锻造石墨乳项目可行性研究报告

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锻造石墨乳项目

可行性研究报告

xxx科技公司

锻造石墨乳项目可行性研究报告

锻造石墨乳项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章背景及必要性

第三章市场调研分析

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址评价

第六章土建工程设计

第七章工艺概述

第八章环保和清洁生产说明

第九章安全管理

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能分析

第十二章计划安排

第十三章项目投资方案

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章总结评价

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第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不

存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞

争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单

位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一

供应商依赖的风险。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，

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公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入25926.31万元，同比增长15.37%（3454.57万元）。其中，主营业业务锻造石墨乳生产及销售收入为21967.50万元，占营业总收入的84.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6832.33万元，较去年同期相比增长665.53万元，增长率10.79%；实现净利润5124.25万元，较去年同期相比增长681.20万元，增长率15.33%。

上年度主要经济指标

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二、项目概况

（一）项目名称

锻造石墨乳项目

（二）项目选址

xx经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59823.23平方米（折合约89.69亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.79%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度187.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59823.23平方米，建筑物基底占地面积42947.10平方米，总建筑面积100503.03平方米，其中：规划建设主体工程77382.90平方米，项目规划绿化面积6289.41平方米。

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（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计179台（套），设备购置费7528.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1122932.17千瓦时，折合138.01吨标准煤。

2、项目年总用水量20339.94立方米，折合1.74吨标准煤。

3、“锻造石墨乳项目投资建设项目”，年用电量1122932.17千瓦时，年总用水量20339.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.75吨标准煤/年。达产年综合节能量44.13吨标准煤/年，项目总节能率22.27%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20926.24万元，其中：固定资产投资16850.96万元，占项目总投资的80.53%；流动资金4075.28万元，占项目总投资的19.47%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入28735.00万元，总成本费用22158.71万元，税金及附加348.14万元，利润总额6576.29万元，利税总额7831.50万元，税后净利润4932.22万元，达产年纳税总额2899.28万元；达产年投资利润率31.43%，投资利税率37.42%，投资回报率23.57%，全部投资回收期5.74年，提供就业职位484个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区锻造石墨乳行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经开区锻造石墨乳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“锻造石墨乳项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位

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484个，达产年纳税总额2899.28万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.43%，投资利税率37.42%，全部投资回报率23.57%，全部投资回收期5.74年，固定资产投资回收期5.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造业重大项目建设。（财政部、工业和信息化部）综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、中国制造业如何紧随全球工业进入4.0阶段?企业面临的是转型升级，制造业要从大规模生产转向大规模定制，首先要转变思想：管理理念上要从以往以产品为中心低价获取市场转向以客户为中心快速响应客户需求；生产模式上要从以往的根据是场预测生产产品转向按客户订单安排生产；以往企业以降低成本提高生产效率取得竞争优势，要向通过提供差异化的产品，满足客户特定需求快速提供服务上转变；流程上要从以往的低价开发、生产、销售交付产品和服务向多样化、定制化生产、销售、交付产品和服务。

2、6.30日在京召开的2017国家制造强国建设专家论坛上，各方纷纷献计献策，为制造业支招建策。《中国制造2025蓝皮书（2017）》（下称《蓝皮书》）年度报告在去年首发之后，也在论坛上同期发布，成为中国制造的年度体温表。《蓝皮书》表明，2016年全球制造业竞争力指数，我国位列前三。这似乎给人不少信心，但细细看过去，问题也着实不少。中国制造业生产要素成本持续上升，“脱实向虚”趋势显现，这是《中国制造2025蓝皮书（2017）》给出的一个重要观点。工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距加大，大量资金从实体部门撤离，侵蚀了实体经济的发展基础，加剧了实体经济困境。《蓝皮书》指出当前工业行业整体的平

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均利润率仅仅在6%左右，而银行业营业利润接近40%，几乎整整是工业行业的七倍。如果我们再跟那个叫嚣着“网店是100%实体经济”的60%毛利对比，工业行业真的是尴尬无比。

3、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

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2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态

更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力

有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持

着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。

3、总体上看，“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期。转型

升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动

迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极

创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，

加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

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项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类锻造石墨乳企业648家，规模以上企业18家，从业人员32400人。截至2017年底，区域内锻造石墨乳产值131400.79万元，较2016年116883.82万元增长12.42%。产值前十位企业合计收入57016.36万元，较去年50618.22万元同比增长12.64%。

区域内锻造石墨乳行业经营情况

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区域内锻造石墨乳企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13969.01万元，较上年度11943.41万元增长16.96%，其中主营业务收入12658.11万元。2017年实现利润总额4596.34万元，同比增长11.97%；实现净利润1787.98万元，同比增长16.61%；纳税总额92.46万元，同比增

长14.65%。2017年底，AAA资产总额27104.57万元，资产负债率58.74%。

2017年区域内锻造石墨乳企业实现工业增加值51959.47万元，同比2016年45722.87万元增长13.64%；行业净利润11845.90万元，同比2016年10129.03万元增长16.95%；行业纳税总额17446.89万元，同比2016年14869.93万元增长17.33%；锻造石墨乳行业完成投资49675.35万元，同

比2016年42790.38万元增长16.09%。

区域内锻造石墨乳行业营业能力分析

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区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.94%。预计区域内锻造石墨乳行业市场需求规模将达到

198177.41万元，利润总额58719.49万元，净利润16000.88万元，纳税17361.56万元，工业增加值68372.38万元，产业贡献率14.73%。

区域内锻造石墨乳行业市场预测（单位：万元）

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第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为锻造石墨乳，根据市场情况，预计年产值28735.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59823.23平方米（折合约89.69亩），其中：净用

地面积59823.23平方米（红线范围折合约89.69亩）。项目规划总建筑面

积100503.03平方米，其中：规划建设主体工程77382.90平方米，计容建

筑面积100503.03平方米；预计建筑工程投资7531.49万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计179台（套），设备购置费7528.78万元。

（三）产能规模

项目计划总投资20926.24万元；预计年实现营业收入28735.00万元。

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第五章项目选址评价

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xx经开区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平

方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。

四、用地控制指标

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投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数71.79%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度187.88万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

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采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

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