5管理评审控制程序

更新时间：2023-03-28 19:31:01 阅读量：政务民生文档下载

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西安经发集团经发置业分公司程序文件

名称：管理评审控制程序文件编号QCX/JFZY-0563001 版本号：A/0 编写人：冯建朝页码：第 1 页共7 页

1.目的

对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围

本程序适用于本公司对质量管理体系的评审工作。

3.职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进建议。

3.3 质量计划部负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资

料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出

的改进措施的实施工作。

4.控制方法和要求

4.1 管理评审的计划

4.1.1质量计划部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批

准。

4.1.2管理评审每年12月进行一次，按照计划的时间间隔进行（其每次的时间间隔

不超过12个月），如遇企业组织机构发生重大变化，人员、产品结构调整，外

部市场和环境发生重大变化和发生重大质量事故及顾客投诉等特殊情况时，经

总经理同意可增加评审次数。

4.1.3 管理评审的内容一般包括：

A. 质量管理体系的适宜性，包括组织机构的适宜性、质量方针和目标适宜性及其

实施情况；

B. 质量管理体系的充分性，包括过程是否充分展开、职责权限或接口关系规定是

否明确、资源配备是否适应；

C. 质量管理体系的有效性，包括服务质量情况分析、顾客反馈信息分析评价、后

续及配套服务的效果等；

D. 体系文件定期评审的结果；

E. 审核的结果（包括内审和外审）；

F. 顾客沟通结果（包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客投诉等）；

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G. 过程的业绩和产品的符合性；

H. 预防和纠正措施的情况；

I. 以往管理评审的的跟踪措施；

J. 改进的建议；

K. 数据分析的结果。

4.1.4 “管理评审计划”应在评审会议召开一个月前发给与会人员。

4.2 管理评审的准备

4.2.1 各部门根据“管理评审计划”要求，编写本部门质量管理体系运行情况总结

及改进建议，并在一周内交至质量计划部；

4.2.2 质量计划部将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制

定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人

员、评审内容以“管理评审通知单”的形式发给与会人员。

4.3 管理评审的实施

4.3.1 管理评审以会议形式进行；

4.3.2 总经理主持管理评审会议，中层以上管理人员参加，根据需要扩大到有关人

员；

4.3.3 参加评审会议的人员对“管理评审通知单”中的评审内容进行逐项评审，其

中管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进建议。

4.3.4 由总经理针对所评审内容在以下方面做出结论或制定措施：

A. 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；

B. 质量方针和质量目标改进需求；

C. 质量管理体系及其过程的改进决定和措施；

D. 与顾客有关的产品改进建议和措施；

E. 有关资源需求的决定和措施。

4.4 管理评审记录和报告

4.4.1 质量计划部负责会议记录；

4.4.2质量计划部对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经管理者代

表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。

4.5 改进措施的实施和验证

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4.5.1针对管理评审所形成的改进措施，由各相关部门按照《纠正和预防措施控制

程序》的要求，提交具体的“改进措施计划”并予以执行，质量计划部负责对

改进措施实施情况进行跟踪和验证。

4.5.2由管理评审活动导致的文件更改按《文件控制程序》的规定执行。

4.6管理评审资料由质量计划部归档保存。管理评审资料包括：

4.6.1 各部门质量管理体系运行情况报告；

4.6.2 质量管理体系的运行情况和改进建议报告；

4.6.3 管理评审会议记录；

4.6.4 管理评审报告及分发记录；

4.6.5 改进措施计划及验证记录等。

5.支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

6.记录

6.1 管理评审计划 QJL/JFZY/0563001－01

6.2 管理评审通知单 QJL/JFZY/0563001－02

6.3 管理评审报告 QJL/JFZY/0563001－03

管理评审计划

QJL/JFZY/0563001－01评审目的

评审时间

安排

评审内容

评审准备

工作

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

管理评审通知单

QJL/JFZY/0563001－02评审会议时间

评审会议地点

参加人员

评审内容

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

管理评审报告

QJL/JFZY/0563001－03评审目的

评审会议

时间地点

参加评审

人员

评审内容

摘要

评审结论

（改进措施）

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：

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名称：管理评审控制程序

文件编号QCX/JFZY-0563001

版本号：A/0 编写人：冯建朝

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管理评审控制流程图各部门负责人

各部门

管理者代表

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