后勤保障用车

篇一：五一车展后勤保障方案

五一车展后勤保障方案

后勤保障内容：

1. 食宿保障

2. 交通保障

3. 安全保洁保障

4. 外联保障

5. 供电保障

6. 医疗保障

7. 消防保障

8. 天气应急预案

9. 财务保障

10. 物料采购保障

一：食宿保障

会展期间的餐饮需求分为三项：

1.公司员工就餐原则安排公司食堂提供。

2.展会现场参展商及观展人员就餐安排快餐企业在会展期间现场提供，费用由需求者自付。

3.展会特邀嘉宾及公共活动就餐安排在东方花园酒店具体根据各部门需要提前预定。

餐饮安排由当天明确的组织人员统一标准上报，统一安排。会展结束后统一结账。若有特殊情况由后勤活动总负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排。

住宿安排：

1. 活动邀请贵宾住宿安排在中兴路建设路口佳田大酒店。

2. 普通宾客安排在建设东路上上城小区门口京皇快捷酒店。

时间安排：4月10日安排与酒店，饭店负责人联系，定下酒店、饭店。

实施管理细则：

住宿细则：1.提前沟通酒店负责人，预留足够的房源，保证来的所有人员都能快速的住到房间。2.住宿安排须由明确的公司邀请人员统一组织。住宿登记和房卡的发放及退房事宜。若有特殊情况由后勤活动住宿负责人亲自安排。以上所有情况须由对接人员全程参与迎送安排 住宿负责人：杨总（暂定）

餐饮细则：1.安排展会期间嘉宾餐饮，做到都有备桌。2.4月23日安

排食堂备好展会期间公司员工就餐食材、及食堂工作人员展会期间不能调休。保障员工吃饭问题。3.如有特殊需要续提前上报后勤负责人，按需领取备用金，由上报者（第一负责人）安排。事后做好财务报销工作。4.需要就餐的，提前给后勤负责人告知，统一安排。就餐标准定为三个档次：3000元、2000元、1000元、5.酒水安排，统一由财务按需发放，登记领取。酒水安排公司招待酒（古井八年）6.具体展会期间住宿、餐饮的上述所有细则在2月16日下发到每个展会工作人员手中。保证上述工作的按章、规范、有序进行。

餐饮负责人：杨总

二：交通保障

交通保障分为展会公共交通和宾客用车、内部人员展会期间常规用车、展会期间紧急车辆调度。

1. 公共交通安排，租赁15辆大巴在市区循环放松。

路线规划：

一路由南环路---开源路---神马大道---展会现场。5辆

二路由建设西路天惠公司---建设路---开发一路---展会现场。7辆 三路由四矿口---平安大道---光明路---矿工路---诚朴路---建设路---开发二路---展会现场，5辆。

2. 贵宾车辆。公司奔驰商务一辆、别克商务一辆。配备展会期间专属司机全体24小时候命。（必要时可安排住在宾客住宿酒店）

3. 内部人员常规用车，公司员工车辆，张小兵帝豪车，李国志比亚

迪车。两台。供展会期间公司人员用车。

4. 展会期间紧急供调配车辆，另增派一辆车（待定具体车辆）、公司通勤中巴车、上述所有的车辆在执行完任务之后统一在展会等待安排下次任务。

5. 所有车辆司机在任务执行完毕，需向后勤车辆负责人汇报。在展会待命。所有车辆调配需由后勤车辆负责人统一调配。

车辆安排细则：1.大巴车辆在4月1日订车完毕。2.大巴车在展会日从早上7点循环到晚上7点。3.每辆车配备专职司机。每个司机领取2000元油费备用金。事后按财务流程报销。

时间安排：4月1日——5月4日

车辆负责人：邵洪涛

三：安全保洁保障及恶劣天气应急预案

原则上找物业公司全程合作，

安全保障工作原则：

分白天和晚上：

白天：由现场车辆停放督导，门口保卫。展区巡视保卫组成

夜晚安保：每两个展位配置一名保卫人员，门口督导和安全巡视督导员。

展会期间配备保安总队长对安保工作全面负责。（安保工作可由我公司出一人兼任）

保洁工作:

公共区域保洁做到每200平米一个保洁人员。白天全体巡回保洁。 保安保洁工作找物业公司合作。全权交由物业来做。我公司出专人监督。

天气应急：

1.雨天：现场配备雨伞等雨具供嘉宾使用、现场准备一些雨布。防止一些易受潮物品的遮盖，个参展商自行解决防雨问题。需要礼仪公司搭建展台等的，礼仪公司自行解决防雨问题。其余由我公司准备。

2.大风天气：现场准备洒水设备，防止漫天尘土的飞扬。（此项可由物业公司保洁来做）

3.大雪冰雹天气，根据平顶山地区气候，五一不会产生此天气状况。 时间安排：2月20日。敲定物业合作公司。具体方案由物业公司在3月1日审核并出具。

人员安排：张小兵（暂定）

四：外联保障

须由专人负责对项目所属区域的涉及到的职能部门的沟通，和对区域政府领导的邀请参与展会开幕等。

时间安排：3月1日——5月4日

人员安排：李总（李鸿才）

五：供电保障

1.由公司电工史工全程负责电力供应。如若人手不足可由外部临时聘用人员。2.电路供给到各个展位、各个活动区域一个电源，各个

篇二：后勤保障亮点

后勤保障亮点-北京分行

贯彻落实总行“赢战计划”行动工作部署，助力分行实施“赢战计划”，从后勤服务出发，三季度分行重点开展了“清爽一下，振奋一夏”服务提升活动，为分行全体员工营造清爽舒适的夏季工作环境，保障分行安全稳定运行，力争实现后勤服务最优工作模式。同时，三季度为确保新系统上线顺利完成，上线期间，分行后勤人员均需进行现场服务，周六日不惜牺牲休息时间，到银行加班为一线员工进行用餐、住宿、茶点、车辆等各项后勤服务保障，确保员工在连续做战的过程中保持良好的工作状态。

福州分行：后勤保障，安心、放心、暖心

配合总行核心及配套系统上线“合战8月8”、“赢战计划”实施需要，配合完成核心及配套系统测试阶段的运维保障工作，积极配合测试阶段相关测试设备的安装与调试工作。与此同时，综合部充分调动部门人员积极性，分工配合，紧密衔接，继续“榕树下——温暖你我”各项服务措施，努力解决业务拓展过程中的后顾之忧，包括持续提供一日三餐及宵夜服务，保障分行业务用车需求，及维护分行物业环境等，为分行加班人员提供关爱服务，做好后勤保障。

宁德分行：丰富企业文化活动，提升员工满意度

在赢战期间，宁德分行组织了“冰凉一夏”拓展活动、“五指缤纷”点钞及技能比赛、工会羽毛球、游泳、K歌等活动，为员工提供了丰富的业余文化生活，让大家在活动中释放压力、激发生活和工作热情，有效提升了大家的满意度和归属感。

珠海分行：丰富多彩、多样化的团建举措在分行塑造出互助协作、上下同欲的团队正能量氛围，助推了分行业务的持续健康发展。“赢战计划”期间，分行高度重视团队建设，积极营造正能量氛围助力业务发展，借三季度大批新员工入行时机，组织了包括校招新员工入行欢迎仪式、2014年迎新联欢会、中秋博饼、员工年度出游等多项活动，团队羽毛球、篮球、游泳等活动也定期开展，在丰富员工业余生活的同时，有效促进了新老员工团队的交融，积极熔炼团队士气；此外，日常员工访谈有条不紊推进、校招新员工两周一次的交流会也按时召开，以此全面了解员工心声，激励团队士气；而9月份由总行牵头的“赢在国行—2014XIB员工成长分享会”的顺利举办，更为分行轰轰烈烈的决胜秋收战役注入了奋发向上的强大动力，为渴望成长积极进取的分行同事传递了源源不断的正能

量。不断推陈出新、持续丰富的后勤服务保障为业务冲刺提供了更强有力的支援。“赢战计划”以来，分行后勤团队持续深化服务意识，在食堂管理、派车服务、科技支持等方面持续发挥主动作为意识，不断创新服务举措，为全行同事全力冲刺业绩增长提供了体贴入微的暖心服务。

珠海分行：体贴入微的后勤保障服务能增强员工的团队向心力。三季度以来，分行后勤团队持续深化服务意识，在优化办公环境、食堂管理、派车服务、茶点服务、科技支持等方面不断创新服务举措，竭尽全力为全行同事提供体贴入微的暖心服务：司机人员保持24小时手机畅通，及时响应分行同事们的用车需求；Coffee time水果和点心不断推陈出新，变换花样，尽量为员工制造惊喜，满足同事们的口味需求；炎炎夏日，为缓解燥热，每日必备菊花茶、柠檬水、红茶等解暑饮品供同事们饮用；每周定期发布生动活泼的“温馨小贴士”，预告一周菜品茶点和天气变化，精选幽默笑话舒缓员工紧张心情，上述后勤保障工作的开展为紧张刺激的业务冲刺带去了轻松和欢笑。

篇三：后勤保障部门

总 则

1 目的

为了配合公司企业文化建设，提升整体管理水平，通过明确后勤保障部门工作方面的规定，使公司的后勤保障管理更加规范、合理、科学，特制定此规章制度。 2 适用范围

本规定适用于青龙三维产品公司及关联公司。

3 管理权责

3.1 办公室后勤保障部负责本规定的制定、修改和实施。

3.2 财务部、办公室等相关部门负责协助管理

第一部分 车辆管理办法

第一节 大客车的管理

一、员工乘坐规则

（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

（四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

（五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

二、对大客车驾驶员的要求与奖罚

（一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

（四）驾驶员应做到文明、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。

（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。

（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员

加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

（七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

（八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。

（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

（十一）一年内无任何责任事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予一定的奖励。 （十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

第二节 小汽车的管理

（一） 小车队要为公司领导和有关部门提供优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。

（二） 为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

（三） 及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月1—5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

（四） 严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。

（五）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。

（六） 驾驶员安全文明奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、文明服务，特设立驾驶员安全文明奖。

年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

1、无500元以上的责任事故占50%；

2、无500元以上的罚款占20%；

3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

第二部分 公司消防管理规定

第一条 处理火警的原则为必须认为任何火警的信息都是真的，有关人员必须第一时间奔赴现场进行察看或扑救。

第二条 消防宣传教育能加强公司员工的防火意识，充分认识防火的重要性。宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等。

第三条 宣传教育可采取印发消防资料、图片，组织人员学习，请专人讲解，实地模拟消防演练等方式进行。

第四条 义务消防员的培训工作由办公室具体负责，各部门协助进行。

第五条 办公室全体员工和参加值班的管理人员均为义务消防员，其他部门按人数比例培训考核后定为公司义务消防员。

第六条 办公室培训主管负责拟定培训计划，并定期、分批对公司员工进行消防培训。

第七条 消防培训的内容

1．了解公司消防要害重点部位：化验室、配电室、库房、锅炉房、厨房、财务室等。

2．了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。

3．掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

4．组织观看实地消防演练，进行现场模拟培训。

第八条 培训后，进行书面知识和实际操作技能考核，合格者发给证书，并挑选优秀者给以奖励。

第九条 防火检查是为了发现和清除火警隐患。本公司须切实落实消防措施，预防火灾事故。

第十条 防火检查类别

1．当天值班人员巡视检查。发现隐患，及时指出并加以处理。

2．各部门人员分级检查。第一级是班组人员每日自查；第二级是部门主管重点检查；第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查。

3．当地消防监督机关定期检查。

第十一条 防火检查的内容

1．员工对防火安全的意识和重视程度。

2．各部门安全防火规章制度、操作规范，防火设备。

3．各部门人员按安全防火规范的程序进行操作。

4．各种设备、物品（尤其是易燃易爆品）的存放符合防火的安全要求。

第十二条 公司员工一旦发现有火警，应立刻采取措施，在第一时间通知公司相关负责人和拨打火警电话“119”，并根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行自救。

第一条 为了便于公司办公区域及生产区域的安全管理，特定本规定。

第二条 公司钥匙由办公室统筹管理、复制，各部门、科室和车间的门钥匙均由门卫当班人员统一管理。

第三条 使用门钥匙，应从当班的保管钥匙人员处领用，用毕后应立即归还；同时做好领用和归还记录。

第四条 任何员工不得私自将门钥匙带出公司，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则对此产生的损失负赔偿责任。

第五条 门钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担责任，

并视情节轻

(一) 钥匙遗失时，保管人员应立即向办公室报备。

(二) 非经办公室同意不得复制。

(三) 不能任意借予外人使用。

第六条 办公场所的桌、抽屉等钥匙应由使用的专人负责保管，并统一在办公室处备存、并依类保管，以备急需。

第四部分 报修管理规定

第一条 为充分发挥各类资产的作用，物尽其用，减少闲置和浪费；方便日常报修，规范报修服务，提高服务质量，根据实际情况，制订本制度。

第二条 报修部门发现各类资产设备设施及其他需要总务人员予以解决的报修问题后，至后勤保障部，填写《报修申请单》报修部门填写部分，并经部门负责人签字。

第三条 后勤保障部根据《报修申请单》报修部门填写内容，通知总务人员或其他维修部门。

第四条 总务人员或其他维修单位接报修通知后，到后勤保障部领取填好的《报修申请单》。

第五条 总务人员或其他维修部门根据《报修申请单》到达工作部位，判断能否进行维修。

第六条 总务人员或其他维修部门根据《报修申请单》所列内容进行维修，需发生费用的向办公室支取。

第七条 维修后，经报修部门检查无问题后，总务人员或其他维修部门在《报修申请单》填写修复情况及时间，并由报修部门签字确认，最后将该《报修申请单》交至后勤保障部，由财务部门将发生的费用计入报修部门。

第一条 仓库管理工作的任务

1 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 2 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 4 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 5 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。

6 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

第二条 入库管理规定

1 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。 2 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。

3 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。

4 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。

5 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。

6 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第三条 出库管理规定

1 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

2 发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

3 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。

4 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。

第四条 物资储存保管规定

1 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列

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