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质量管理体系

作 业 文 件

文件编号：QB/BX-QW01~06-2010 版 本： B 编 写：郭留荣 审 核：郝 铨 批 准：王保安

受控状态： 受控代码：

2010-03-30发布 2010-04-01实施

西安北星科贸机电有限责任公司 发布

I

西安北星机电科贸有限责任公司 作业文件

更 改 履 历

序号 文件编号 修订次数 页次 更改内容 更改标记 生效日期 II

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目 录

序号 文件编号 1 QB/BX-QW01-2010 2 QB/BX-QW02-2010 3 QB/BX-QW03-2010 4 QB/BX-QW04-2010 5 QB/BX-QW05-2010 6 QB/BX-QW06-2010

文件名称 岗位职责和能力要求 合同管理制度 物资验收规范 焊接工艺规程 库房管理制度 部门质量目标

页次 1 11 13 15 18 21

III

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岗位职责和能力要求 QB/BX-QW01-2010

1、目的

建立各级人员岗位能力要求规定，更有效的为公司选择人员和上岗培训提供依据。 2、范围

适用于公司所有岗位的能力要求管理。 3、职责

3.1办公室负责起草各级人员岗位能力要求。

3.2管理者代表和总经理负责对要求内容进行审核和批准。 4、内容 4.1总经理

所属部门：办公室 文化程度：大专以上 工作经验：5年以上 技术资格等级：中级职称 职责：参见《质量手册》 能力要求：

1、熟悉国家相关法律、法规并能自觉运用； 2、熟悉公司产品的生产流程； 3、具有强的领导和组织能力。 4.2管理者代表

所属部门：管理者代表 文化程度：大专以上 工作经验：5年以上 技术资格等级：中级职称

上岗培训要求：内审员培训（外训） 职责：参见《质量手册》 能力要求：

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1、熟悉ISO9000标准的各项条款。 2、掌握内审的程序和实施技巧。 3、对公司各部门的运作有一定了解。 4、具有一定的领导和组织能力。 4.3副总经理/总工程师

所属部门：办公室 文化程度：大专以上 工作经验：5年以上 技术资格等级：中级职称 职责：参见《质量手册》 能力要求：

1、熟悉国家相关法律、法规并能自觉运用； 2、熟悉公司产品的生产流程； 3、具有强的领导和组织能力。 3、具有强的领导和组织能力。 4.4生产部部长

所属部门：生产部 文化程度：高中以上 工作经验：3年以上 技术资格等级：中级职称 职责：

1、负责生产计划的安排和跟催生产； 2、协调各单位以达到生产目标；

3、督导各车间依据工艺规范生产合格产品； 4、生产人员的资格认定、考核及调度。 能力要求：

1、熟悉产品的原理、性能和应用。

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工作经验：1年以上 职责：

1、 负责产品的销售和现场安装指导； 2、 负责市场和顾客信息的反馈； 3、 负责应收帐款的回收工作；

4、 顾客疑难问题的解答和投诉、退货的处理； 5、负责顾客定期回访和满意度调查。 能力要求：

1、熟悉产品规格、型号和基本性能能； 2、熟悉产品的现场装配的基本方法； 3、掌握一定的营销技巧。 4、具有一定的协调和公关能力。 4.14库管员

所属部门：供应部 文化程度：初中以上 工作经验：1年以上

上岗培训要求：库房管理规定 职责：

1、负责材料的进出控制作业； 2、负责库房区域和环境的管理； 3、负责材料的盘存作业； 4、负责呆滞品的处理；

5、负责库存品的包装、标识、防护。 能力要求：

1、熟悉相关产品的规格、型号； 2、熟悉库房的管理程序和盘点工作； 3、熟悉产品的基本性能和要求；

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4、具有一定的协调能力。 4.12采购员

所属部门：供应部 文化程度：高中以上 工作经验：1年以上 职责：

1、 负责供应商的选择、评审和评价； 2、 负责原料的采购和跟催交货； 3、 负责协调供应商与公司的技术问题； 4、负责对供应商进行改进和验证。 能力要求：

1、熟悉原料规格、型号和基本性能能； 2、掌握常用原料的供应商的资料； 3、掌握一定的采购技巧。 4、具有一定的协调和公关能力。 4.12操作工

所属部门：生产部 文化程度：高中以上 工作经验：1年以上

技术资格等级：操作工资格确认

上岗培训要求：生产工艺要求培训、设备操作培训 职责：

1、 严格按照规范要求进行配料； 2、 负责完成班长分配的生产任务； 3、 负责反映过程的参数的监控。 4、负责对过程进行详细的记录。 能力要求：

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1、熟悉各种原料规格、型号和基本要求； 2、熟悉产品的基本特性； 3、熟练使用各种生产设备； 4、掌握各种产品的生产工艺要求。 5、相关文件 《质量手册》

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合同管理制度 一、销售的合同管理：

QB/BX-QW02-2010

1、销售员在洽谈合同时，应首先以公司的利益为重，在谈判时尽可能地掌握主动，为公司争取每一份利益。

2、合同的洽谈

技术素质及对产品了解程度是销售业务人员加薪和晋级的重要条件。

（1）公司要求业务人员在合同洽谈过程中，能对产品及技术优势进全面、正确的介绍。 （2）在洽谈过程中，尽最大努力使该合同的产品在合同签订前标准化.给技术部门提供一个宽松的条件，减少工作量。

（3）公司要求每个销售业务人员在合同签订之前，应就所有技术参数及技术问题与客户及公司技术部充分沟通，并且在签订合同前，使这些问题完全得以解决。

3、合同条款管理

（1）公司制定有统一的“标准合同”，合同金额在二十万元以下的订单，公司规定一律按照“标准合同”中规定的内容进行洽谈，遇到十分特殊的情况及原因，应首先与销售部经理沟通，商讨后方可更改“标准合同”中的内容。对于二十万元以上的订单，原则上仍以“标准合同”为基础，如遇条款更改，也必须经销售部经理审核并报总经理批准后方可更改。

（2）关于预付款的规定：所有签订的合同必须有预付款条款，预付款比例为合同总金额的30%。预付款低于总金额的30%，必须报销售部经理审核，经主管总经理批准后方可加盖合同章，但预付款的最低限额不得低于合同总金额的10%。除非合同总金额的80%-100%有库存现货，否则公司拒绝签订无预付款（或预付款低于10%）的合同。

（3）关于货款的规定

I、 西安市内及省内地市，尽可能达到“厂内验收，款到发货”；如签成“货到即付”，则 必须坚持拿到有效的支票（或汇票、现金）才能放货。

II、省外用户，一律“款到发货”，没有例外。 III、特殊情况，由销售部经理报总经理批准方可放货。 （4）质保金规定：比例不高于5%，时间不大于18个月。

4、对于非零售性的销售，公司规定每个订单都必须签订合同，所签订的合同必须是有

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效的合同。对于未签订有效合同的订单，公司将坚决不予以出库。

5、对于非零售性的销售合同，必须是预付款或定金到帐后才能下合同确认单，否则公司坚决不予安排生产。

6、每份合同必须按公司的合同评审程序文件规定的进行合同评审。

7、每一份合同必须经公司主管总经理、销售经理审核并在合同上签字，再经销售员签字后，方可加盖公司合同章。未经公司主管总经理及销售经理签字的合同，销售内勤将不予盖章，公司将不予履行。

8、合同变更：已签订的合同，在履行过程中经双方协商同意，可对合同条款进行变更或修改，但是任何一项变更都必须手续齐备，即：首先由业务员填写合同条款变更书（见附件五），经销售部经理及主管总经理签字审核批准后，方可打印并加盖公司合同章，任何口头合同变更视为无效。

9、所有的有效合同及合同变更由销售部统一存档保管，所有销售资料均属永久保留文件。

二、采购合同

1、公司所有采购物品（除零星购买）均需与供应商签订采购合同。 2、采购合同由供应部负责对外签订，报总经理签字批准后方可盖章生效。

3、对于所有A类产品的供应方均需进行供应方评定，且采购方均应是合格供应商名册中的。

4、对于销售合同中所需购进的成品，由销售部统一对外签约。

5、合同变更：已签订的合同，在履行过程中经双方协商同意，可对合同条款进行变更或修改，但是任何一项变更都必须手续齐备，任何口头合同变更视为无效。

6、所有的有效合同及合同变更由供应部统一存档保管，所有采供资料均属永久保留文件。

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物资验收规范 QB/BX-QW03-2010

一、目的

提供原料（外协件）检验的方法和标准，以防不合格的原料进入仓储和生产。 二、检测设备

卡尺、万用表 三、抽样计划

1. 尺寸测量抽取至少5单位，不得出现不符； 2. 外观检验按照批量的10%抽检，不得超过3个不良； 四、检验标准

1.生产原料类别主要有各种型钢、标准件、焊条、电器元件、仪表和油漆。 2.从数量方面检验

根据采购计划表的所列内容，对来料数量进行逐一清点，如果与其数量不一致，检验人员可拒绝接收。 3.型号和相关参数验证

3.1 依据材料清单和相关标准对来料的型号和各种指标参数进行核对，应符合要求。

3.2 合同规定须提供来料质量检验报告的，则应确认其内容符合相关标准要求。 4.尺寸检测

4.1应依据标准和规格要求对型钢、标准件和电器元件的外形尺寸和安装尺寸进行测量。

4.2 外协件依据图纸对所有功能尺寸进行检测。 5.外观检验

5.1 薄板的表面应光滑平整，不允许有生锈

5.2 电器元件表面不能有严重的划伤、裂痕和脱落。 5.3 油漆不能出现沉淀和杂质。 6.功能检测

6.1导线使用万用表测试时是否导通。

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6.2 指示灯通电测试是否亮。

6.3 按扭在通电时其通断功能是否可以满足。

6.4 接触器的功能测试和油漆的颜色采用生产试用确认。

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焊接工艺规程 1、范围

QB/BX-QW04-2010

本规范规定了设备及零部件的焊接通用技术规范，适用于手工电弧焊的焊件。 2、一般要求

2.1 焊接件的制造应符合设计图样，工艺文本和本规范的规定。

2.2 用于制造焊接件的原材料的型号号、规格、尺寸应符合设计图样要求。 2.3用于制造焊接件的原材料、焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）进厂时，须经技术部门根据制造厂的合格证明书及订货要求验收后， 方可入库。

2.4对无牌号、无合格证明书的原材料和焊材料须进行委托检验和鉴定，确定其牌号及规格后，方可使用。

2.5严禁使用牌号不明及未经检验部门验收的各种材料。 2.5焊接材料的使用及管理，按有关标准的规定。

2.7火焰切割件的质量，生产部门应严格控制，并应符合国家有关标准的规定。 3、焊接装配

3.1焊接件装配应根据设计图样及工艺要求进行；

3.2焊接装配应检查每一零件的几何尺寸和外观质量是否符合设计图样及工艺要求，对不符合要求的零件不准进行装配。

3.3焊接装配所使用的量具及工具应保证安全、准确。

3.4焊接装配所使用平台的平面度不大于1mm/㎡，整块平台的平面度小于或等于1.5 mm/㎡、两块以上平台拼装成平台的平面度不大于2 mm/㎡。

3.5焊接装配应考虑焊接时焊工操作的难易程度，从而定出最合理的装配顺序。 3.6焊接装配间隙应符合图样及有关标准的要求，在个别情况下，对无间隙和间隙公差在0—2mm的对接焊缝和角焊缝，其局部最大间隙应小于连接件的最小壁厚的30%，且最大的局部间隙不得大于5mm，并且要小于该缝总长的20%。

3.7焊接装配定位焊

3.7.1焊接装配定位焊所使用的焊接材料的性能应与正式焊缝焊接时所使用的焊接材料的性能相同。

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3.7.2当正式焊缝焊接需要预热时，装配定位焊时也要预热，而且预热温度要比正式焊缝焊接预热温度高30℃以上。

3.8禁止在工件的非焊区及焊接装配平台上任意引弧。 5、焊接 5.1一般要求

5.1.1焊工应经过专门培训，合格后才能担任焊接工作；

5.1.2焊接前应预先清除焊接区域的表面污物，如油污、油漆等。清理区域为离焊缝边缘不小于10mm。

5.1.3在露天焊接时，如遇下雨，下雪，大雾及大风等情况，如未加保护措施，不得进行焊接。

5.2焊前预热

5.2.1焊接件一般无须预热就可进行焊接，但当环境温度低于0℃或者厚度较大时，焊接也必须根据工艺要求进行预热和缓冷（自热冷却）。

5.2.2需要预热必须考虑构件厚度、焊接接头的拘束度、环境温度以及所使用的焊接材料等因素，确定焊接预热温度，根据JB/T5000.3—1999中推荐的预热温度。。具体构件的预热温度，由焊接技术人员根据具体情况确定。

5.2.3不同材质之间焊接预热温度按焊接性能差的一种选定。 5.2.4同种材质而厚度不同时，焊接预热温度按厚度大的确定。

5.2.5预热区域为焊缝每侧距焊缝中心不小于28δ（δ为焊材厚度），且不小于50mm。

5.2.5特殊材料或特殊结构焊接预热温度，层间温度，后热或焊后热处理工艺要求进行。

5.3焊接件尺寸和形位公差按有关标准规定执行。

5.4焊缝质量要求和缺陷分级按GB/T12459，焊缝质量评定级别按JB/T5000.3—1998中规定执行。

5.5筋板焊接按JB/T5000.3—1998中规定执行。

5.5焊接件的应力处理，若合同或技术文本中提到焊接件焊后需消除应力处理，由

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生产部门委托进行，验收按JB/T5045或JB/T5925的规定，出具应力处理试验单。

7、焊接结构的加工余量应符合JB/T5000.3—1998中的规定。 8、焊接接头及坡口型式与尺寸应符合GB988与GB985的规定。 9、检验

9.1焊缝的型式尺寸和焊接件的形状尺寸应符合图样、工艺文件及有关标准的要求。

9.2油箱、管路的焊接应进行盛水试漏，打压试验，煤油渗漏试验，具体试验方法参照JB2880规定。

9.3在合同和技术文本中提到焊缝需要进行特殊探伤检验的应委托按照GB11345、GB3323、JB/T5051规定执行，并出具探伤试验报告及合格证。

9.4焊缝需要返修时，要按返修工艺文件执行。

9.5在合同和技术文本中提到焊缝需要进行力学性能试验时，应在图样或订货技术文本上注明，并委托按有关标准执行，且出具实验报告及合格证。

10、图样标准

10.1图样焊缝标注方法，应符合GB324的有关规定。

10.2焊接件焊后是否需消除应力处理以及种类和部位，应在图样或有关设计文件中规定。

10.3对有预热要求的焊缝应在图样或有关技术文件中标明预热温度。

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库房管理制度 1、目的：

促进库房管理合理化、科学化、正规化。 2、范围

QB/BX-QW05-2010

凡本公司产品、材料的出入库和库房现场管理适用。 3、库房规定：

3.1 一般规定：

3.1.1 未经允许，严禁与库房业务无关人员进入。 3.1.2 库房内严禁烟火。

3.1.3库房配备相应的消防、防盗等安全设施。 3.1.4库房应整洁干净，货物摆放整洁有序。 3.1.5员工和私人物品未经允许不得存入库房。

3.1.6器材、货物的入库、出库均应办理相关手续，严禁无手续货物进、出库房。建立库存帐。

3.2 装卸规定：

采用人力装卸，所有货物均水平放置。大件货物放置层数最多3层，小件货物放置层数不得超过12层。 3.3 出入库规定： 3.2.1 入库

A．根据合同订单和日常业务需要的最低标准做必要储备而购入的所有货物办理入库手续。

B．为减少资金占用，货物积压和占用库房，一般用料原则上按合同需要采购，随即上货。

C．货物入库均应按名称、型号、规格、数量及外包装状况进行检查，确实无误方可办理 库手续入。

D．货物如有名称、型号、规格、数量不符时或损毁时，需抱请主告处理。 E．入库手续及入库单由库管员填写，由购货人或交货人签字，库管员签字，货物办

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理好手续后既转入正常库房管理。

F．库管员根据产品的入库单办理格、数量、时间、编号、入库单一式三份。第一联交入库人，第二联留存库房，第三联交财务。入库单按时间、编号每月汇集一次装订成册。以备核查。

3.3.2出库：

A．货物出库的原则是”先进先出”。

B．货物的出库必须有相应出库手续，一般依据经批准的出库凭证发放。发放后收人必须在出库凭证上签字。库管员及财务签字。

C．非合同销售清单除收物人、库管员、财务签字外，需副总签字，才可发放。 D．销售清单和出库凭证单均需填明货物名称、规格、型号、数量和时间、料单编号以及相关人员签字。出库凭证一式三份。第一联交生产计划，第二联库房留存，第三联交财务。出库单月按时间及编号汇集一次，装订成册，以备核查。

4、货物退货的规定：

4.1 由于要求的变化，原发物资不能满足要求而退换。故需办理退库。

4.2 退库货物应有完整的附件、说明书和包装。辅料应整理完好标明名称、型号、规格、数量才能办理退库手续。退库货物均需经生产计划人员确认合格。，

4.3 退库货物附件不完整，无说明书、包装或不合格者应上报生产部处置。 4.4 产品的退货应填写退库单，标明退库以便区别正常入库便于核算。

4.5 退库货物应冲减原领用货物量。退库货物、交货人，库管员交接完闭后，纳入正常库房管理。

5、产品的报废：

5.1产品的报废处理应有生产部、财务部和相关人员三人以上。鉴定确认后方可实施，产品的报废处理可分为降值处理。既拆卸零件挪做它用，销毁处理。 5.6 库存产品报废处理应及时调整相应帐卡。

5.7 报废处理的产品应有记录，包括名称、型号、规格、数量、报废处理的原因、确认及鉴定人员签字、鉴定结果、鉴定时间等。 6、库房标识管理的规定：

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库存的所有货物贴有明显标识、注明货物名称、型号、规格、入库时间、产地厂家等。标识填写应清楚、明白、正确无误。置于较容易看见之处。 7、库房盘点管理规定：

7.1 库存的器材按入库单和出库单、上帐、进卡、下帐、变卡等以保证帐卡三者相辅。 7.2 库存货物定期进行清查、盘点，每半年做一次库存盘点表。

7.3 经常检查货物设施是否正常。消防、安全、防盗等设施是否完好。及时发现隐患便安全解决。

7.4 库房货物的正常损坏与非正常损坏情况，随时或定期呈报主管以便有关部门配合修理处置。

7.5 库存盘点表一式三份。分别是抱总经理、财务主管及库房存查。 7.6 货物的退库、退换也要相应调整其帐物卡，三者应辅。

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部门质量目标 QB/BX-QW06-2010

1、目的

建立公司质量管理各层次目标，确保各部门落实管理体系的要求。 2、范围

公司内与质量管理体系有关的各部门的目标均适用。 3、职责

3.1管理者代表负责依据质量策划结果建立公司的总体目标。 3.2各部门负责按照体系和总目标要求提出本部门目标。 3.3办公室负责按照目标考核及管理评审要求对目标进行更改。 4、具体内容 4.1办公室

a)新进人员上岗培训合格率为100%，以当期新进人员培训合格次数与新进人员总数作为统计对象；

b)转岗人员上岗培训合格率为100%，以当期转岗人员培训合格次数与转岗人员总数作为统计对象；

c)现场文件差错率≤5%，以当期发现文件差错份数与文件总数为统计对象。 4.2销售部

a) 顾客满意度≥90分，以当期顾客满意度调查中相应的项目顾客打分平均分为统计对象；

b) 合同履约率为100%，以当期在质量、服务、交期方面履约的合同数与签订合同的总数作为统计对象；

c) 交期达成率≥90%，以当期产品按时交付的次数和总交付次数为统计对象。 4.3生产部

a) 产品一次检验合格率≥98%，以产品交付一次检验合格次数和产品交付检验总次数为统计对象；

b) 产品退货率 ≤5%，以顾客退货总金额数和产品销售总金额数为统计对象； c) 工序一次检验合格率≥98%，以半成品一次检验合格次数和半成品交付检验总次

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数为统计对象。

4.4技术部

a) 设计按照计划达成率100%，以按照计划完成设计的次数和设计总次数统计对象； b) 工艺文件的准确率100%，以工艺文件使用中发现的错误次数和工艺文件总数为统计对象；

4.5供应部

a) 物资检验合格率≥99%，以物资检验合格次数和采购总次数为统计对象； b) 供应商/外包方符合数为100%，以当期业务往来的供应商/外包方中评价合格的数量和总数为统计对象；

4.6质管部

a) 产品检验准确率100%，以产品检验中错误的次数和产品检验总次数为统计对象； b) 测量设备检定合格率为100%，以当期监视测量设备检定合格设备数和检定总设备数为统计对象。

4.7公司总质量目标

a)顾客满意度≥90分，以当期顾客满意度调查中顾客打分平均分为统计对象； b)产品一次交验合格率≥97%，以产品交付一次检验合格次数和产品交付检验总次数为统计对象；

c)合同履约率为100%，以当期在质量、服务、交期方面履约的合同数与签订合同的总数作为统计对象。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/snx5.html