泸溪机构编制委员会办公室部门整体支出

泸溪县机构编制委员会办公室部门整体支出 绩效评价报告

评价单位：泸溪县机构编制委员会办公室 报告时间：2018年6月

评价小组 组 长：黄琪 成 员：周继东、杨尹

目 录

一、 部门概况 ............................................................................................................................................... 1

1、单位基本情况 ................................................................................................................................... 1 2、年初预算绩效目标 ........................................................................................................................... 2 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 ................................................................................................. 2

（一）年度预算收支情况 ..................................................................................................................... 2

1、年初预算收支情况 ................................................................................................................... 2 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 ................................................ 3 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 ..................................................................... 3

1、年度预算收入决算情况 ........................................................................................................... 4 2、年度预算支出决算及结余情况 ............................................................................................... 4 （三） 其他收入情况 ........................................................................................................................... 4

（四）“三公经费”支出情况 .................................................................................................................... 4 （五） 部门资产配置情况 ................................................................................................................... 5 （六）部门专项项目组织实施情况 ..................................................................................................... 5 三、部门绩效目标完成情况 ......................................................................................................................... 5 四、 整体支出绩效分析 ............................................................................................................................... 6 五、本级专项资金绩效评价分析 ................................................................................................................. 8 六、整体支出绩效评价结论 ......................................................................................................................... 8 七、存在的问题 ............................................................................................................................................. 8 八、有关建议 ................................................................................................................................................. 9

泸溪县机构编制委员会办公室 2017年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责

任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知》等文件的要求，本单位于2018年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门概况 1、单位基本情况

泸溪县机构编制委员会办公室（以下简称本单位）系全额财政拨款的行政单位，统一社会信用代码11433122685017437N，办公地址为泸溪县政府办公大楼507室，其主要职责： 机构编制管理工作的方针、政策、法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属及副科

1

（局）级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；负责审批县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。其下属事业登记管理局为正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责：贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定和办法，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督全县事业单位登记管理工作。截止2017年12月31日，本单位经县编办核定的编制人数为10人，均为参照公务员法管理的事业编制。年末实有人数10人。

2、年初预算绩效目标

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2017年设定的绩效目标为：

（1）贯彻执行机构编制工作和事业单位登记管理工作方针政策，加强人员编制管理。严格控制机关、事业单位机构编制、人员增长，规范人员程序，严格按编进人。

（2）按省、州要求进度做好各项机构改革工作。强化事业单位登记管理。如期完成事业单位设立登记、变更登记、年检年审、登记公告工作。

（3）完成驻村扶贫各项工作任务。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况 1、年初预算收支情况

根据年初部门预算，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位2017

2

年预算资金安排及实际投入情况如下：

单位：万元 一、年初预算资金安排情况 收入预算情况 （一）、年初结转 （二）、年初预算 1、部门预算 1.1一般预算拨款（补助） 1.1.1预算拨款（补助） 1.1.2其他收入拨款 1.2财政专户管理的非税拨款 1.2.1行政事业性收费拨款 （专户） 2、新机制预算 年初收入预算合计 支出预算情况 86.69 86.69 86.69 86.69 86.69 （一）、基本支出 1、人员经费支出 2、公用经费支出 （二）、项目支出 1、专项商品和服务支出 75.69 11 86.69 2、对个人和家庭的补助 3、其他资本性支出 年初支出预算合计 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 项 目 一、年初财政拨款结转结余 1.基本支出结转 2.项目支出结转 二、年初财政预算拨款 1.基本支出 2.项目支出 三、本年财政拨款预算追加 1.基本支出 2.项目支出 四、年度可用财政拨款 1.基本支出 2.项目支出 金 额 86.69 86.69 69.79 69.79 154.48 154.48 备 注 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

3

1、年度预算收入决算情况 收入项目 财政拨款收入 其中：基本支出 项目支出 事业收入 年度预算收入合计： 2、年度预算支出决算及结余情况

（1）基本支出明细： 单位：万元 支出项目 财政拨款支出 其他资金支出 一、人员经费 112.32 1.工资福利支出 91.73 2.对个人和家庭的补20.59 助支出 二、日常公用经费 41.52 商品和服务支出 41.52 其他资本性支出 合 计 153.84 （2）年末结转结余情况

年末结转结余0.64万元，其中：基本支出结转和结余--财政拨款结转0.64万元。

（三）其他收入情况 本单位无其他收入。 （四）“三公经费”支出情况

本单位2017年“三公”经费控制数为4.3万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车2.7万元，上年“三公”经费控制数为4.3万元，预算变动率为0；本年“三公”经费账面反映支出3.1万元，其中：公务接待0.98万元，公

4

收入金额 154.48 154.48 154.48 备 注 支出合计 112.32 91.73 20.59 41.52 41.52 153.84

车运行2.12万元，“三公经费”控制率为72.09%。 （五）部门资产配置情况

截止2017年12月31日，本单位期末资产总计287.38万元，包括：流动资产236.45万元、固定资产50.93万元（车辆台账面价值29.37万元、其他固定资产21.56万元）。

（六）部门专项项目组织实施情况 （1）专项资金及项目总体情况 本单位2017年无项目预算资金。 （2）项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2017年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、部门绩效目标完成情况 （一）绩效目标1完成情况：

不断深化行政体制改革，开展政府机构改革“回头看”活动，严控机构编制和规范领导职数，积极配合组织部门继续做好全县专项治理工作，机构编制严格控制在2015年底总量内，没有出现超编制和超职数、超机构规格配备干部问题。按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项，全额完成任务。

（二）绩效目标2完成情况：

5

及时登记、更新单位实名制系统、《机构编制管理证》及机构编制统计数据，做到“一登记三调整”。按时填报机构编制统计数据和材料；按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项。及时登记、更新单位实名制系统、《机构编制管理证》及机构编制统计数据，做到“一登记三调整”。按时填报机构编制统计数据和材料，全额完成任务。

（三）绩效目标3完成情况：

按照2017年制定的脱贫计划，严格按照我县新的帮扶模式，完成

对达岚镇溪头村、龙溪口村精准脱贫工作任务，帮助扶贫村的村民尽快脱贫，过上小康生活，已全部完成对贫困村234户贫困户的结对帮扶。全额完成任务。

综上，本单位2017年年初制定的绩效目标均已完成或超额完成。 四、整体支出绩效分析

2017年度，本单位通过对整体预算资金的使用，取得了较好的社会效益。具体情况如下：

1、进一步提高机构编制管理规范化水平，推进机构编制管理再上新台阶；深入开展政府机构改革层级间职责划分情况调研，研究政府职能职责运行过程中出现的新情况和新问题，从政策情面提出完善的措施和办法，不断深化政府职能转变。

2、泸溪县政府审改办于3月29日下发《关于泸溪县行政权力运行情况调研的通知》（泸审改办发〔2017〕2号）文件，并组织力量组织工作力量分赴全县24个涉及政府权力清单的部门，对2016年调整过后的3652项行政权力事项运行情况采取实地走访、听取汇报、召开座谈交流会、查阅资料等方式开展调研工作，通过调研，撰写并上报了《泸溪县行政权力运行情况调研报告》，建议州政府下放行政权力1项；按照上级文件精神，行

6

政许可和其他管理服务事项在原提速50%的基础上再提速20%。我县行政许可标准化和行政审批再提速工作正在组织实施过程中；完成我县“减证便民”行动成果统计，共计48个事项所需的所有证明材料。最大程度便利群众，将“放管服”改革工作推向纵深。

3、今年以来，县编办对各从事生产经营活动事业单位进行多方实地调研，采取分批改制、分类推进的改革方式，对经济效益较好的经营类事业单位，特别是已经实行企业化管理的，加大改革力度，力争在2020年年底前基本完成转企改企工作。5月下旬我们制定初步改革方案，拟将县住建局下属的县自来水公司和县建筑勘察设计院这2个经营类的事业单位纳入第一阶段转企改制，现已将方案上报省州。确保本县改革转制工作协调推进。

4、县编办以实名制管理为重点，“三强化”助推机构编制工作。强化机构编制动态管理。推行使用《机构编制管理证》，指定专人及时进行登录更新，保证台帐、证书数据与实名制数据库“吻合”。加强了机构编制动态管理和人员“实名制”管理。每半年定期与组织、人社、财政就人员增减情况进行核对，对因调出、退休、辞职、开除、解聘、死亡等原因减少人员，未及时办理实名制变更登记手续的单位，通知其主管部门及时办理，切实把住人员入口、出口关，为机构编制实名制工作的长效化管理提供保障。

5、对未申请注册的中文域名的单位和需续费的单位进行域名注册催办和续费提醒，完成续费率100%。积极推广对“网络红页”的使用，指导各单位利用“网络红页”及时发布政务信息、工作动态等，不断扩大“网络红页”的影响力。根据中央、省州文件精神，规范党政机关、事业单位网上名称管理，切实做好网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

6、较好地完成了事业单位法人年度报告公示工作。我县事业单位399个，应参加年度报告公示的事业单位392个，已提交年度报告材料并公示

7

的事业单位392个，年度报告公示完成率100%。全年新设立事业单位10家，变更登记67个，注销单位5个，证书补领1个，全部完成公告。

7、截止目前，已有69余家单位办理了《统一社会信用代码证》。 8、精准脱贫工作。一年内，我办组织全体党员干部入村、入户7次，与贫困户结对子，落实扶贫措施，相看措施落实情况。我们筹资60万余元，修缮村委会办公室、村卫生室，购买办公设施；出资3万余元对村图书室进行升级改造；维修山塘一座、溪坝维修3处；筹资25万解决杨家坡人畜饮水问题；加大资金筹措力度，联系水利局、交通局、财政局等单位支持，计划硬化通组公路15公里。同时，驻村工作组一年来全力发展产业，全村目前已成立3个农村合作社、发展养殖大户10户、种植烤烟50余亩、发展稻花鱼30余亩、油牡丹400余亩、油茶开发400余亩，还帮助村集体筹建第二养殖场。既改善了扶贫村的生活环境，也密切了党群干群关系。

五、本级专项资金绩效评价分析 本单位无本级专项资金。 六、整体支出绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为40分，产出及效率绩效为35分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

具体评价分析过程详见：泸溪县机构编制委员会办公室2017年度部门整体支出绩效评价指标表

七、存在的问题

1、年初预算编制不严谨，年中预算追加资金较大，年初批复的预算资金仅为86.69万元，而本年追加预算资金69.79万元。资金追加率达80.51%。

2、日常公用经费开支控制有待加强，2017年日常公用经费开支严重超

8

过年初批复的预算数，年初批复的日常公用经费预算仅11万元，而当年日常公用经费开支达41.52万元，超支率为377.46%。

八、有关建议

（1）建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

（2）严格控制日常公用经费的开支，坚持“先有预算，后有支出”的原则。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

泸溪县机构编制委员会办公室

2018年6月8日

9

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/sy1.html