NBZ03001危险源辨识、风险评价和风险控制程序（新）

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南通宝钢钢铁有限公司管理文件

文件编号：NBZ03001 第2版 签发：景素东

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1 总则

1.1为准确辨识危险源，评价作业风险程度，对危险源实施有效控制，保障员工身体健康，制定本程序。

1.2本程序适用于南通宝钢钢铁公司（以下简称：公司）范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。 2 术语和定义

2.1本程序采用《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中的术语和定义及下述定义。 2.2危险化学品

具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 2.3 危险化学品重大危险源

长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 3 管理职责分工

3.1 管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作。 3.2 各部门

3.2.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源，改进Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施，并保存各级危险源识别及其评价过程中的有关记录，将辨识和评价出的重大危险源报安全保卫部审批、备案。 3.2.2负责提出技改、维修工程项目申请; 确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况； 3.2.3负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。 3.3 安全保卫部

3.3.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准;

2008年10月1日发布 2008年10月1日实施 第1页 共25页

3.3.2负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并指导各部门进行危险源辨识、风险评价和控制工作。

3.3.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。负责保存重大危险源识别及其评价过程中的相关记录。

3.4公司的合同签约部门,要在合同中明确提出相关方在公司厂区范围内作业，必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相关方合同履约评价。

3.5制造管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改善、改造的项目建议书立项审查，编制计划并组织实施。

3.6财务部负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资费用。 4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。 5 工作活动分类

各部门在实施危险源辨识前，首先要依据区域划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见附件《危险源辨识与评价管理标准》 6 危险源辨识

6.1各部门按照专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中各职能部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险源，应交由现场汇总;

6.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关单位应填写《危险源辨识评价变更说明》（表格编号NBZ03001－01A），在事故、事件发生后20个工作日内报安全保卫部。 7 风险评价

7.1 各部门成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风险评价，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A），具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》;

7.2各部门每季度开展一次危险源风险评价，并在每季度末上报《危险源统计表》（表格编号NBZ03001－03A）;

7.3每年第二季度公司组织一次危险源风险评价，各部门主管领导负责制定本部门危险源辨识、评价和危险源预案编制、修订计划，成立辨识小组，进行危险源的辨识、风险评价和危险源预案编制、修订工作，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A）、《OHSMS危险源汇总表》（表格编号：NBZ03001-10A）报安全保卫部，六月末完成公司危险源风险评价，报公司主管领导审批下发。

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8 确定风险控制措施

8.1各部门确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：NBZ03001－02A）、《Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分的危险源清单》（表格编号：NBZ03001－05A），可包括改善型方案与管理型措施。 8.2改善型方案

8.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见收集情况及硬件设施改造的可行性，相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道实施的，按照相关项目的管理流程向制造部等部门提出立项申请，从检修渠道实施的由各部门自行确定改善型方案。

8.2.2经制造部审查同意立项的，项目单位确定改善目标和方案，填写《危险源管理方案表》(表格编号:NBZ03001－04A)报安全保卫部备案，若方案变更需及时将变更情况报安全保卫部备案。 8.3管理型措施

对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的Ⅰ、Ⅱ级危险源，各单位应确定管理型措施（培训、运行控制、应急响应等）。 9 风险控制、评审及检查

9.1各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到具体责任者。 9.2改善型方案按项目管理方式实施管控，项目单位依照计划进度实施推进并将项目进展情况报安全保卫部，项目脱期的应书面说明;

9.3Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效每年第二季度（在开展危险源辩识前进行）进行一次评审，相关单位检验目标达成情况，填报《Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效评审表》（表格编号：NBZ03001-07A），作为本单位管理评审的输入。

9.4公司重点关注Ⅰ级危险源的控制，厂、部重点关注Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源的控制，作业区重点关注Ⅲ级及以上危险源的控制，班组要全面检查危险源控制措施落实情况。 9.5危险源分级检查

9.5.1Ⅰ级危险源的分级监控情况及危险源的控制情况，安保部每季度抽查一次,并将结果填入《OHSMS一级危险源检查表》（NBZ03001-08A）。 9.5.2Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源风险控制措施知晓与执行情况，各厂（部）分管领导每月组织安全、设备、技术等专业人员进行一次检查，并将结果填入《OHSMS一级危险源检查表》（NBZ03001-08A）和《OHSMS危险源检查表》（NBZ03001-09A），每季度末汇总并填写《Ⅰ、Ⅱ级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表》（表格编号：NBZ03001－06A）报安全保卫部;

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9.5.3Ⅲ级危险源风险控制措施知晓与执行情况，作业区每月检查一次，并将结果填入《OHSMS危险源检查表》（NBZ03001-09A）。

9.5.4Ⅳ、Ⅴ级危险源由所在班组的班组长为责任人，定期或不定期检查，有记录，各厂（部）可进行不定期抽查。检查记录可按公司危险源检查要求，自行设计。 10 附录

10.1本程序涉及各项记录由记录编制单位负责保存，保存期为记录有效期满后两年。

拟稿：冀晓辉 日期：2010年6月20日

审核：吴 江 日期：2010年6月20日

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附件1：

公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序管理流程图

相关部门 编制实施计划并组织实施 安全保卫部 备 案 管理者代表 组织相关人员学习、培训 班组、作业区、分厂（车间）逐级辩识汇总 危险源辩识、风险评价现场指导 厂级单位成立专家评审组，对上报的危险源进行汇总、辩识和评价 根据辩识结果制定危险源应急预案、管理方案、控制措施 NO 厂长审批 审 核 危险源审 批 YES 组织学习 下 发 危险源监督检查及对管理方案的督察 汇报 组织员工学习应急预案 管理方案实施 危险源日常检查、管理 备 案 共17页 第5页

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