医药营销系统内务控制与管理

医药营销系统内务控制与管理

内务管理的定位

内务管理与内控制度内务管理与物流系统内务管理与财务系统

内务管理与商业客户系统内务管理与终端客户系统内务管理与人事系统内务管理与公共关系内务管理与公司法制

一、内务管理的定位

董事会 专项委员会 总经理

生产VP

配送VP

营销VP

人事VP

财务VP

。。。VP

供 应

生 产

质 控

仓 库

运 输

人 事

劳 资

财 务

会 计

审 计

销 售 策 划 部

销 售 运 营 部

销 售 内 务 部4

销售内务部

物流作业

财务作业

客户作业

人事作业

公关业务

法制作业

1、需货计划 2、货物仓储 3、货物调拨 4、货流记录 5、货流报告 6、货物更换 7、货物报损 8、样品管理

1、合同与发货 ：协议合同 ：客户供货 ：发票管理 2、货款与资信 ：客户资信 ：债权监控 ：回款管理 ：呆坏账管理 3、销售费用 ：费用预算、 :费用拨付 ：费用核销

1、商业客户 系统 ：客户征信 ：客户档案 ：客户交易 ：客户分析 ：销售流向 ：客户分级 2、终端客户 ：医院客户 档案、业绩 、分析、分 级 ：其它客户 档案、分析

1、人事 ：招聘 ：合约 ：劳资 ：福利 ：保险 ：解聘 2、绩效评估 3、人事考核 4、人事报告

1、日常办公 ：电话 ：传真 ：文件 ：资料 2、会议管理 3、VIP接待 4、作业协调 5、政府管制 6、突发事件

1、国家法规 2、公司法规 3、公司审计 ：业务 ：职务 ：费用 ：货物 4、内控审计 5、诉讼

公司的“管家”，维护公司财产的安全 老板的“眼睛和耳朵”，提供全面的信息

销售人员的“保姆”，为销售一线提供完善的服务

客户的“朋友”，体现公司文化的窗口 系统运转的“润滑油”，促进销售与各相关

关系的协调运行。

控制要点

明确职务职责签订岗位合同

明白作业内容(岗位说明书)制定业务流程。制定业绩目标。

确定事件处理的优先级。

职务职责

衔接公司各职能子系统，确保整体业务流程的通畅 完整的各项销售统计，确保各项统计数据的准确、及时

完善的客户管理与客户分析，辅助销售业绩的提升与销售绩效的评估

高质量的人际沟通与协调，确保营销业务政令的通畅 文件、资料、档案规范管理，确保日常办公系统的顺利运行

。。。。。。

岗位合约

公共条款—合约方、岗位、期间、薪资、保险、福利、续聘、解聘、不可抗力、违约。。。。

岗位条款—岗位说明书、分管作业、作业流程、说明书、。。。。

风险控制条款—密级责任、风险责任、突发事件责任。。。。。

制定作业流程

作业流程 作业流程图

按照规范的流程符号表达作业准备、作业次序、作业衔接、作业结果的图示文件。 作业流程图说明

对作业流程顺序事件的文字描述

对作业流程控制分类的文字描述

业绩指标的制定

计量性期间性可操作性效益性约定性

A级：突发、外部、无延缓余地B级：突发、内部、微延缓余地C级：偶然、内外部、有时间限制D级：循环、内外部、固定时间限制E级：无规定时间限制

二、内务管理与内部控制制度

定义 目的 结构

控制要点

---------定义

由公司为有助于保证达成管理目标，在的范围内，有次序、有效的经营其业务而采取的所有的。

---------目的

保护公司资产

保护各类记录的可靠性及时提供可靠的各类信息缩减公司成本避免公司风险

确保公司目标的达成。。。。。。。

经济性、效率与效益的统一 预防、约束与察觉差错和舞弊

要不要花一元钱去管一分钱的事！

有个代表欠公司1万元，打官司要花10万元，怎么选择？

控制环境 控制程序

控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率而发生影响的各种因素。

控制环境体现了股东、董事会、管理者、业主和其他人员对控制的态度、认识和行动

指管理者所制定的特别措施或日常工作程序，用以保证在业务经营运作过程中不会出现事故、数据差错或资产私吞或挪用或毁灭

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/sma1.html