300100297 - 原物料供应商管理作业指导书-Ver01

文件名稱：原物料供應商管理作業指導書

1.0 目的

為建立本公司(含台灣廠及寧波廠)原材料供應商之管理作業規定，特制定本辦法管理之。

2.0 範圍 所有與本公司(含台灣廠及寧波廠)生產所需之原物料供應商均適用本指導書，供應商分為 Key Parts、Normal Parts及Others Parts 三大類；並將其Parts 做GP Level區分。 3.0 權責

3.1採購單位

3.1.1依實際需要提出未來供應商稽核申請單。

3.1.2配合SQE、PD/TD/工程單位計劃實施，並提出新供應商評鑑報告。

3.1.3參與執行供應商現有開發中零件轉移，並由採購作訂單切換至其他合格供應商或新廠商。

3.2 SQE單位

3.2.1配合採購，PD/TD/工程單位計劃實施，並提出新供應商評鑑報告及定期評比分數。 3.2.2依實際狀況建議修訂本標準。

3.2.3彙整相關單位之新供應商評鑑報告。

3.2.4依據評鑑報告之結果，將通過評鑑之供應商建入合格供應商名錄中。

3.2.5依據策略會議決議為Disqualify之供應商,將發出\供應商評核等級取消承認會簽通知

單”經由相關單位會簽後,自合格供應商名錄中取消

3.3 PD/TD/工程/工程 單位

3.3.1依實際需要提出未來供應商稽核申請單，並提出新供應商評鑑報告。 3.3.2配合SQE、採購單位計劃實施，並提出新供應商評鑑報告。

3.3.3參與執行供應商現有開發中零件轉移，並由採購作訂單切換至其他合格供應商或新廠商。

3.4工安單位

3.4.1配合SQE、採購、PD/TD/工程單位計劃實施，並提出新供應商評鑑報告。

4.0 名詞定義

4.1 Key Parts：

4.1.1 組件對人員或產品有安全上風險者。

4.1.2 直接影響產品光學、電氣、機構、壽命等主要功能性規格。 4.1.3 新產品開發/評估時間須時二個月以上。

4.1.4 不在上述條件所列，但經採購、PD/TD/工程、品保單位核定之Parts。

4.2 Normal Plus Parts：對於產品不易有直接影響，然因製程、外觀或功能性等考量，由採購、

PD/TD/工程、SQE單位核定必須管控之parts。

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4.3 Others Parts : Key Parts、Normal Parts以外之其他parts。

4.4 原物料部材及供應商類別一覽表如下： 原物料等級 部材 ACF、Backlight、Cell未灌液晶 (外購)、Cell無偏貼(外購)、CF、CNT array、 Color Resist、Connector、Converter、C-Touch Panel、C-TP with Lamination、 Driver IC、FPCA、Glass、Inductor、Inverter、Lamp Assy、LC、LED Driver、 LED Light Bar、LED PKG、LIPS、Metal、Metal Assembly、Mold Frame、 Key Parts Optical Films、Optical Touch Panel、PCB、PCBA、Plastic、Plastic Assembly、 Polarizer、PWMIC、R-Touch Panel、Socket、T-CON、Touch Panel 、CCFL、 Touch sensor-Glass(外購)、Transformer、OLED、Icon、Substrate、 Window Lens、Diffuser Film、BEF/DBEF/LENS/Prism Array photo resist、FPC、ITO FILM、LGP、LGP Base Planking、 Lightsource Holder、Optical Adhesive、Packing-Tray、PI、Reflector、Screw、Normal Parts Sealant、Spacer(Cell包裝用)、Target、Thinner glass、Tuffy、Diode、Resistor、製程用危險氣體、、Capacitor Carton、CF R、Chock、Color Filter、Dense Pack、EPE、EPS、FFC、Label、 ITO GLASS、LED PKG、PR、Rubbing Cloth、Semi-Backlight、Spacer、 Others Parts 製程用化學品、Diffuser Plate、其它未定義於Key parts 或 Normal Parts 內的部材 4.5 GP 風險等級:分為低、中、高三等級，其定義如下:

A*B*C 的零件風險等級，每年更新一次，將結果發佈在GPMS網頁。

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零件GP風險定級標準(零件GP風險=A*B*C) A: 是否接觸產品/是否隨產品出貨 B: 零件複雜性 No. 是否接觸產品/是否隨產品出貨 (A) Score No. 1 5 10 零件複雜性 Score No. 1 3 5 C: 零件類型 零件類型 Score 1 1 1 1 3 3 5 5 5 A1 不接觸且不出貨 A2 接觸不出貨 A3 隨產品出貨 B1 1~3種均一材質 B2 4~8種均一材質 B3 >8種均一材質 C1 化學品 C2 木製品 C3 紙製品 C4 纖維布類 C5 塑膠/樹脂類 C6 金屬/陶瓷/玻璃類 C7 線材 C8 電子零件 C9 混合材質(油墨/油漆/錫膏/背光模組…) 5.0 作業內容

5.1新供應商評鑑作業流程

5.1.1新供應商評鑑分為新供應商Survey, 稽核申請, 實施稽核, 評鑑結果彙整, 相關執行細

節，請參照原物料供應商評鑑及稽核作業指導書。

5.1.2供應商列入合格供應商名錄為承認零組件時之消極資格，實際零組件承認時仍需按製(部)

品承認作業指導書，由PD/TD/工程等工程單位依其需求逐項進行零組件個別承認。

5.2進料檢驗流程:

相關執行細節，請參照進料品質管制作業程序。

5.3供應商年度稽核 :

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5.3.1年度稽核對象：以有直接交貨至CMI的Key Parts及Normal Parts之合格供應商為稽核對象。

5.3.2 GP年度稽核對象：GP 風險定義為中、高風險部材之合格供應商。

5.3.3年度稽核頻率、計劃之排定及相關執行細節請參照原物料合格供應商評鑑及稽核作業

指導書。

5.4供應商評比 : SQE 單位每月針對所有有交貨之供應商進行SQPR (Supplier Quality

Performance Ranking)評分，詳細作業方式參照供應商績效評鑑作業指導書執行。

5.5 原物料等級Review: 每季需Review 各原物料品質狀況後評估是否需調整等級。

5.6供應商之持續改善活動 (CIP) : 針對Key Parts及Normal Parts 之供應商

5.6.1供應商之管理目標，由CMI之管理審查會議訂定後，由SQE於年底前將”Parts Quality

Target”(FM-Q289)寄出、並要求供應商簽回，各供應商需依此目標展開內部持續改善 劃。

5.6.2 每月SQE 依據供應商績效評鑑作業指導書所規範之作業方式彙整供應商之品質狀況，

並成立 CIP 改善。 5.6.3 CIP立案:

5.6.3.1立案時機: 依據實際資料統計，但需排除重大異常之不良率(停線、突發異常)，依據

下表立案參考，若有其它項目或特殊狀況視評估結果立案與否。

Item CIP立案參考 VLRR SPC Over Quality Goal，每季的Top 3 Cpk <1.33，每季最低的3組管制圖進行改善

5.6.3.2結案時機: 若達成CIP Target 者即可結案。

5.6.4 供應商品質會議

5.6.4.1 當月SQPR評分等級為C、D 者，SQE得於當月邀請供應商品管主管或總經理至CMI開

品質月會。

5.6.4.2 Parts 供應商若有新技術/製程開發時，即可請供應商至CMI進行簡報說明。

5.6.4.3 供應商出現重大品質異常造CMI端(含CMI客戶端、外包廠、SMT廠)停線或高比例不良

時，SQE 得請供應商至CMI進行品質改善報告。

5.6.4.4 當CMI有重大品質政策或活動時，SQE得邀請供應商參與並說明。 5.6.4.5 非上述狀況，SQE可視需求召開Review Meeting。

5.7供應商新產品及製程準備就緒評鑑(SNPPR) : 針對供應商新產品及製程準備就緒評鑑作業指導

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文件名稱：原物料供應商管理作業指導書

書所定義之部材供應商，於新機種開發之ES及CS階段，由SQE依各部材SNPPR表格review供應商。詳細辦法及執行細節請參考供應商新產品及製程準備就緒評鑑作業指導書。

5.8供應商品質管理規範(QMP) : 供應商通過新供應商稽核後需回簽QMP，另後續每年12月底前需

回簽隔年之QMP。

5.9供應商取消承認

5.9.1供應商年度稽核狀況不佳，經採購、SQE及PD/TD/工程等工程單位核可，或供應商連續未

交貨達一年(含)以上，或供應商績效評鑑狀況不佳時得取消供應商資格。供應商取消承認 之原則及相關執行細節請參照原物料供應商評鑑及稽核作業指導書及供應商績效評鑑作業 指導書執行。

5.10 本辦法評核內容及相關表單，SQE單位除因作業需求調至整需執行變更外，每年至少一次

Review其適用性。

6.0相關文件/作業表單

文件編號Doc. No. 文件名稱Doc. Name 300014267 原物料供應商評鑑及稽核作業指導書 300014269 供應商品質績效評鑑作業指導書 F00000452 CMI Parts Quality Target 300014348 GP進料檢驗作業指導書 200000043 進料品質管制作業程序 300000139 供應商QMP(Quality Management Plan) 作業指導書

7.0 附錄 無

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