理化建议，完善本部门的各项管理制度。 4、了解市场信息，作出对策或向上级反馈。 5、保障商场商品的丰满、减少缺货现象及商品积压。 6、保持本部门良好的卖场劳动纪律。

7、调解员工之间的工作关系，确保每项任务能优质高效的完成。 协助兄弟部门的工作，特别是收银、客服的工作。

（三）、理货员

初中以上毕业，18—25岁，有较强的责任感，吃苦耐劳。

1、执行上级安排的各项事项，做好防损防盗。 2、熟悉区域的商品，并了解其性能。

3、熟悉区域商品的库存、分清畅销、滞销商品。 4、熟悉整个卖场的布局。

5、及时定货并掌握好订货数量，保证商场货品丰满及避免商品积压。 6、认真执行商品定牌、定位、陈列原则，做好超市商品陈列工作。 7、服从领导关于轮班、工作调动以及其它工作的安排。

二、工作流程

（一）主管

参加主管例会 召开部门晨会、传达公司文件 安排当日工作 写当日工作日记，安排次日的工作计划 （二）主管助理

看工作日记 巡视卖场、检查工作的落实情况、处理突发事件、协调各部门关系 统计前一天的销售及毛利，并做分析、制定方案，特别是堆头、N架商品 召集员工开晨会 安排工作 总结昨天发生的事项反应哪些方面 主管安排工作 写当天的工作日记 督查卖场劳纪 检查商品标识、货架、N架、堆头商品 召开晚会，总结今天的工作 协助收银部、客服部处理各种事项

（三）理货员

参加晨会 检查区域的商品标识是否正确?以及卫生是否整洁? 第 12 页 共 52 页

及时补充排面

参加晚会

到仓库提货,及时把货架、堆头、N架补充丰满 接受顾客咨询

百货部组织框架图及工作流程

一、百货部框架图

主管/副主管 主管助理 理货员 导购员 二、任职资格及岗位职责：

（一）、主管

高中或中专以上学历，有一年以上相关零销的管理工作经验，有良好的思想和道德品质修养及计划决策能力；

1、认真执行店长分配的各项任务；

2、向助理及员工传达公司信息及各项任务，并加以监督； 3、商品的销售管理； 4、 商品分析与结构调整； 5、市场调查及分析；

6、促销计划与制定、实施及管理；

7、定期培训和教育员工熟悉公司的制度和工作流程，并教育员工的职业道德要求； 8、商品陈列管理； 9、现场管理与人员管理； 10 档案管理。

第 13 页 共 52 页

（二）、主管助理

高中以上学历，有一定的工作经验，组织协调、控制能力强，懂管理知识； 1、熟悉本部门商品的分类、仓库商品信息；

2、熟悉商品的补货、理货、调价、市调、报损、调拔、退货等的工作流程； 3、明确卖场的收货、退货、报损标准； 4、安排员工的出勤工作；

5、能单独处理一般简单的顾客投诉；

6、对商品不合理的陈列、摆放能及时做出调整与更新；

7、营业前、营业中、营业后对卖场进行商品陈列、卫生、品质、出勤、POP促销活动的跟进工

作；

8、对本部门畅滞销商品及时作出反应；

9、解决或反映员工在工作、生活中提出的问题。

（三）、理货员

初中以上学历，有一定相关的工作经验，对百货有一定的了解，在促销商品上可灵活转变，有责任心、上进心。

1、明确遵守公司的规章制度，守则；

2、熟悉库存商品销售供应和清理货架、端架、堆头、补充货源； 3、保持所负责区域清洁工作； 4、保持通道畅通无阻；

5、按要求整理排面，做到货架陈列丰满、美观，对商品的缺货、品质、卫生、标价、POP等问

题能及时做出处理；

6、及时收回零星（孤儿）商品及处理破包商品； 7、保证商品有条形码和正确的价格牌； 8、整理库存区商品堆放安全、清楚、规律； 9、事先整理退货商品办理退货手续； 10 微笑服务、礼貌用语。

第 14 页 共 52 页

家电部结构框架图及工作流程

一、家电部人员架构及人员分工情况

家电部主管 家电部主管助理（大家电） 家电部主管助理（小家电） 各区理货员、导购员 二、任职资格及工作职责

（一）、主管

高中或中专以上学历，有一年以上相关零销的管理工作经验，有良好的思想和道德品质修养及计划决策能力；

1、对分店店长负责，熟悉本公司的各项管理制度及商场各项操作工作流程； 2、与各部门沟通，保障商品销售运转畅顺；

3、对商品的补货、调价、调拨、退换、等工作进行跟踪、监控； 4、组织实施公司的盘点工作计划；

5、定期培训和教导员工熟悉公司各项规章制度、工作流程、商品管理专业知识及职业道德，提

高员工工作素质。

6、有计划的安排实施商品的价格与促销；

第 15 页 共 52 页

7、根据不同季节、节日调整相关商品陈列及拟定适销商品促销计划；

（二）、主管助理

高中以上学历，有一定的工作经验，组织协调、控制能力强，懂管理知识； 1、协助部门主管做好本部门有关日常经营管理的工作及员工的轮休、排班工作； 2、监管营业员的补货工作，督促营业员按商品定位、陈列要求做好商品的陈列工作； 3、经常注意检查商品是否有打错标签、缺货等情况；

4、检查每期特价商品及海报商品的调价工作并对库存量进行跟踪与反馈； 5、 在卖场巡场时，注意贵重物品的看管，防止商品被盗；

6、 做好商品的跟踪管理工作，注意顾客售后的商品退还执行跟踪。 7、 安排和分配并监督员工每天工作是否完成； 8、安排员工的考勤、出勤工作； 9、明确卖场的收货、退货、标准；

（三）、理货员

工初中以上学历，有一定相关的工作经验，对家电有一定的了解，在促销商品上可灵活转变，有责任心、上进心。作职责 1、明确遵守公司各项规章制度及守则，服从上级领导的安排及管理； 2、熟悉掌握商品知识（产地、用途、性能、规格、分类结构）； 3、做好本区域卫生工作（商品、货架、地面等清洁）； 4、做好商品进出库工作，保证商品陈列、安全等工作； 5、保证销售区域的每种商品有正确的条码及价格标签； 6、做好商品的理货工作，按要求摆放好；

7、熟悉商品的补货、理货、调拨、调价、放行等作业流程； 8、加部门的定期盘点工作；

9、正确有效的为顾客做导购、促销服务工作；

10、品的库存、补货、品质、卫生、标价、POP等方面的管理工作必须严格按照规定执行； 11、商品，对各管区商品的库存量负责； 12、确理解上司指派的工作，并按时完成；

三、工作流程注意要點（主管）

（一）营业前：

1、组织早会，报告前日的工作情况及存在的问题，并相应探讨今日的销售及促销方案。 2、巡视卖场，及时发现并提出处理问题。 3、检查人员的出勤状况、仪容仪表等。

4、商品的检查（堆头、端架、价格、标签贴放、缺货状况等。）

第 16 页 共 52 页

5、检查照明、设备是否运行正常。 （二）营业中： 1、定时巡视卖场。

2、对区域的卫生进行检查；

3、检查商品的价格牌、POP是否到位、与商品是否一致； 4、检查商品陈列是否遵循先进先出的原则； 5、处理本区域顾客的投诉的受理、跟踪； 6、对卖场的销售气氛做出适当的调整。 7、商品的订货。 （三）营业后；

1、检查设备是否运转正常，电源是否关闭。 组织员工列会，填写工作总结。

食品部结构框架图及工作流程

一、食品部人员架构及人员分工情况

食品部主管/副主管 食品主管助理 饮料区 水、八 宝粥、牛奶 烟酒柜组 粮 休闲食品组 散装食品组 油、冷冻果汁、碳酸饮啤酒、 堆头区

烟酒柜 保健品、奶粉 冲饮、方便面 麦片、米粉、饼干、糖果、大米、油 调味品、辣椒酱

冻品、散装食料 茶叶 果冻

品 第 17 页 共 52 页

二、任职资格及工作职责

（一）、主管

高中或中专以上学历，有一年以上相关零销的管理工作经验，有良好的思想和道德品质修养及计划决策能力；

1、对分店店长负责，熟悉本公司的各项管理制度、操作流程及商场各项营运工作流程； 2、与各部门沟通，保障商品销售运转畅顺；

3、对商品的补货、调价、调拨、退换、报损等工作进行跟踪、监控； 4、组织实施公司的盘点工作计划；

5、定期培训和教导员工熟悉公司各项规章制度、工作流程、商品管理专业知识及职业道德，提

高员工工作素质。

6、预算营业目标并制定各项工作计划；

7、努力提高部门业绩，工作、效率及对报损率进行控制；

8、对各部门员工及促销员的到岗情况、纪律、仪容、仪表进行监督； 9、定期安排员工进行市场调查，并对市调结果向上级进行反馈；

10、定期进行商品的分析建议及结构调整，保障货源发挥畅销品种陈列的最佳状态； 11、有计划的安排实施商品的价格与促销；

12、根据不同季节、节日调整相关商品陈列及拟定适销商品促销计划；

（二）、主管助理

高中以上学历，有一定的工作经验，组织协调、控制能力强，懂管理知识；的工作职责 1、协助部门主管做好本部门有关营运方面的工作，督促、指导营业员日常操作，做好商品定位、

陈列工作及员工的轮休、排班工作；

2、监管营业员的补货工作，督促营业员按商品定位、陈列要求做好商品的陈列工作； 3、经常注意检查商品是否有摆错位置、打错标签、保质期缺货等情况； 4、 检查每期特价商品及海报商品的调价工作并对库存量进行跟踪与反馈； 5、 在卖场巡场时，注意贵重物品的看管，防止商品被盗；

6、 做好商品的跟踪管理工作，注意货架商品的翻底细心查看日期并进行登记； 7、安排和分配并监督员工每天工作是否完成； 8、安排员工的考勤、出勤工作；

9、明确卖场的收货、退货、报损标准；熟悉掌握商品陈列知识及原则；

（三）、理货员

初中以上学历，有一定相关的工作经验，对食品有一定的了解，在促销商品上可灵活转变，有责任心、上进心。

1、确遵守公司各项规章制度及守则，服从上级领导的安排及管理；

第 18 页 共 52 页

2、熟悉掌握商品知识（产地、用途、性能、规格、保质期、分类结构）； 3、做好本区域卫生工作（商品、货架、地面等清洁）；

4、做好商品进出库工作，保证商品陈列丰满及滞销商品的清退工作； 5、保证销售区域的每种商品有正确的条码及价格标签； 6、做好商品的理货工作，按要求摆放好；

7、控制商品损耗，对特殊商品（易盗商品）进行防盗处理，并及时回收零星商品及破损商品； 8、熟悉商品的补货、理货、调拨、调价、报损等作业流程；

9、跟进好商品保质期（每月上交本区域近期报表一份，杜绝有过期商品在卖场），保证商品新

鲜度，做好先进先出原则； 10、参加部门的定期盘点工作；

11、能正确有效的为顾客做导购、促销服务工作；

12、对商品的库存、补货、品质、卫生、标价、POP等方面的管理工作必须严格按照规定执行； 13、爱惜商品，对各管区商品的库存量负责； 14、能正确理解上司指派的工作，并按时完成；

三、工作流程注意要点（ 主管）

（一）营业前：

1、查食品所有商品陈列是否达到满陈列及摆放好的原则； 2、对员工的考勤进行检查；

3、对区域的卫生进行检查，地面、商品、货架是否清洁； （二）营业中：

1、区域进行巡场，检查所有商品陈列是否达到满陈列的原则； 2、对区域的卫生进行检查；

3、检查商品的价格牌、POP是否到位、与商品是否一致； 4、检查商品陈列是否遵循先进先出的原则； 5、处理本区域顾客的投诉的受理、跟踪； 6、跟踪商品的补、退货工作；

7、了解堆头的销售情况，对仓库的库存进行整理； （三）营业后；

1、查区域及各班组商品陈列情况；

如有商品调、盘点等做好人员安排相关协调工作；

第 19 页 共 52 页

生鲜部结构框架图及工作流程

一、 生鲜部人员架构及人员分工情况

总办生鲜经理 生鲜经理 生鲜主管 生鲜主管助理 生鲜总部采购经理 生鲜总部营运经理 蔬果区 海鲜区熟食区南北干货肉类区面包五谷杂粮 二、岗位职责

（一）生鲜总部经理：

1、负责制定公司生鲜经营政策、年度工作计划、各项经营指标并组织实施； 2、负责生鲜部门日常的工作的全面管理及监督，直接对总经理负责；

3、负责生鲜商品的采购规划，制定合理的商品政策、供应商政策、及供应商资源的拓展整合；

第 20 页 共 52 页

4、负责店面生鲜营运的总体规划和全面监督，制订生鲜盘点的政策，实行成本及损耗的有效控制，全面提升生鲜部门的赢利能力；

5、负责制定有效的促销策略及价格政策、毛利政策；

6、负责店面生鲜人力资源的统筹安排，制定分店生鲜人员商品专业知识及技能培训规划； 7、负责店面生鲜的卖场规划及经营品类的选择和调整； 8、负责分店生鲜经营指标落实情况的监督监控；

9、负责对下属部门工作绩效的考核和监督，完成公司新开卖场的生鲜规划及统筹； （二）生鲜总部采购经理：

1﹑负责生鲜经营政策的执行实施，生鲜业务工作的拓展，并直接对生鲜部经理负责； 2、协助部门经理对各生鲜采购业务的工作进行协调和统筹安排； 3、协助部门经理完成生鲜经营各项政策的制订并提出合理的建议； 4、协助部门经理完成生鲜商品结构和品种的选择及调整；

5、负责组织业务实施生鲜商品的采购、品项选择、合同签定及供应商渠道的拓展和资源整合；6、负责组织实施生鲜促销策略，评估分析促销效果；

7、协助经理处理分店生鲜经营出现的问题，致力于提升生鲜经营效益，及时跟进分店反馈的意见及建议；

8、负责完成实现业务指标、推进业务进度，并直接监督各业务工作的开展和绩效考核。 9、协助经理完成新开卖场生鲜的规划和统筹。 （三）生鲜总部营运经理：

1﹑协助生鲜经理制订生鲜营运流程规范；

2、负责组织实施生鲜营运规范化和标准化，提高营运效率；

3、负责生鲜总部与店面生鲜营运的协调及沟通，建立有效的沟通渠道； 4、协助部门经理规划和制订店面生鲜员工薪酬绩效和组织架构。 5、负责处理生鲜营运与其他相关部门的协调及沟通； 6、负责店面生鲜盘点的规范工作及损耗的有效控制；

7、负责制定生鲜部门日常管理制定及生鲜总部日常行政工作的规范和监督，并组织市调工作的开展；

8、负责及时处理店面反映的生鲜营运问题，并组织市调工作的开展； 9、负责生鲜员工专业技能培训的系统化、规范化并组织实施培训。 （四）生鲜采购员：

1﹑遵守生鲜部的业务规范，在上级的监督下，完成所分管类别的各项的指标达成情况； 2、负责分管类别的商品的入货及合同签订情况；

3、负责对分管类别促销商品的选择及价格和毛利初定，并向经理报批；

4、负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况，完成类别商品的各项销售报表的分析及整理汇总工作；

5、负责招商厂家进店资格的初审把关；

第 21 页 共 52 页

6、负责采购商品的结构调整和经营品各种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富； 7、负责客户档案整理和汇总；

8、根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 （五）采购助理：

1﹑协助采购业务完 成商品资料的录入及整理工作；

2、协助业务完成商品渠道的拓展及选择工作，并开始操作业务流程； 3、协助业务进行市场调查，负责完成商品市调资料的整理和汇总工作； 4、负责供应商合同及其它资料的整理和汇总； 5、负责完成商品变价及新品录入工作；

6、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为业务提供分析参考的依据； 7、负责收集促销商品销 售数据的整理；

8、负责完成部分文案工作，协助部门整理培训资料。 （六）采购文员：

1﹑协助经理、主管对各业务的工作进行监督和考核； 2、完成部门各种文件的收发、传递工作；

3、完成部门领导所交付的各项日常工作任务，做好部门员工的考勤工作； 4、完成各项计划、方案、报表的输入及整理工作； 5、完成部门各类会议的记录整整理工作； 6、完成公司各种会议安排的通知布置工作； 7、完成各类分店上交文件、报表的汇总传递工作； 8、负责为经理、主管提供各类销售报表，提供参考依据。

（七）分店主管

高中或中专以上学历，有一年以上相关零销的管理工作经验，有良好的思想和道德品质修养及计划决策能力；

1、对分店店长负责，熟悉本公司的各项管理制度、操作流程、业务知识； 2、熟悉各类生鲜的收货标准；

3、悉生鲜管理的重要性、卫生管理、鲜货管理及陈列的原则； 4、执行本部门每期的盘点工作；

5、每月对员工的工作业务技能进行考核及制定培训计划； 6、熟悉本部门各类硬件设施的使用及维护； 7、损耗的控制。

（八）分店主管助理：

高中以上学历，有一定的工作经验，组织协调、控制能力强，懂管理知识；的 1、负责所分管区域商品的品质监控、价格检查、陈列监督； 2、负责分管卖场、冷库、加工间及员工的卫生达标情况； 3、负责各种设备、设施的保养和维护；

第 22 页 共 52 页

4、负责确定合理的订货量和陈列量； 5、负责卖场陈列的规范及POP的布置； 6、负责对本区域员工、促销员的管理和监督；

7、负责执行生鲜主管交付的各种工作任务，并及时反馈销售信息； 8、负责完成所负责商品的市调工作并上报。

（九）员工

初中以上学历，18—25岁，吃苦耐劳，有较强的责任心。

（1）、理货员

1、 2、 3、

为顾客提供快速、准确、微笑、卫生的顾客服务；

检查商品的质量、包装，做好先进先出，控制保质期；

负责工作区域和工作范围内的地面、设施、用具的清洁卫生，确保个人的清洁卫生标准

达标；

4、 负责整个生产、销售、运输、存储等过程的安全，负责安全使用各种机械、电力设备，

安全用电、用水、用气，防止工伤的出现；

5、 负责严格执行食品操作的一系列卫生标准、加工标准、配方标准、包装标准、储存标准

等；

6、 检查工作范围内的设施的温度是否正确； 7、 合理使用生鲜易耗品，节约成本；

8、 整理原料仓库，确保他的存放符合安全、分类、整齐、标识清楚的原则； 9、 遵守商品的试吃原则和丢弃原则；

10、 对本部门和工作范围内的设备进行日常保养，损坏要及时报修； 11、 完成每月的生鲜盘点。

（2）、计量员

1、 2、 3、 4、 5、 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 4、

为顾客提供快速、准确、微笑、卫生的顾客服务；

熟记所有的商品计价代码，不看计价表格能正确地进行商品计价； 每日变价后，检查电子磅秤中的价格与标识价格是否一致； 营业前检查磅秤是否准确，会换纸和解决简单的故障； 营业结束后，服从主管的安排，做部门的其他营运工作。 执行生鲜员工通用岗位职责；

保证补货及时，确保排面美观丰满；

检查面包的价格标签是否正确，商品保质期是否OK，商品有无发霉、出水、破损等质量问题，品质不良的商品要收回处理，不出售过保质期及劣质、变质产品； 保证零星散货的及时回收，将需要丢弃的商品聚集在指定的地点。

执行生鲜员工通用岗位职责；

每日阅读岗位工作日志，做好本岗位不同班次的工作交接；

执行食品生产加工的卫生标准，包括个人标准、设备区域的卫生标准；

按公司有关面包的生产配方，准时、优质、保量地完成面包的每日生产计划；

第 23 页 共 52 页

（3）、面包房理货员

（4）、面包师

5、 6、 7、

控制好生产过程和生产因素，严格产品质量关，减少失误，减少损耗； 负责新商品的开发、研制、试做工作；

负责向管理层汇报原料的质量问题和现有库存数量；

8、 安全操作专用的面包生产设备。

（5）、裱花蛋糕师

1、 2、 3、 4、 5、

执行生鲜员工通用岗位职责，特别是个人卫生标准；

接待订做蛋糕的顾客，根据顾客的具体要求，按时保质制作蛋糕； 开发新品种，创意新风格；

陈列柜蛋糕的质量和保质期是否符合要求； 检查蛋糕陈列柜的温度、卫生是否符合要求；

6、 保证蛋糕加工间的清洁卫生标准，执行严格的消毒程序。

（6）、蔬果理货员

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

执行生鲜员工通用岗位职责；

每日阅读岗位工作日志，做好本岗位白班/通宵班次的工作交接； 每日将库存数上报主管，以便当日进行订货； 执行本部门的促销计划，如试吃、特价促销等；

检查蔬菜和水果的质量，并将货架上、冷藏库中的腐烂、变质的商品挑拣出来； 对商品进行包扎、包装，贴价格标签；

按先进先出原则及时补货、理货，保持陈列货架的整齐、美观、丰满； 整理蔬果部的仓库，保持干净、整齐、明确标识；

将垃圾和丢弃的商品进行处理，每日清洁消毒蔬果加工间、货架、陈列柜等；

10、 节约使用易耗品，控制成本。

（7）、猪肉分割师

1、 2、 3、 4、 5、 6、

执行生鲜员工通用岗位职责； 检查白条猪的来货质量；

负责按销售情况进行整猪分割，既保证销售，减少废肉，又不积压商品； 负责锯断骨头和制作肉馅；

负责进行白条猪的毛利分割测验；

保证本岗位的安全操作、安全用电、安全使用设备，避免工伤的发生；

7、 负责肉类加工间的清洁、消毒工作。

（8）、熟食服务员

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、

执行生鲜员工通用岗位职责，特别是个人卫生标准的执行；

帮顾客挑选商品，满足顾客的要求，为顾客提供准确、快速、微笑、卫生、热情的服务； 执行商品促销计划，进行商品促销，如试吃、热卖等； 能熟记所有商品的计价代码，熟练地为顾客计价； 检查电子磅秤中的价格与商品标识是否一致； 检查商品存货情况，及时通知生产岗位加工生产；

检查商品的品质和包装是否良好，发现异味或变质，立即进行收回处理； 检查所有的冷藏陈列柜、热陈列柜温度是不时正确；

第 24 页 共 52 页

9、 保持食品卫生，做好区域卫生，陈列柜随时关闭，玻璃保持干净； 10、 收回零星散货，执行正确的丢戏程序； 11、 执行正确的试吃程序。

三、工作流程注意要点 （一）、主管

A、营业前：

1、检查生鲜所有商品陈列是否达到满陈列的原则； 2、检查各类硬件设施是否正常运作； 3、员工的考勤进行检查；

4、对区域的卫生进行检查，地面、商品、货架是否清洁； B、营业中：

5、对区域进行巡场，检查所有商品陈列是否达到满陈列的原则； 6、对区域的卫生进行检查；

7、检查商品的价格牌、POP是否到位、与商品是否一致； 8、检查商品陈列是否遵循先进先出的原则； 9、处理本区域顾客的投诉的受理、跟踪； 10、 11、

跟踪商品的补、退货工作；

了解堆头的销售情况，对仓库的库存进行整理；

C、营业后；

12、检查区域及各班组商品陈列情况；

13、如有商品调、盘点等做好人员安排相关协调工作；

14、检查各区域设备、设施、火电、煤气是否正常运作和关好。

（二）、员工的工作职责 A、营业前

1、同仓库人员将蔬菜按照收货标准进行收货，并对已验收的商品分类存放，进行加工包装，分类上架陈列；

2、查电子秤、打包机运作是否正常，并对电子秤打印头进行清洗； 3、检查所有商品的价格牌、POP是否与实物相符。 B、营业中

4、对将售完的商品及时补货，避免脱销现象的发生；

5、及时清理烂叶、黄叶、烂果，整理排面，保持整齐、整洁； 6、维护好地面、货架等卫生，特殊情况及时处理； 7、每隔5—10分钟对商品喷水一次（喷雾、制作冰冷水）； 8、及时并妥善处理工作中的应急事件，避免不必要事件的发生； 9、对于自营专柜需要调拨的商品，及时如实填写调拨单； 10、对鲜度下降的商品及时降价处理。

第 25 页 共 52 页

C、营业后

11、做好货架、地面、蔬果篮卫生清洁；

12、按照报损程序，如实填写蔬果商品报损单，并送交电脑部； 13、对打包机、电子秤进行清洗； 14、安排好次日的上班人员及工作重点。

（三）、水产、冰鲜员工

1、每天早上6：00，鱼类商品收货，由生鲜组长和收货员监督收货，6：30鱼档员工上班进行

检查各种鱼类及陈列柜内冰鲜产品的质量和来货数量、来货价钱，并登记因意外出现鱼死亡的数量，交由组长反馈上级；

2、在整个营业过程当中，严格按照《鱼档工作制度》工作，对死去不久的鱼类商品进行加工，

如开边、打包或调拨到熟食组做烤炸鱼；

3、在营业过程当中时刻注意鱼档区域的地面卫生、地面安全、鱼缸卫生和水的清净度，确保鱼

类商品的质量和活跃程度；

4、中午12：00对本区域各用具进行全面检查，如氧气泵、氧气塞、砧板、刀具、电子秤是否

仍可继续使用；

5、下午17：30对鱼缸内寿命不长久的鱼进行开边、打包，然后用喇叭叫卖，POP广告宣传； 6、晚上11：00对鱼档区域进行卫生大清洁，包括鱼缸、地面、下水道等各方面和其它工作用具、确保迎接第二天的工作。

生鲜自采流程及收货标准

二、生鲜商品自购流程

1、自购操作流程

1）自购人员向生鲜专人借款； 2）自购人员领取自购备用金； 3）自购人员到批发市场购买商品；

4）店面验收商品、自购员填制《生鲜商品自购统计表》； 5）生鲜管理专人、财务销帐。

执行部门 流程图 说明 生鲜部自购组 自购员向生鲜专人借款 自购员向生鲜专人借款

生鲜部、财务部 领取自购备用金 填写借款单，领取自购备用金

生鲜部、仓务部、 到批发市场购买商品 自购人员到批发市场进行自采，

防损部 做好各用款登记。

第 26 页 共 52 页

生鲜部、仓务部、 店面验收、自购员填制《统计 仓务部按新鲜商品收货标准收货， 防损部 防损部监督。

生鲜部、财务部 生鲜管理专人、财务销帐 自购员凭《统计表》对帐、销帐。

2、自购资金的动作流程（流程图附后）

1）采购员到生鲜管理专人处按规定详细填写备用金借款单，并签名确认。

2）生鲜管理专人按《借款单》上的借款金额经营运总监签字确认后到财务部供限备用金并交予自购员；

3）采购员在采购员完成后，即把货交于仓务部收货人员验收，收货员按收货标准进行验收，收货员核对重量并即时填制《生鲜商品订货单》，由收货员、防损员、自购员同时签名确认。 4）仓务人员收货后即时把《生鲜商品订货单》第一联由仓务部留底复核、第二联交予防损员存档核查、第三联交于自购员转制《生鲜商品自购统计表》在完成购货的第十天在生鲜管理专人处进行借款金的对帐销帐工作。

5）单据组凭已由收货员、防损员、采购员、业务经理同时签名确认的第一联《生鲜商品自购统计表》打制《生鲜商品购进单》。于收货后一个工作日内把已经打制的购进单第一联留底复核、第二联交予采购员、第三联交予财务。

6）采购员凭借单据交回的电脑购进单直接与财务处对单进行最后的销帐（生鲜管理专人处的销帐工作凭借《生鲜商品自购统计表》可以先进行对帐。 备注：

1）采购员在用款完毕后，必须及时填写《生鲜商品自购统计表》，并要求单据组完成《自购商品购进单》电脑单的打制返回工作。采购员可以先凭借一联《生鲜商品自购统计表》于借款完成自购工作的第二天连同用款余额一起生鲜管理专人核对销帐。每一个用款人只可以相继借一次款，如需借出第二款，必须同先报销第一次借款，如遇特殊情况不能按此规定办理，必须需经营运总监批准。

2）流程规定自购人员转制《生鲜商品自购统计表》、而在收货无误后，仓务部完成验收后将一联《生鲜商品自购统计表》交于单据组打制《生鲜商品购进单》。 3、单据报帐流程（流程图附后）

1）采购完成后，自购用款人将用款余额、人工转制并由有关负责人签名生效后的《生鲜商品自购统计表》交到生鲜管理专人处进行核对销帐工作。

2）生鲜管理专人将收到的《生鲜商品自购统计表》进行金额、重量与借款额的核对，确认无误完成借款的销帐工作。

3）财务凭借采购员的一联《生鲜商品自购统计表》和单据组上交的《电脑购进单》完成对帐和销帐手续。

自购资金运用流程

执行部门 流程图 说明

第 27 页 共 52 页

生鲜总部 生鲜管理专人按《借款单》上的借

生鲜管理专人、财务销帐 款金额经生鲜总监签字确认后到

财务部借取备用金。

财务部 财务部发款 财务部依据《借款单》上金额发放

备用金。

生鲜总部 自购员借款人详细填写用款时间、

生鲜管理专人 借款金额、借款用途、还款日期并

签名确认。

生鲜总部 自购员借款 凭《借款单》向生鲜专人借取备

用金，自购人员领取备用金。

自购人员到批发市场进行自采，生鲜总部 用款（购买） 并做好各用款登记。

生鲜部、财务部 报销（对单销帐） 自购员凭《统计表》的总用款数

进行对帐、销帐。 4、自购费用报销流程（流程图附后）

1）自购报销费用须有报销凭证（包括购货小票、租车证明、停车费等票据），且必须有自购本人、随同防损员、供应商签名证明；

2）自购人员填写《自购费用报销明细表》，每两天汇总交总部生鲜管理专人；

3）生鲜管理专人核实小票及《自购费用报销明细表》，填写费用报销单，由业务经理、生鲜总监审核后交财务；

4）财务部于上交日起两个工作日内审批、报销费用；

5）生鲜管理专人到财务领取报销费用，并于当天与自购人员销帐。

自购费用报销流程

执行部门 流程图 说明

生鲜部自购组 自购员汇总《自购费用报销明 自购报销费用须有报销凭证，自购

员填写《自购费用报销明细表》，每两天汇总上交总部生鲜管理专人。

生鲜管理专人 生鲜部 生鲜管理专人核实小票及《自购

费用报销明细表》，填写费用报销单，由生鲜部业务经理、生鲜总监审核后上交财务。 财务审核 财务部 财务部于上交日起两个工作日内

审批、报销费用。

财务审核

第 28 页 共 52 页

财务部、生鲜部 生鲜管理专人到财务领取报销费，

并于当天与自购人员销帐。

三、生鲜商品验收

（一）生鲜商品验收的基本要求

1、收货人员应本着对公司负责的原则，在公司利益的基础上严格按照订货单上的品种和数量进行收货。

2、由生鲜部门品质负责人负责检查商品的品质、鲜度，严格把好商品质量关。

3、收货人严格按照订货数量进行收货，对有质量问题、规格问题或超出订货数量、品种的商品可拒收或咨询相关业务部门负责人解决。

4、防损部监控相关验收货标准的执行，发现违规现象及时通知上级相关部门处理。 5、必须确保每个供应商收货时不超过30分钟，收货时鲜鱼及鲜肉需优先收货。 6、仓务部收货后必须做好《供应商情况反馈表》的记录。

7、进货商品价格应以订单的价格为准，如有差异应以最低价格为准。 8、生鲜商品按订单100%进行过称验收，除去平均皮重于净重量。 9、收货前必须对地磅称、台称进行检验，以确保收货准确。 10、按收货时间顺序排列单据，检查订单是否齐备。 (二) 职责分工

1、采购员及收货人员职责：负责蔬菜类的装卸搬运工作；

2、收货部人员职责：负责各类蔬菜的有关称重及数量填写工作（如实填写实收数量）； 3、防损人员职责：负责监控相关验收货标准的执行，发现违规现象及时通知上级相关部门处理； （三）收货标准 蔬果类： 1、自购类

1）收货时间：由蔬菜收货人员于每天凌晨6：00准时进行有关收货工作。 2）收货标准：

a、叶菜类：因为叶菜类蔬菜本身需要大量的水份来保鲜工作，因此在收货时会存在大量水份，请在扣除篮后的净重可以允许3%的误差，如在收货时发生有残损、变黄、变烂等严重现象的叶菜超过5%（不收货），质量损失由自购员全部承担，并及时上报生鲜部跟进处理。

b、根茎、花瓜果类：收货时因为有些用纸箱及泡沫箱进行装箱，特此进行原箱的称重（连箱及里面的一切商品），在称重过程中可以允许在3%的误差率以内为标准收货重量，超过3%的由自购人员自己承担负责损失，如在收货时发生有残损、变黄、变烂现象严禁重的蔬菜超过5%，自购员承担质量损失，并及时上报生鲜部跟进处理。 3）备注：

a、收货时：原则上要求仓务部按送货量的100%进行验收，但必须保证每次 收货时间在30分钟内完成，收货部门对收货效率负有直接责任。

第 29 页 共 52 页

b、分店间调拔：分店调拔自购蔬菜时，调入店验收允许重量有3%的误差，因为运输等客观环境造成的质量损耗，在3%范围允许内收货，超出标准的由调出店承担损失，调入店及时上报生鲜协调处理。 2、供应商送货类

1）收货时间：供应商于每天早上6：30前来货，蔬菜组派人员协助收货。 2）收货标准：

a、叶菜类：因为叶菜类蔬菜本身需要大量的水份来保鲜水份来保鲜工作，在收货时会存在大量水份，因此在扣除篮后的净重允许3%的误差，如在收货时发生有残损、变黄、变烂现象的叶菜超过5%，供应商承担质量损失，分店扣重超额部分，超过8%时拒收货并及时通报生鲜部跟进处理。

b、根茎、花瓜果类：收货时因为有些用纸箱及泡沫箱进行装箱，特此进行原箱的称重（连箱及里面的一切商品），在称重过程中按实际的净重量收货，可以允许在3%的误差，如在收货时发生有残损、变黄、变烂现象超过5%，供应商承担质量损失，分店扣重超额部分，超过8%拒收货并及时上报生鲜部跟进处理。

C、 品类收货：收货时对各类蛋品进行开箱抽检，抽检率为到货箱数的20%，确定扣除净箱及

蛋托后的实际重量为入库量，进行平均扣除的数据依据； 肉类： 1、鲜猪肉类

1）收货时间：于每天早上6：30准时对其进行收货工作。 2）收货标准：

a、开边猪肉：肉质有光泽，有弹性，色泽有鲜感，表皮无毛，放血状况良好，肉边整齐无破碎骨，肉无点状小颗肉粒，无异味。

b、猪脚、猪手：无肿块，无瘀血，无过长软皮，无毛，猪手需有部份健肉。猪脚、猪手无蹄壳，表皮必需干净。

c、骨类：汤骨不能有劣质瘦肉渗杂其内，大骨应有部份瘦肉连带其上，内太光拒收。排骨上不能附带肋排经外的边骨。

b、内脏：猪肝颜色呈红褐色或棕黄色，有光泽，略有弹性，肝叶完整，无杂症水泡，薄膜无水分。心：淡红色，结实、有弹性、外壳完整、无病变、无粘膜。肾：淡褐色，有光泽、有弹性、外形完整、无脂肪和肾外膜，无炎症脓肿病变。猪肠：品质新鲜，外形完整无异味，应为无头猪肠。猪肚：呈乳白色，无异味，外形完整，无溃疡及病变现象，洁净无水。

c、如在收货过程中发现开边猪肉及散件的部位肉有出水现象，可以作出拒收处理并及时通知生鲜部处理。

2、家禽及冷冻品类收货标准：

a、家禽类：鲜鸡要求，眼球饱满，皮肤有光泽、无异味、无粗、无紫斑、瘀血、无内脏、鸡油。 b、冷冻肉类：因为本身含有水份及冰，可以在减除纸箱称重后，允许有5%的数量误差验收。 c、如发现有质量问题，包括规格大小，或出现瘀血、变黑现象，如在10%以内可以直接进行扣

第 30 页 共 52 页

除处理，超过10%进行拒收货并通知生鲜部有关人员。 3、鱼类收货 1）活鱼类

a、收货时间：于每天早上的7：30分前准时来货进行收货工作。

b、收货地点：确保鲜鱼的质量，减少损耗，收货工作安排在店内鱼池旁进行。 c、收货标准：

因为活鱼类水产于水中养殖，收货时务必迅速过称，因称重过程中水份含量较大，可允许5%的误差进行收货，如发现有反肚、掉鳞现象的鱼拒绝收货，质量问题严重的及时上报生鲜部。 4、虾类：

有光泽、半透明、外壳完整，无长腿大闸钳类，另因为在运回过程中难免有些损伤，可允许有10%的死亡率在5%的误差范围内进行称重收货。 5、急冻、冰鲜鱼类及其它海产

1）收货时间：于每天早晨的7：20分前准时来货进行收货工作。 2）收货标准：

a、冰鲜鱼：腮红、肉硬有弹性，无脱鳞无异味，天然色泽，显明崦不浑浊，眼球不突出，但饱满（带鱼、鱼体呈银白色），重量误差允许在3%。

B、急冻类海产：称重过程注意对水份及冰粒的扣除工作，冰粒是保持鲜度必须的，因而允许急冻海产的净重有3%的误差存在，鲜度方面比起冰鲜略差。

备注：要求收货部门在半个小时内完成每个供应商收货工作，并做好记录，在第二天将表格反馈生鲜部。验收标准确认后，希望各部门密切配合，通力合作，仓务部门将严格按照规定进行收货并确保收货的效率和规范。

1、

自购单据管理规定

① 自采人员于每天晚19：00根据各分店的订货量进行汇总，填在相应的《自购商品统计表》上，订货时可按件等订货，但要写上订货单位。

② 自采人员自采时需按订货量进行自采，需由批发商开小票。自采人员自采时要把自采数量、自购价、自购金额及时填到《自购商品统计表》上，自购价必须为入库时的单位价格，当按件等其它单位购入时可收货后由自采人员算出自购价（由自购人员负责）。 ③ 自采验收时，分店仓务部凭自采人员填写的《自购商品统计表》进行收货，收货时按《生鲜商品验收货流程》进行收货。

④ 收货完毕后，需由分店收货部收货人员、自采防损员、自采人员三人签名确认，《自购商品统计表》一式三联，第一联交收货部（作入库单），第二联交自采人员（此联复印一份给分店作内部转货、报损、盘点和调价用），第三联交防损部。

⑤ 调拔到分店的自采商品，由自采人员填制调拔单，调拔单需自采人员、自采防损员、收货人员（分店由司机）签名确认。第一联交自采人员（此联交分店电脑部制单人员，另复印一份交分店生鲜部文员作盘点用，第二联交收货人员（分店司机转交分店收货部作验收），第三联交自采防损员。

第 31 页 共 52 页

⑥ 自采人员每天早上10：00前必须将各分店当天的调拔单交到分店收部，仓务部根据各分店的调拔单汇总到《自购商品统计表》，填妥入库量，然后根据《自购商品统计表》制作入库单。

⑦ 分店收货部需要16：00前制作好当天的入库单，入库单需制单人员、收货部主管（或值班主管）、生鲜部主管（或值班主管）签名（当天16：00前到收货部签名），交一联给自采人员，自采人员填妥报销单、对帐单后于当天下午18：00前与财务对帐。 注：由于根茎类是前一天晚上自采、调拔的，所以《自购商品统计表》、《调拔单》的到货日期填写第二天的日期。

自购商品费用报销明细表

报销日机构 部门 期 别 要 百 十 万 千 百 十 元 角 分 自购类报销项目摘金 额 用款人 部门经理 经手用款人 收银部结构框架图及工作流程

一、收银部人员架构及人员分工情况

收银部主管/副主管 收银部主管助理

（一）、主管

专柜收银员 超市收银员 二、任职资格及岗位职责 高中或中专以上学历，二年以上相关工作经验。

第 32 页 共 52 页

1、对店长负责，执行上级安排的工作任务并细致有效传达，对部门员工、设备进行管理； 2、定期培训和教导员工熟悉公司制度和工作流程，并教育员工的职业道德要求； 3、合理调整部门工作人员以适应工作安排，并对员工进行工作评估； 4、解决处理员工的违纪情况，收集员工工作建议，并向上级反映； 5、努力提高业绩，工作效率和节约费用开支； 6、按本部门的工作要求对本区进行定期检查； 7、保障顾客和员工现金的安全；

8、检查员工的到岗情况，仪容仪表，环境卫生等；

9、加强员工的服务意识，提高收银员的业务技能，确保公司资金财产安全，提高公司经济南市

效益；

10员工的收款技巧，操作流程及现金管理。

（二）、主管助理

高中以上学历，须备良好的基本素质，有独特的领导能力，对员工要做到指导作用，有足够的耐心，对工作认真负责，有责任感； 1、对收银员的日常工作进行管理； 2、分管相应班的收银员；

3、监督收银员操作过程中有无差错，并及时指出、纠正错误； 4、监督收银员收款过程中有没有用到礼貌用语，做到唱收唱付； 5、对收银员进行技能、技巧方面培训。 （三）、员工

18-22岁，高中以上文化有两年以上工作经验，数字观念强，能吃苦耐劳，五官端正，口齿伶俐，有良好的基本素质，对工作具有责任感、认真负责，服务意识强； 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

严格执行顾客服务的原则和个人着装标准；

为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的顾客服务，回答顾客咨询，主动同顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生；

保持诚实的品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全地收取货款，减少现金差异的发生；

负责所有商品的消磁工作，并进行防损方面的检查； 保证随时有足够的零钞找给顾客；

提高扫描的正确率和速度，以提高劳动生产率；

负责向顾客进行本日特价商品的推销和快讯彩页的发放； 就一些自己不能处理的问题求助于收银主管或经理；

熟悉收银机、验钞机、消磁机等设备的操作，能解决简单故障，随时整理好小票纸带、购物袋物品的存放等；

10、 将顾客不要的商品和回收的衣架等放在指定的地方，等待相关人员集中收取；

营业结束和开始前，负责收银台区域清洁卫生和收银台前小货架的理货工作；

三、工作流程注意要点

（一）、收银员：

第 33 页 共 52 页

A、营业前：

1、提前15分钟到岗，由当班收银员负责带领到指定点拿取备用金；

2、听从收银主管快速例会，对昨天发生的事情讲解，今日工作内容及计划，下传岗位分配； 3、收银员到指定岗位依次打开收银机开关，输入密码，进入销售票状态，开钱箱，将备用金放

入钱箱内；

4、做好营业前蝗各项准备工作，补充购物袋，清理收银区域卫生，迎接第一批顾客的到来龙去

脉。 B、营业中：

1、三米内面带微笑：“您好， 欢迎光临！”；

2、请问有无会员卡，如有应双手接过来，刷卡后双手递过去； 3、将顾客商品大致分类，逐一扫描入机； 4、礼貌清楚的告诉顾客应付多少钱，实收多少钱；

5、迅速、准备地找出正确零钱，连同电脑小单双手送给顾客；

6、将顾客的商品装入购物袋，沉重的主动加袋，并告知顾客这些是易碎品等； 7、最后道别：“欢迎下次再来”或“慢走，谢谢光临”。 C、营业后：

1、营业将近结束时，前台要确保有2-4名收银员，留机待顾客全部走完为止； 2、听从当班组长指挥，安排到下班的，方可拿邮暂停服务牌； 3、将营业款快速放入钱包或钱箱内； 4、退出销售状态，关机，盖电脑防尘布； 5、清理收银台周边卫生工作；

6、到指定点排队，由防损员护送到财务室交款。 D、交接时：

打卡下班 安检 告知有无长款、短款 待出纳员对数 到达交款地点 清点备用金 剩余的营业金额全部点清上交财务 （二）、收银员排岗与工作餐之安排

1、排岗原则： A、 B、 C、

收银三人原则：超过三名顾客排队，必须加开新机。 满开机原则：营业高峰期间。 不选择、方便顾客、平衡分流原则。

2、排岗技巧：

第 34 页 共 52 页

（1）、客流法： A、 B、 C、

根据客流量，随时决定开机的位置和数量。

某一时段内，某一区域的客流量较多时，临近区域的收银机开机。 某几个收银机客流较多时，选熟练、快速的收银员排岗。

（2）区域法： A、 B、

适当分散开机，尽量分散顾客。

某一时段内，某一区域的客流量较多时，临近区域的收银机开机。

3、工作餐的安排原则：

（1）、保证在合理的工作时间内进餐。

（2）、由收银主管统一安排。个人请求经批准后可以。 （3）、可采用轮流、换岗、暂停等办法安排。

（三）、收银差异

（1）、收银差异的定义

是指收银员所收的现金金额与电脑系统中记录的金额总数之间的差异。收银差异有正差异和负差异两种，当现金金额大于电脑系统的金额时，为正差异，当现金金额小于电脑系统的金额时，为负差异。无论是正差异还是负差异，都算是工作失误。因为收银工作基本的要求是准确。 （2）、产生的原因

收银差异产生的原因有多种，如下是一些可能的原因： 1、 2、 3、 4、 5、 6、

收银员收款错误和找零错误等。

收银员没有零钱找给顾客或顾客不要的小面额零钞等。 收银员误收假钞等。

收银员不诚实，盗窃公司的收银货款等。

收银员将收银机的输入键按错，如将现金键误按成卡键等。 收银员在兑零的过程中出现错误等。

（3）、处理的原则和方法

7、 8、 9、

收银差异必须在24小时内进行处理，由现金室发现收银差异。

超出一定金额的收银差异，必须在发现的第一时间报告安全部和收银经理。 收银差异的原因由现金室进行查找，不能有合理解释的，收银员本人必须有书面的解释。

10、 所有收银员的收银差异必须进行登记，计算差异率和差异总额。 11、 对于超出规定的收银差异的收银员必须有警告处理。 （4） 、减少差异的措施

第 35 页 共 52 页

12、 加强收银员的培训，减少假钞带来的损失。

13、 加强收银员的教育和品德培养，杜绝因不诚实而引起的现金盗窃。

14、 加强收银过程的标准化服务，包括唱收唱付，减少因收款、找零错误而带来的损失。 15、 加强收银区域安全防范管理，对收银员的工作进行有效的监督。

加强营业高峰和节假日的大钞预提工作，减少收银机的现金累计，减少现金被盗的机会。

四、收银员操作流程 营业前

参加早会 领取备用金 开机、搞卫生、熟悉快讯商品。 到指定收银台 兑换零钱 营业中 收银

营业后

退出收银系统

制做交款单

财务交款

做收银员交款单，关机，台面清洁. 防损部监督 结束 第 36 页 共 52 页

五、工作流程

（一）、收银部总流程 财务室备零钞基金

（足够） （主管为收银机设置） （利用密码） （收银主管安排） （收取收银机内所有销售款）

收银机设置零钞 收银员上岗 收银 收银员班结 营业额汇集财务室 银行存款/备零钞基金 （将零钞基金从收银机货款中分离出来，重新准备，并将当日款存入银行） 饮水/如厕/工作餐：都必须经过当值收银主管的批准（工作时段内的任何临时离岗） （二）、收银员工作流程：

1、收银准备： 领取收银机号 领取设备用具 区域清洁整理 准备购物袋、小票带等 检查银行卡机、消磁系统 2、收银流程：

输入密码 欢迎顾客 扫描商品 消磁商品

感谢顾客 找零 收款确认

服务下一位顾客

第 37 页 共 52 页

装袋/车 金额总计

3、收银结束流程： 暂停收银 班结程序 现金/凭证票据 退出系统 财务室 归还设备用具 归还回收物件 关闭电源

区域清洁整理 六、顾客退换商品流程 接待顾客 了解情况,做好登记 第 38 页 共 52 页

（打印班结清单）

（抽屉不必关上）

刚刚结帐的商品可以直接进行换货或退钱,不需经过流程,但收银部负责人需在电脑小票上签名注明退换货原因

（登记、收银员不进行点钞过程） 确认商品是否可以退换货 由前台和商品部门确认 凭电脑小票开退换货单据 商品部负责人签字确认 防损部确认核查需退换货商品与单据 收银部负责人进行退货 收银部负责人与收银员在退货单据上签字 相同商品对换不需经过收银台扫描打单 收银部保管退换货单据 收货部的组织架构

主管/副主管 主管助理 一、组织架构：

收货员 退货员 跟单员 杂工 二、任职资格及岗位职责

（一）、主管：

1、高中或中专以上学历，有较强的责任感； 2、须具备良好的沟通及协调能力；

3、有一定大型零售业同职务工作经验，有一定组织领导能力； 4、有一定的培训能力，对数据敏感；

职责：

1、全面负责部门日常事务处理及员工业绩考核； 2、跟踪各项规章制度的宣传、执行情况； 3、检查收、退货的处理期限及退货的跟进；

4、检查仓库各类物品使用、存放是否安全、规范；

第 39 页 共 52 页

（二）主管助理：

1、高中以上学历，责任心强，热爱此项工作； 2、有实际工作能力，能在员工中起表率作用； 3、有较强的执行能力，熟悉各项工作流程； 4、有一定沟通协调能力； 职责：

1、对主管负责，监督工作的执行情况及跟进；

2、监督、检查工作是否规范；抽查30%的商品是否正常；

3、监督、检查退货的操作是否规范；抽查30%的退货看是否准确；

4、监督、检查新鲜收货的落实情况；检查新鲜商品的品质是否符合公司要求； 5、监督、检查单据的使用，操作是否规范；

6、维护收货区的清洁及物品摆放及收货组的日工作制度是否规范；

（三）跟单员：

1、高中学历，女性优先，18-25岁； 2、懂电脑，熟练电脑操作，工作细心； 3、有较强的责任心； 4、有一定沟通能力； 职责：

1、熟悉公司单据传递的要求，熟练操作电脑；

2、负责单据处理的准确、规范，发现问题及时上报；

3、妥善保管单据与各类登记；做到归类存放，摆放整齐，确保资料完整性；

4、对前来询问、办理送货、退换货程序的供应商应耐心解答；对其提出的意见、建议认真听取

并做好记录，及时反馈给领导； （四）、收货员：

1、高中学历，25岁左右；

2、为人诚实，勤劳肯干，能吃苦； 1、有上进心，工作细心，责任心强； 职责：

1、对组长负责，熟悉公司各种单据的运做流程；

2、按公司有关验收标准先清点数量后抽检质量，确认实物与验收单无误后在验收单上签名； 3、熟练掌握商品外包装、文字、图形知识的含义，了解条码知识； 4、了解理货区装卸工具的基本性能并能熟练操作；

5、及时解决在验收过程中出现的问题，交接班时必须把当天的情况及时向主管汇报； 6、验收开箱时需使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装及损坏商品；开箱验收后的商品应按

原样装好箱；

7、验收进出口商品时，需按国家和公司有关规定检查有关证照类及实物是否相符，不符要求拒

收，并在单据上注明原因退回；

8、验收过程中对商品质量有疑问时须请示组长。验收多层包装时需检查至最小销售单位； 9、验收在工作中应抱着对公司及顾客负责的态度，把好质量关，杜绝不合格的商品进入公司； （五）、杂工： 1、初中或以上学历

2、身体健康，肯吃苦耐劳，服从安排； 职责：

1、负责仓库的卫生，并做好商品的摆放；将已复数商品送到指定地点，并整齐摆放； 2、负责公司自购商品的装卸工作，协助供应商、送货员将货物送到指定的收货区；

第 40 页 共 52 页

3、协助收货员验收生鲜商品，并尽快将货送到卖场理货区；及时通知理货区的工作人员处理新

送的生鲜商品；

4、及时完成公司各部门需要安排的临时性工作；

二、 商品收货流程：

（采购部）将商 供应商或本公司业务部品送至本公司收货部。 卖 收货通道防损员通知收货部收货人、 场指定收货人到场，三方共同收货。 收货前先确定该供应商本次有无退货， 必须严格执行先退货后收货原则。 退货处理完毕后开始验收货品。 收货部收货人、卖场指定收货人负责商品数量及质量的检查，防损部负责监督。 1、凭订单收货，如果没有订单拒不收货；2、如果送货数量少于订单数量可收；3、如果送货数量大于订单数量，只收订单数量部分；4、如果有其它纠纷应咨询采购部。 货品验收完毕后收货部收货人、卖场指 定收货人、防损员分别在送货单上签名确认，收货部加盖收货章。 送货单交值班主管签名确认。 通常情况下由收货部主管签名确认如果收货部主管不在当值，则由值班主管或店长签名确认。 如果送货单上没有收货部、卖场、防损部当值主管或组长和值班主管四人的签名，电脑部应拒绝打单，否则造成损失电脑部负责，而财务部在核算时此类货单应拒绝付款。 供应商拿送货单到电脑部打《商品验收入库单》 收货部在《商品验收入库单》上签名盖章。 一联《商品验收入库单》连同送货单的《供应商联》交供应商留存，第二联《商品验收入库单》连同送货单的《客户联》交本公司财务部留存，第三联卖场收货验收。 工作流程注意要点：

（一）、收货：

第 41 页 共 52 页

1、收货员接到送货单后，根据订单单价、数量和送货单的品名、规格、数量与实物一一核对； 2、点货时检查生产日期、保质期，然后按条码、数量分开核对，准确的商品在送货单上打“√”，

如数量不对或质量不标准的一律要在送货单上注册实收数量，由送货经手人签名作证； 3、点数完毕后在送货单收货人处签名，核对金额正确后交电脑室做验收入库单，自购商品开收

货单，验收入库单审核完毕后由送货员、收货员签名交主管签名、盖章； 4、生鲜商品一律由收货员、生鲜负责人一起验收，严格去皮，熟食、冰鲜要放干水做实收数量，

鲜鱼先称水重量再将鱼放入水里以称重量再做鱼的实收数量，蔬果要先将一个品种称重，然后将外包装除皮和烂果重量统一计量作为皮重，再计算实收数量 5、电器收货要看清条码、型号，要有3C认证；

6、代销商品如供应商没有贴上条码的一律要叫供应商在收银台买条码，然后到电脑室打条码经

供应商贴好再收货；

7、洋酒、烟酒、进口奶粉由送货员将商品送到专柜，由收货员将商品送到专柜，由收货员同专

柜人员一起验收，要检查商品名称、外包装、商品条码、包装规格、合格证点清数量完毕后由专柜人员和收货员一起签名确认；

8、赠品同正常商品一样点数（进价为零），数量正确后，在赠品送货单上签名。收货完毕后在

赠品登记本上注明数量及赠送法，然后通知部门组长级以上人员签名确认领走； （二）退货：

1、由部门负责人填写退货单，签定后交给仓库退货员，再由退货员联络供应商退货；如供

应商不能退货的要在一周内反馈商品部及采购部。人为、鼠咬、合约注明不能退货的商品则由部门负责人处理；每天落实新的退货单并及时跟进，在供应商送货来，收货的同时进行退货；

2、退货出库单必须经过退货人和收货人签名确认，再由店长签名确认；

公司商品流转（各部门公共部份）

一、商品引进（商品采购或原品补货） （一）商品商品采购的原则：

1、统一采购： 2、计划采购：

3、完善与优化商品组合。 （二）商品采购流程

1、新商品引进流程：

收集信息——拟定采购计划——预约相关供应商——审核相关供应商文本和收集其样板——登记《新商品入场登记表》——业务员初谈、经理再谈——草签合同——市调制价——领导审核盖章——供应商办理进场手续——电脑录入资料——业务员《上架通知单》传相关分店——第一次下订单给供应商、要求其按单送货。

2、现金采购：

第 42 页 共 52 页

收集信息——拟定采购计划——采购员到财务领取自购备用金——采购员到市场采购——采购员送货到分店验收——采购员填写《商品自购统计表》

3物料申购： 编制需计划 写《申购单》 审批 需求部门10、20、30号提前10天（特殊例外） 需求部门

部门主管、店长、行政经理、分管总监

采购员、行政经理、相关总监

采购员或供应商

对比供应商 执行采购或送货 执行验 收流程

4、商品订货流程 区域负责理货员作好 手工补货单 部门负责人统计、制单 分 店采购主管审核、下订单、传真供应商、跟进反馈 部门负责人统计、制单 付款 执行验收流程 报销 2天内 下发 三单交总经理审批

供应商到财务结款

根据库存和卖场排面空缺作好补货单。 根据商品的销量与商品订货 期进行制单，注意数量的控制。 5、引厂进店专柜自行组织货源 二、验收

（一）销售商品验收程序

办理换货 供应商、收货部、商品部、防损员确认 第 43 页 共 52 页

验货 打《入库单》 审单 收货员、供应商 收货员、商品部、供应商、防损员确认 电脑部 收货部主管、收货部盖章、供应商（收货部主管不当值时，由收货组长或值班店长签名确认) 审核章 传单 一联公司财务、二联供应商或采购、三联商品部 要求：

◎凭订货单收货，如果没有订货单拒收； ◎如果送货数量少订单数量大可收；

◎送货量大于订单量，按订单数量部分收； ◎如果有其它纠纷应咨询采购部；

◎签名不完整，电脑部应拒绝打单，否则造成损失电脑要负责，而财务部在核算时此类货单应拒绝付款。

（二）赠品（销售赠品和促销赠品）同上（入库金额为零） 1、销售赠品的验收（供应商以送销售商品来给公司的价格优惠）

2、促销赠品的验收（送给顾客的商品）

验货 确认 供应商、收货员、商品部、防损员 收货员、商品部、供应商、防损员 电脑部（进价为零） 收货部主管、收货部盖章、供应商（收货部主管不当值时，由收货组长或值班店长签名确认） 一联公司财务、二联供应商、三联商品部 打《入库单》 审核盖章 传单 收货部、服务部、防损部、供应商、商品部

电脑部（注明赠送方式）

第 44 页 共 52 页

验货

电脑入库数量 传单 发放 登记 盘点 供应商、服部部、商品部

客服部

客服部登记：电脑小票号、数量、顾客签认

签名册 每周一盘点：商品部、客服部、防损

3、固定资产、低值易耗品和办公用品验收程序： 写收货单 验收 供应商或采购员、收货员、防损员、物料员（办公用品）使用部门（固定资产）、采购员或供应商 员 收货防损员、收货员、采购、收货主管签字并盖收货部章 电脑部、供应商、财务 物料员作手工帐或固定资登记 确认 传单 入库 三、调拨

（一）总店向分店调拨（物料） 根据计划写申领单 发货 作帐 传单 总部物料员向分店物料员 总部物料员、分店物料员 分店、总部、总部财务

审批 分店物料员 行政经理

（二）分店与分店之间调剂（分店与分店之间协商后由调出分店写商品明细）

调拔商品明细 调出分店

分管业务、采购经理、营运总监

第 45 页 共 52 页

审批

传调拔商品明细 总部向调出分店 调出分店收货部 收货部派人与司机 接收分店收货部

打批发出库单

送货 执行验收流程 传单 财务、各分店部门

（三）分店内部调拨 1、改变商品属性 打批发出库单 取货 传单 电脑部 需求商品部到调出商品部 财务、调出调入商品部各一联 写调拔单 商品部门 部门主管、店长或店助 审批 2、改变同一个供应商商品包装条码销售

手工退货单 商品部门（退货明细） 部门主管、店长或店助、分管业务确认、营运总监 电脑部 电脑部 财务部、商品部门 审批 编码制价 批发出库、入库单 传单 三、 商品在陈列销售中的团购、调价、退换、报损、清场

（一）团队大宗购物（2000元以上10000元以下店长9.8折;10000以上总经理9.5折，折扣部分由客服部写费用单交财务）

第 46 页 共 52 页

1、即购即付款： 选定商品 写《大宗购物单》 送货到收银台 收银过机收款 办理折扣 符合条件送货 2、预付支票预定 选定商品 写《大宗购物单》 预付支票 备货 支票到帐通知提货 收银过机收款 符合条件送货 3、预付定金预定

选定商品 写《大宗购物单》 预付定金50% 到货通知提货

商品部派人帮顾客

客服部

商品部派人

收银员过机后防损复核

客服部 按排车辆

商品部帮顾客 客服部 提交财务 商品部

支票财务盖章主管签名通知推扩员再通知顾客 收银员过机后防损复核后到客服部办折扣

客服部按排车辆

商品部帮顾客

客服部 财务开收据

商品部通知推扩员再通知顾客

第 47 页 共 52 页

收银过机收款 办理折扣 符合条件送货 收银员过机收回收据后防损复核后到客服部办折扣

客服部 客服部按排车辆

4、货到付款

（二）分店商品调价流程： 店长审批 负毛利商品调价店长批准后报采购总部审批 第 48 页 共 52 页 选定商品 备货 写《大宗购物单》 收银过机收款 办理折扣 送货收款

商品部帮顾客

商品部 客服部

收银员过机后防损复核 收银员、防损员、客服部 不退折扣款（给收银员）

部门负责人提出调价申请 非负毛利商品

电脑部作单 （三）商品报损的流程：

告之店面，调价结束。 批准 未批准

部门负责人 提出报损申请 防损部确认 核实报损情况 店长审批 总经理审批 电脑部作报损单据 填写《商品损溢》 并注明报损的原因 生鲜商品少量店面控制

商品部与防损部 派人消毁报损商品 报损单交财 务部作帐存档 （四）近期商品的处理

区域负责理货作好近期商品检查报表 每15天进行一次商品近期商 品统计（生鲜每天都需统计） 部门主管负责人审批并提出处理意见 生鲜商品如可进行商品 二次加工的进行二次加工。 店采购主管登记备案并 及时上报采购总部同时抄送店长 三天内上报 采购总部作出处理意见 第 49 页 共 52 页 三天内作出处理决定

对 近期商品作出退、换货决定 对近期商品作出退、换货决定 按退、换货程序 处理 按调价程序处理 （五）过期商品的处理流程 人为原因造成商品 过期，划分责任进行赔偿 非人为原因造成商品过期，上报采购总部处理 三天内作出处理决定 店长审批 防损部确认是否过期 部门主管负责人审批并提出处理意见 区域负责理货作好过期商品检查报表 每月进行一次商品过期统计（生鲜每天都需统计）

作出退货决定，按退货程序处理 作出报损决定，按报损程决定 （六）退换货

1、换货 不同

查验单据 查验商品 同类 第 50 页 共 52 页

客服部

客服部与相关商品部门

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/t0i8.html