3工作职责与制度

农林局内控体系规范文件资料汇编系列(三)-内控制度

内部管控制度

江都市农林局

二○○八年十月

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目 录

一、局机关内部管控制度

1、江都市农林局工作规则…………………………………… 1

2、农林局内控制度执行情况督查制度………………………11

3、政务公示制度………………………………………………13

4、服务承诺制度………………………………………………15

5、首问负责制度………………………………………………17

6、否定报务制度………………………………………………19

7、失职追究制度………………………………………………21

8、行政执法过错责任追究制度………………………………24

9、农林系统奖励制度…………………………………………26

10、农林系统事业单位人事管理暂行规定 …………………28

11、竞争上岗制度 ……………………………………………34

12、绩效考评制度 ……………………………………………40

13、学习制度 …………………………………………………42

14、会议制度 …………………………………………………44

15、财务管理制度 ……………………………………………46

16、内部审计工作规定 ………………………………………50

17、固定资产管理制度 ………………………………………54

二、农技推广中心内控制度

1、工作制度……………………………………………………59

2、国有资产管理制度…………………………………………60

3、工作态度和服务质量投诉查实处理暂行规定…………………61

4、财务管理暂行规定……………………………………………63

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5、办公费用管理制度……………………………………………68

6、业务招待费管理制度…………………………………………69

7、大宗物资采购的实施细则……………………………………70

8、信息反馈制度…………………………………………………71

9、学习制度………………………………………………………72

10、工作人员考勤、请销假制度………………………………73

11、计算机系统管理规定………………………………………74

12、印章管理制度………………………………………………75

13、文书文档制度………………………………………………76

14、汽车使用管理制度…………………………………………77

15、卫生保洁制度………………………………………………78

16、传达室保卫制度……………………………………………79

三、林业管理站内控制度

1、工作制度……………………………………………………80

2、国有资产管理制度…………………………………………81

3、工作态度和服务质量投诉查实处理暂行规定………………82

4、财务管理暂行规定…………………………………………84

5、办公费用管理制度…………………………………………89

6、业务招待费管理制度………………………………………90

7、信息反馈制度………………………………………………91

8、学习制度……………………………………………………92

9、外出登记制度………………………………………………93

10、工作人员考勤、请销假制度 ……………………………94

11、印章管理制度 ……………………………………………96

12、汽车使用管理制度 ………………………………………97

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13、卫生保洁制度 ……………………………………………98

14、借用、临时人员管理制度 ………………………………99

四、农科所、农干校内控制度

1、规章制度……………………………………………………100

2、档案管理制度………………………………………………104

3、学习制度……………………………………………………105

4、安全卫生制度………………………………………………106

五、种子站内控制度

1、工作制度……………………………………………………107

2、国有资产管理制度…………………………………………108

3、财务管理制度………………………………………………109

4、办公费用管理制度…………………………………………113

5、业务招待费管理制度………………………………………114

6、大宗物资采购制度…………………………………………115

7、信息反馈制度………………………………………………117

8、学习制度……………………………………………………118

9、外出登记制度………………………………………………119

10、考勤、请销假制度…………………………………………120

11、印章管理制度……………………………………………122

12、卫生保洁制度……………………………………………123

13、传达室保卫制度…………………………………………124

六、蚕桑指导所内控制度

1、工作制度……………………………………………………125

2、国有资产管理制度…………………………………………126

3、工作态度和服务质量投诉查实处理暂行规定………………127

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4、财务管理暂行规定…………………………………………129

5、办公费用管理制度…………………………………………134

6、业务招待费管理制度………………………………………135

7、大宗物资采购公开的实施细则……………………………136

8、信息反馈制度………………………………………………138

9、学习制度……………………………………………………139

10、挂牌上岗与外出登记制度………………………………140

11、工作人员考勤、请销假制度……………………………141

12、计算机系统管理规定……………………………………143

13、印章管理制度……………………………………………146

14、汽车使用管理制度………………………………………147

15、卫生保洁制度……………………………………………148

16、传达室保卫制度…………………………………………149

17、借用、临时人员管理制度………………………………150

七、渔政水产站内控制度

1、工作制度……………………………………………………151

2、国有资产管理制度…………………………………………152

3、工作态度和服务质量投诉查实处理暂行规定………………153

4、财务管理制度………………………………………………155

5、办公费用管理制度…………………………………………160

6、业务招待费管理制度………………………………………161

7、大宗物资采购公开的实施细则……………………………162

8、信息反馈制度………………………………………………164

9、学习制度……………………………………………………165

10、挂牌上岗与外出登记制度………………………………166

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11、工作人员考勤、请销假制度……………………………167

12、计算机系统管理规定……………………………………169

13、印章管理制度……………………………………………170

14、汽车使用管理制度………………………………………171

15、卫生保洁制度……………………………………………172

16、借用、临时人员管理制度………………………………173

17、内部管理规定……………………………………………174

18、办公（学习）会议制度及议事规则……………………176

19、关于建立快速反应工作机制的规定……………………178

20、综合评议考核办法………………………………………181

21、装备管理制度……………………………………………186

22、国有资产管理制度………………………………………187

23、业务招待费管理制度……………………………………188

24、卫生制度…………………………………………………189

八、兽医站内控制度

1、工作制度……………………………………………………190

2、财务管理暂行规定…………………………………………191

3、办公费用管理制度…………………………………………194

4、业务招待费管理制度………………………………………195

5、学习制度……………………………………………………196

6、工作人员考勤、请销假制度………………………………197

7、印章管理制度………………………………………………198

8、汽车使用管理制度…………………………………………199

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局机关内控制度

江都市农林局工作规则

第一章 总 则

1、为使农林局工作规范化、制度化、法制化，进一步提高机关依法行政水平和工作效能，根据《国务院工作规则》、《江都市人民政府工作规则》和农林局工作实际，制订本规则。

2、农林局工作以邓小理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署，全面履行工作职能。坚持科学政策、民主决策、依法决策，推进政务公开，接受社会监督。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制和工作机制。

3、各科室要依照法律法规行使职权，在各自职责范围内，各司其职，各科室之间要密切配合，切实贯彻落实全局各项工作部署。

4、农林局干部职工要坚持解放思想，实事求是；勤于实践，大胆创新；顾全大局，令行禁止；忠于职守，清政廉洁；爱岗敬业，服务“三农”

第二章 职责分工

5、农林局实行局长负责制，局长主持农林局全面工作。局领导班子其他成员协助局长开展工作。

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6、分管局领导按照分工负责处理分管工作。受局长委托，负责其他方面的工作或者专项任务。

7、局长出访、出差期间，由局长指定的副局长主持工作。

8、各科室主要负责人负责本科室的工作。

第三章 全面履行职能

9、全面履行市政府赋予农林局的各项工作职能，促进农业增效、农民增收、农村稳定。

10、制定农业发展规划，认真落实各项支农惠农政策，实施科教兴农战略，加强农业基础建设，发展粮食生产，调整农业结构，加强农产品质量建设，组织开展农业招商引资，推进农业产业化经营，发展高效外向农业，加快建设现代农业。

11、加强农业生态建设，组织开展植树造林，加强森林资源保护；开展农业环境监测，治理农业面源污染，发展农村清洁能源，推进农业废弃物综合利用。

12、加强农资市场监管，完善监管体系。组织开展种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的市场监督管理，开展农产品质量安全监测。

13、推进农业社会化服务，加强基层农技推广服务体系建设，组织实施农民培训；发展农业社会化服务组织，加强动物防疫、公共植保、森林防火等农村公共服务。

第四章 实行科学民主决策

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14、建立健全群众参与、专家咨询和领导决策相结合的决策机制，完善重大决策的规则和程序，提高决策透明度。

15、贯彻落实市委、市政府重要会议、重要决策事项，局机构、体制、人事事项，全局性农业、农村工作，局重大农业项目、资金安排以及党风廉政建设等方面的重大问题，由局党委会讨论决定。

16、提请党委会讨论的重大事项，有关科室和下属单位必须按程序审核把关，提出切实可行的方案。涉及其它科室的，应事先充分协商。

17、在作出重大决策前，根据需要可通过召开座谈会等形式，直接听取基层群众、专家学者等方面的意见和建议。

18、加强工作的计划性、系统性和预见性，搞好年度工作安排，并根据形势和任务的变化及时作出调整。

19、各科室必须坚决贯彻全局重大决策，认真落实各项工作任务，及时报告执行情况。局办公室要加强督促检查，适时作出通报，确保政令畅通。

第五章 坚持依法行政

20、按照合法正当、高效便民、诚实守信、权责一致的要求行使行政权力，强化责任，不断提高依法行政的能力和水平。

21、要按照行政执法与经济利益脱钩、与责任挂钩的原则，理顺农业行政执法体制，科学设定局农林行政执法大队职能，

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相对集中行政处罚权，推进农林行政综合执法。

22、严格实行行政执法责任制和执法过错追究制，切实做到严格执法、公正执法、文明执法。

第六章 推进政务公开

23、推进政务公开，健全信息发布制度，完善各类公开办事制度，提高工作透明度。

24、局党委会、局长办公会议和局务会议讨论决定的事项、制定的政策，除需要保密的外，应在规定时限内向社会公开。

25、农林局下发的文函、公告、明传电报，除需要保密的外，应在规定时限内向社会公开。

26、凡涉及群众切身利益、需要群众广泛知晓的事项和按规定需要公开的其它事项，均应通过网站、新闻媒体，依法、及时、准确地向社会公开。

第七章 健全监督制度

27、自觉接受市人大、市政协的监督，主动接受人大代表的询问、质询和市政协委员的民主监督，虚心听取意见和建议。

28、依据有关法律规定，接受法律机关实施的监督，自觉接受纪检、监察、审计等部门的监督。对监督中发现的问题，要认真查处和整改。

29、局领导及各科室负责人要重视人民群众来信来访工作，进一步完善信访制度，确保信访渠道畅通。局领导及各科

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室负责人要亲自阅批重要的群众来信及“局长信箱”等重要邮件，亲自接待重要来访。

30、要接受新闻舆论和群众的监督。对新闻媒体报道和反映的问题，要予以重视，对重大问题，要积极主动地查处、整改。要及时发布政务信息，便于群众知晓、参与和监督。重视群众和其他组织通过多种方式对行政行为实施的监督。

31、要推行行政问责制和绩效管理制度，明确问责范围，规范问责程序，严格责任追究，提高执行力和公信力。

第八章 加强廉政建设

32、坚持从严治政。对职权范围内的事项要按程序和时限认真负责地办理，对不符合规定的事项要坚持原则不得办理；对因推诿、拖延等官僚作风及失职、渎职造成影响和损失的，要追究责任；对越权办事、以权谋私等违规、违纪、违法行为，要严肃查处。

33、要严格执行财经纪律，规范公务接待，不得用公款相互送礼，不得接受基层的送礼。要艰苦奋斗、勤俭节约，切实降低行政成本，建设节约型机关。

34、要认真落实党风廉政建设责任制，领导干部要严格执行中央和省有关廉洁自律的各项规定，不得利用职权和职务影响为本人或特定关系人谋取不正当利益；要严格要求亲属和身边的工作人员，不得利用特殊身份拉关系、谋私利。

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第九章 会议制度

35、实行局党委会议、局务会议和局长办公会议制度。

36、局党委会由局党委成员组成，非党员副局长、纪委委员列席会议，根据需要可安排有关科室主要负责人列席会议。会议的主要任务是讨论决定贯彻落实市委、市政府重要会议、重大决策事项；局重大农业项目、资金安排以及党风廉政建设等方面的重大问题。

37、局党委会由局党委书记召集和主持，各科室需提交党委会议讨论、研究、确定的议题，经分管领导同意，报局办公室汇总。

38、局党委会决定的事项必须认真执行。分管局领导可通过局长办公会议、会办会等多种形式进行落实，并向党委会报告。

39、局务会议由局长召集和主持，副局长出席会议，根据需要可安排科室主要负责人列席会议。会议的主要任务是研究部署阶段性农业、农村重点工作，讨论草拟的规章草案，审议农林局规范性文件等。

40、局长办公会议由局长或分管局领导召集和主持，涉及相关事项的局领导和科室负责同志参加。会议的主要任务是研究贯彻党委会议确定的事项，研究解决某一方面的具体问题。

41、局长办公会议研究确定的事项，要及时向局党委书记

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和局党委汇报。需要向市委、市政府报告的重大事项，须经局党委书记同意签发。

42、局党委会议、局务会议和局长办公会议的组织工作由局办公室负责。会议纪要由局公室负责整理，涉及人事、党纪政纪和思想政治工作的，由相关科室负责整理。会议纪要由局党委书记或分管局领导签发。会议记录和有关资料按有相关规定整理、归档。

43、严格会议审批制度。以局名义召开的各类会议，实行报批制度。承办科室每年12月底前填报下年度会议计划审批表（含会议名称、时间、地点、会期、人数、所需经费及其来源等），办公室、财务科审核后，提交党委会议或局务会议审定。

44、以局名义召开的全局性、综合性会议，会议材料由业务科室提供素材，办公室负责综合；以局名义召开条线业务会议的材料，由有关业务科室负责起草，办公室审核；以局或局领导名义印发的材料，须经办公室审核，报相关局领导审定。

第十章 公文审批

45、坚持“行文应当确有必要，注重实效”的原则，严格控制公文的数量和发送范围，尽量压缩文件印数。

46、局各科室、下属单位送局审批的公文，其内容、格式应当符合《国家行政机关公文处理办法》的规定，对明显不符

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合规定的公文，一律退回报文单位。

47、公文审批按照局领导分工负责的原则办理，由局办公室按照局领导分工呈批，重大问题报送局长审批。审批公文时，对于一般性公文，局领导圈阅表示“已阅知”；对于具体请示事项的公文，局领导应有明确的批办意见，圈阅应表示“同意”请示事项。

48、以局名义发文（电），需经科室负责人核签后送办公室核稿，再由局领导签发。凡是向市委、市政府、扬州市农业局的报告、请示，对各镇及本系统下发的综合性、全面性工作等重要文稿，由分管局领导审核后，送局长签发；由局办公室名义发文，属局办公室职权范围内的，由办公室主任签发；超出局办公室职权范围内的，由分管局领导签发。

49、文件内容涉及多个科室的，主办单位应主动与有关科室会签；科室间如有分歧意见，主办科室负责同志要主动与协办科室认真协商，协办科室积极配合；经协商，仍不能取得一致意见的，主办单位应列出各方理由，提出意见，由局长或分管局领导进行协商或裁定。

50、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示或报告。除局办公室以外的其他科室，不得对外行文。

51、局行政许可事项的审批按照《市农林局行政许可办理暂行规定》要求，实行“一站式”服务。以局名义印发的规范

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性文件，应经局行政服务科初审后送局办公室核稿。

52、对承办的人大代表建议和政协提案，各科室要认真负责地办理，在规定期限内按建议提案办理要求办结并答复。

53、局各事业单位行文按照有关规定执行。

第十一章 作风纪律

54、要坚决执行党和国家的路线方针，坚决执行市委、市政府的决策部署，严格遵守纪律，有令必行，有禁必止。

55、严格执行局党委的决定，如有不同意可在局党委会议上提出，在没有重新作出决定前，不得有任何与局党委决定相违背的言论和行为；代表农林局发表讲话或文章，个人发表涉及未经局党委会研究决定的重大问题及事项的讲话或文章，事先须经局党委同意。

56、领导干部要做学习的表率，密切关注经济社会发展新趋势，农业和农村经济发展的新动向，不断充实新知识，丰富新经验。通过举办讲座、学习班、培训班等方式，组织学习经济、科技、文化、法律、现代管理和现代农业等方面知识，推动学习型机关建设。

57、要严格遵守保密纪律和外事纪律，严禁泄漏国家秘密、工作秘密或者因履行职责掌握的商业秘密等，坚持维护国家的安全、荣誉和利益。

58、要深入基层，调查研究，解决实际问题，指导面上工

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作。下基层要轻车简从，减少陪同，简化接待。

59、严格执行请销假制度。局长离局出差和休假，事先由局办公室书面向市委办公室、市政府办公室报告；副局长、党委成员出差和休假，应事先向局长报告，由局办公室通报其他局领导；各科室（单位）主要负责同志外出，应向局长和分管领导报告，并告知局办公室。

60、局下属事业单位适用本规则。

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农林局内控制度执行情况督查制度

第一条 围绕中心，突出重点，认真开展督促检查工作，努力提高机关工作效率，改进工作作风，规范办事权利，推动决策落实，建设“为民、规范、清廉、风正”的农林系统。

第二条 督查事项主要有：各单位、各部门业务项目办理流程的执行情况;行政管理执行情况;党风廉政建设责任制执行情况;其他应该督查的事项。

第三条 督查工作由局纪委、监察室具体组织实施。局纪委、监察室明确专人负责督查工作，每年年初制定督查计划，突出重点事项，重点环节，重点岗位的督查，做到定期检查与不定期检查相结合，普遍检查与抽查相结合，一般检查与突击检查相结合，确保检查的针对性和实效性。各单位也应明确承办人员，积极配合督查工作。

第四条 督查工作一般应遵循以下程序：

1、立项。一事一项，将承办单位及时间等要求填入《督查记录簿》。

2、检查。填写《督查通知书》，交承办单位办理，并抄报领导，做好检查情况记录。

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3、总结。对照要求，检查办理情况，以适当形式，将情况向局领导报告或在全局范围内通报。并将有关资料按单位进行归档，作为年终对各单位进行目标考核的依据之一。

4、分析。对督查情况进行分析，提出合理化的建议，进一步抓好完善。

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政务公示制度

为进一步推进政务公开，切实增强农林系统办事的透明度，促进农林系统工作效能提高和工作作风转变，特制定本制度。

一、职责身份公示

系统各单位、各部门办公场所及各服务窗口要有规格、样式统一的座位牌，公示工作人员的姓名、职务、岗位;各单位、各部门要制作统一样式的胸卡，标明工作人员的单位、姓名、职务，在班时必须佩带;工作人员的岗位职责要张贴上墙。

二、办公制度公示

系统各单位、各部门要在办公场所建立标准的公示栏，公示工作职责、规章制度、办事流程、办事依据、办事须知、办事时限、操作渠道等内容，为服务对象提供服务指南。

三、办事过程公示

服务对象到系统各单位、各部门办事时，承办人员要一次性告知办事的有关依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定、手续齐全的即时办理，不能及时办理的要说明原因和告知办事时限。

四、人员去向公示

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