01GL-物资库房管理制度

北京博得交通设备有限公司 版 本 号 物流部管理制度 文件序号：01 A/0 版 共 4 页 第 1 页 BEIJING BODE TRANSPORTATION EQUIPMENT CO., Ltd. 文件编号：BD-WL-GL-001-2011 编制 张丽丽 审核

批准 物流部管理制度

一、 目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、 范围

物流部工作人员（原材料库、成品库、工具库） 三、 职责

（1） 库房管理人员要坚持四项基本原则，热爱本职工作，努力学习业务和管理知

识，树立严谨、负责、诚实、有序的工作思想，保证物资的正常出入。 （2） 管理人员要按规章制度办事，不徇私情、不化公为私，不引无关人员进库（室）。

服务热情，态度和蔼，讲究文明礼貌。

（3） 库房人员要熟悉库存物资的名称、规格和货位，做到发料准确，迅速无误。 （4） 加强科学管理，做到分类清、质量清、数量清，排列有序，零整分开，排放

整齐，注意环境卫生，保持物资整洁。

（5） 发料必须坚持原则，严格手续，按规定标准数量发货并且准确无误。 （6） 库（室）内要注意安全防范设施，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。仓

库人员离库要随时上锁，确保安全。

（7） 库房物资要做到日清、月结、季盘点。保持帐、卡、物相符，如有差错及时

查对处理。仓库人员如有变动，必须办好交接手续。

四、 仓储管理规定

（1） 物料收货及入库

1.1 库房人员在接到货物后，检查物料外包装及物料标识是否符合公司包装要求及物料标识要求，符合方可收货。如不符合要求有权拒绝收货。

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北京博得交通设备有限公司 版 本 号 物流部管理制度 文件序号：01 A/0 版 共 4 页 第 2 页 BEIJING BODE TRANSPORTATION EQUIPMENT CO., Ltd. 文件编号：BD-WL-GL-001-2011 1.2 仓库在收到货物后，物料清点办法根据《采购物料入库控制程序》执行。 1.3 物资清点完毕后，需要将物料放在仓库待检区，由质检人员在包装箱外注明到货日期及待检标签。

1.4 物料在待检区时，物料要整齐码放在拖盘上，码放的层数不得超过3层，防止物料倾倒损坏。

1.5 物料检验合格后，质检人员开据《合格单》，库管员根据合格单办理入库手续，库管员应在2个工作日内完成入库手续。

1.6 对于不合格物料，库房人员通知采购人员退回厂家，不办理入库手续。 1.7 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放到纸箱里，纸箱位置不能放到超过指定储位1米远的地方。

（2） 物料出库、领料

2.1 库房人员根据每月生产计划提前备货，清点所需货物并按项目存放到指定位置，产品数量、产品规格及配货明细必须准确无误。

2.2 生产领料时，严格按照《仓库单据作业管理流程》中有关《出库单》《领料单》的流程进行作业。

2.3 库房管理人员根据《物料发放清单》进行及时、准确的办理出库手续，做到账、卡、物相符。

2.4 库房物料卡片要根据出入库的数量及时更改，注明收、发货人姓名、时间、项目、列次、数量、批次等。

2.5 物料发放要做到“先入先出”的原则，同种物资多批次情况，在最先到的批次上做“先出先出”标识牌。

2.6 凡是非生产正常领用物资，必须添写有关领料单据，经有关部门主管批准并经财务审核后，库房人员方可发放，否则仓库人员不得发放。

（3）物料报废或不合格品的处理

3.1 由技术下发通知，确定物料不良时，把物料移到技术更改存放区，待上级处理。 3.2 生产中发现的不良物资需要有质保部门开具的《不合格品通知单》，库房管理员根据《不合格品通知单》更换合格品，然后将已入库的不合格品数量用红字票据冲出，

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北京博得交通设备有限公司 版 本 号 物流部管理制度 文件序号：01 A/0 版 共 4 页 第 3 页 BEIJING BODE TRANSPORTATION EQUIPMENT CO., Ltd. 文件编号：BD-WL-GL-001-2011 并通知采购人员退货或更换。

3.3 来料物资在经检验合格后库房人员办理入库手续，不合格物料由采购人员负责处理，库房人员不在负保管责任。

3.4 需要严格区分开库存物料报废部分，并分别保管和做好标示。 （4）物流部环境卫生清洁工作

4.1 库房人员每天要对室内环境卫生按时进行清洁整理工作，做到卫生无死角，物料码放整齐。

4.2 库房外部的环境卫生，根据《物流部卫生管理办法》遵照执行。 五、 安全

（1） 门禁管理：非物料部工作人员谢绝使用货梯进入库房2楼。如有需要，从侧

面小门来库房2楼办公区，禁止走进物料存放区内。 （2） 仓库内严禁吸烟与明火，发现一例严惩不贷。

（3） 高空作业使用登高车时要严格按照《登高车使用管理规定》操作。 （4） 定期检查办公室、库房的用电设备，如发现电源裸露及短路等危险情况应立

刻报有关部门解决。

（5） 不定期的检查危险品库，查易燃易爆物品是否有泻漏现象，如有泻漏现象立

刻处理。

六、 惩罚规定

（1） 库房人员在接收到送货单位货物后清点数量不清的 1.1 未造成公司损失的发现一次处罚10元。

1.2 造成公司损失，且金额不超过1000元的物资，每次处罚金额10-200元。（按

损失金额计算）

1.3 造成公司损失且数额巨大的物资，由各人负责损失金额的20%以上，严重的并

提交公安机关追究其法律责任。 （2） 造成物料损坏、丢失、发货错误

2.1 造成物料损坏或丢失的，按（第五项惩罚规定）1.2及1.3条规定执行。

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北京博得交通设备有限公司 版 本 号 物流部管理制度 文件序号：01 A/0 版 共 4 页 第 4 页 BEIJING BODE TRANSPORTATION EQUIPMENT CO., Ltd. 文件编号：BD-WL-GL-001-2011 2.2 造成物料损坏或丢失想办法挽回的，每发现一次处罚10-20元。 2.3 发货错误每发现一次处罚10-200元。

2.4 发货及配货数量清点不清的每发现一次处罚10元。 （3）其它

3.1 物资不正齐摆放混乱的每发现一次处罚10元。 3.2 环境卫生不整洁且脏、乱、差的每发现一次处罚10元。 3.3 账、卡、物不符每发现一次处罚10元。

3.4 对于违返仓库管理其它规定的每发现一次处罚10元。

七、 相关表单

1.《合格入库单》 2.《出库单》 3.《物料发放清单》 4.《物料存货卡》 5.《材料出库单》 6.《不合格品通知单》 7.《生产报废单》

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