千亩绿化苗木种植基地建设项目可行性研究报告 - 图文

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千亩绿化苗木种植基地建设项目可行性

第一章 1．1．1．1．1．1．第二章 2．2．第三章 3．3. 2第四章

研究报告

目 录

总论 ............................................... 4

1项目单位基本情况 ................................... 4 2项目建设方案 ....................................... 6 3投资结构及资金来源 ................................. 7 4项目效益 ........................................... 7 5可行性研究报告编制依据 ............................. 8 6综合评价 ........................................... 9 背景及必要性 ...................................... 11

1项目建设背景 ...................................... 11 2项目建设的必要性 .................................. 13 建设条件 .......................................... 16

1项目区概况 ........................................ 16 项目建设条件优劣势分析 ............................ 18 市场分析与销售方案 ................................ 21

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 4．1市场分析 .......................................... 21 4．2营销策略、方案、模式 .............................. 23 4. 3市场风险分析 ...................................... 24 第五章 建设方案 .......................................... 25

5．1产品方案和建设规模 ................................ 25 5．2建设规划和布局 .................................... 26 5．3建设标准和产品标准 ................................ 26 5．4工艺(技术)方案 .................................... 26 5．5设备方案 .......................................... 36 5．6建筑方案 .......................................... 37 5．7节能减排措施 ...................................... 37 5．8实施进度安排 ...................................... 38 第六章 环境影响评价 ...................................... 39

6．1环境影响 .......................................... 39 6．2环境保护与治理措施 ................................ 39 6．3评价与审批 ........................................ 40 第七章 项目组织与管理 ...................................... 41

7．1组织机构与职能划分 ................................ 41 7．2劳动定员 .......................................... 41 7．3经营管理措施 ...................................... 41 7．4技术培训 .......................................... 42 7．5劳动安全、卫生与消防 .............................. 43

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 第八章 投资估算与资金来源 ................................ 44

8．1投资估算依据 ...................................... 44 8．2投资估算 .......................................... 44 8．3资金来源 .......................................... 45 8．4资金使用和管理 .................................... 46 第九章 财务评价 .......................................... 47

9．1财务评价依据 ...................................... 47 9．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 .......... 47 9．3总成本及经营成本估算 .............................. 48 9．4财务效益分析 ...................................... 50 9．5不确定性分析 ...................................... 50 第十章 社会效益分析 ...................................... 53

10．1社会评价基本结论 ................................. 53 10．2农业产业化经营 ................................... 53 10．3农民增收、农业增效评价 ........................... 55

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 第一章 总论

1．1项目单位基本情况

1．1．1概况

1、项目单位名称：某实业有限公司 2、所有制性质：民营有限责任公司 3、发展历程

某实业公司成立于2 0 0 3年4月，注册资本l 0 0万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活\的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。 4、主营业务

某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地1600余亩。 5、人员结构

某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工48人。高级职称6人，其中管理学教授1人，园林教授2人，高级园

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 艺师3人；中级职称16人，其中园艺师10人。

1．1．2财务状况

某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下 表I一1 近两年企业财务指标表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 财务指标 资产总额(万元) 固定资产(万元) 流动资产(万元) 净资产(万元) 负债总额(万元) 所有者权益(万元) 销售收入(万元) 净利润(万元) 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 2006年 1095 621 413 857 238 857 1391 353 41.19％ 32.24％ 21.74％ 2007年 1553 642 851 1291 262 1291 1857 434 33.62％ 27.95％ 16.87％

1．1．3法人代表基本情况

某实业公司法人代表刘云，现年51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管理学教授，曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002年，刘云经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。 刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。

1．2项目建设方案

1．2．1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地建设项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：某市*县*乡

1．2．2建设规模及产品(或经营)方案

建设l 08 0亩绿化苗木种植基地，其中：种植香樟6 0 0亩，种植桂花2 5 0亩，种植原生茶花l 2 0亩，种植嫁接茶花8 0亩，种植柚子大苗3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟4 5 0 0 0株、桂花l 2 5 0 0株、原生茶花8000株、嫁接茶花l200株、柚子大苗l 500株。全年实现销售收入1 05 5万元。

1．2．3技术、设备、建筑物(主体工程)

1、主要技术及来源的可靠性、可得性

项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才5人，中级园艺人才1 0人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。 2、主要设备名称、数量

主要设备：旋耕机l 0台，抽水机1 0台，喷药车2辆，起苗机2 0台，苗木挖穴机2 0台，农用车1辆。

3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量

主要建筑物：工作用房l 0 0 0平方米，灌溉水库3 0亩，灌溉水井1 0口，供水管网l 0 0 00米，排水沟渠l 0 0 0 0米，农用道路2 0 0 0米，1 0 0千伏安供电设施1座，开垦整理土地l 0 0 0亩。 4、建设期限：一年 1．3投资结构及资金来源

项目总投资8 3 5万元，其中：建设投资6 7 5万元，流动资金投资1 6 0万元。建设投资中固定资产投资3 0 5万元，无形资产投资3 3 5万元，科技等其他投资35万元。

资金来源：中央财政补贴资金1 8 0万元，地方财政配套资金9 0万元，企业自筹资金5 6 5万元。

1．4项目效益

1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入l 0 5 5万元，生产期内年平均利润总额34 3．3 7万元，年平均所得税8 5．8 4万元，年平均净利润2 5 7．5 3万元；平均销售利润率2 4．4 1％，税后平均投

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 资利润率3 0．8 4％。所得税后财务净现值1 02 7．7 2万元，财务内部收益率2 4．9 5％，静态投资回收期年4．9 5年(含建设期l年)。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。

3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力6 0 0人就业，每年直接带动农户4 0 0户增收6 2 0万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地3 0 0 0亩，带动农民l 0 0 0人就业，带动农户4 0 0—6 0 0户增收2 0 0 0万元。

1．5可行性研究报告编制依据

本报告编制依据是：

1、国家农业综合开发办公室印发的((2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2 0 09年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》

3、国家农业综合开发办公室印发的((2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。

4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。 5、《省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 1．6综合评价

1、项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地*县重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性

项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。

项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入l 05 5万元，年均实现利润34 3．37万元，年均所得税8 5．8 4万，净利润2 5 7．5 3万元，投资利润率3 0．8 4％。

项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。 3、风险评估

项目风险主要是极端天气影响，如出现o8年的长时间低温冰冻天气，

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 会对绿化苗木造成冻害。 4、带动作用

项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗木产业，带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可促进当地苗木经纪服务业的发展。 5、制约因素及解决方案

项目投资较大，以某公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。为此，需国家给予资金支持。 6、结论与建议

本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一，对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项，并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。

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第二章 背景及必要性

2．1项目建设背景

《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收的要求。 随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市、园林城市活动。省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村\的专项治理，抓紧建设污水：垃圾处理设施；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。在这种大的发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。

今年10月，省委、省政府召开动员大会，决定从今年起在全省实施造林绿化“一大四小\工程。 “一大四小”工程中的“一大，是指2 0 1

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 0年全省森林覆盖率达到6 3％这个大目标；“四小”即抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。按照工程建设目标，到2 0 1 0年底，将完成人工造林l 5 0 0亩，全省设市城市、县城建成区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到4 0％、35％和l 5％，全省高速公路、铁路、国省道、市县级干道两侧和江河渠道沿岸的绿化率目标都要达到8 0％以上，工业园区绿化覆盖率超过35％，全省新农村建设试点村、交通干线沿线可视范围内乡村全面绿化，确保“白天不见村庄，晚上不见灯光”。

省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜，科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和优良化。重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体化大型园林工程骨干企业。重点扶持2 0户连片规模5 0 0 0亩以上的苗木花卉大户。到2 01 0年，全省苗木花卉达到5 0万亩，2 02 0年达到8 0万亩。

省大力倡导绿化美化的政策导向，必将带来巨大的绿化苗木花卉需求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。虽然我省花卉苗木产业近年

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 发展较快，截止2 0 0 3年3月，全省苗木花卉种植面积达l 5．6 2万亩，销售收入达7．4 1元，但是，我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从湖南、浙江等省份调运，不仅提高了绿化费用，苗木花卉经过长途运输，品质也明显下降。 项目单位是一家专门从事绿化苗木科研、生产、销售的专业企业，长期致力于绿化苗木种植、研究，有雄厚的技术力量。公司充分利用自身优势，申报农业产业化项目，建设千亩绿化苗木基地，以此来不断壮大企业实力，提升项目地绿化苗木种植的科技水平，做大做强当地花卉苗木主导产业。

2．2项目建设的必要性

本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地*县及所在市某市的产业发展规划。近年来，某市农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产业，是全国商品粮、商品猪和全省肉牛生产基地。为发展苗木花卉生产，某市出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。

近年来，项目地*县政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为苗农精心服务，在苗木产业发展过程中，县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变，定期举办技术培训班，发放苗木技术管理手册，林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时，大力发展苗木经纪人队伍，拓展销售渠道。该县七琴、桃溪等地涌现出了一批苗

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 木经纪人，这些人很多既是苗农，又是经纪人，他们在销售苗木的同时，也带回了全国各地的苗木信息，并能够根据市场行情，引导苗农种植香樟、茶花、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木。*县山地资源丰富。2 0 0 5年全县林改结束后，群众的造林积极性持续高涨，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展并逐步形成该县的一大新兴产业，苗木花卉产业迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。2 0 07年，该县苗木种植面积达到3 0 0 0多亩，比2 0 06年翻了一番，种植专业户有6 0 0余户，苗木年产值达2 0 0 0多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。

显然，苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业，但规模仍然较小，科技含量不高，附加值低，经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木，有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益，对培育壮大*县苗木花卉这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。

项目每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日6 0元计算，可为当地农民增收1 2 0万元；按平均每人一年工作2 0 0天计算，可解决当地富余农村劳力1 0 0人就业。

项目的采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式，将项目生产的苗木交由经纪人销售，可促进当地苗木经纪服务业的发展。

专业编制可行性研究报告 了解更多详情..咨询公司网址http://www.ztxdzx.com 项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市乃至全省创建花园城市、园林城市，美化人民生活，具有重要作用。

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