医院 可行性研究报告

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目 录

第1章 总 论 .............................................................................................................................. 1

1.1 项目名称及承办单位 ...................................................................................................... 1

1.2 主要技术经济指标 .......................................................................................................... 3

第2章 项目提出的背景及建设的必要性 .................................................................................. 5

2.1 项目提出的背景 .............................................................................................................. 5

2.2 项目建设的必要性 .......................................................................................................... 7

第3章 市场需求分析 ................................................................................................................ 11

3.1 **市老年人现状分析 .................................................................................................... 11

3.2 项目的市场优势 ............................................................................................................ 15

第4章 建设规模及建设内容 .................................................................................................... 17

4.1 建设规模 ........................................................................................................................ 17

4.2 建设内容 ........................................................................................................................ 17

第5章 建设地点和建设条件 .................................................................................................... 19

5.1 现状及选址 .................................................................................................................... 19

5.2 开发条件 ........................................................................................................................ 19

5.3 基础设施条件 ................................................................................................................ 22

5.4 外部运输条件 ................................................................................................................ 23

第6章 项目规划布局与工程方案 .......................................................................................... 24

6.1 规划设计理念 ................................................................................................................ 24

6.2 总体设计 ........................................................................................................................ 26

6.3 建筑形态设计 ................................................................................................................ 30

6.4 结构设计 ........................................................................................................................ 35

6.5 给排水设计 .................................................................................................................... 35

6.6 电气 ................................................................................................................................ 37

6.7 弱电（包括楼宇自控） ................................................................................................ 39

6.8 采暖通风 ........................................................................................................................ 39

6.9 医疗气体及热力供应 .................................................................................................... 41

第7章 环境保护、劳动安全与消防 ........................................................................................ 43

7.1 环境保护 ........................................................................................................................ 43

7.2 劳动安全 ........................................................................................................................ 49

7.3 消 防 ............................................................................................................................ 50

第8章 节能方案分析 ................................................................................................................ 53

8.1 用能标准和节能规范 .................................................................................................... 53

8.2 能耗状况和能耗指标分析 ............................................................................................ 55

8.3 节能措施和节能效果分析 ............................................................................................ 57

第9章 建设项目招标方案 ........................................................................................................ 62

9.1 招标内容 ........................................................................................................................ 62

9.2 招标组织形式 ................................................................................................................ 62

9.3 招标方式 ........................................................................................................................ 63

9.4 标段划分 ........................................................................................................................ 63

9.5 对中标单位的要求 ........................................................................................................ 64

第10章 项目实施计划 .............................................................................................................. 65

10.1 实施计划建议 .............................................................................................................. 65

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10.2 项目实施计划 .............................................................................................................. 65

第11章 投资估算及资金筹措 .................................................................................................. 66

11.1 投资估算依据说明 ...................................................................................................... 66

11.2 资金筹措 ...................................................................................................................... 67

第12章 财务评价 ...................................................................................................................... 68

12.1 编制依据 ...................................................................................................................... 68

12.2 财务基础数据 .............................................................................................................. 68

12.3 盈利能力分析 .............................................................................................................. 69

12.4 不确定性分析 .............................................................................................................. 70

12.5 经济评价结论 .............................................................................................................. 71

第13章 结论与建议 .................................................................................................................. 72

13.1 结论 .............................................................................................................................. 72

13.2 建议 .............................................................................................................................. 72

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第1章 总 论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1 项目名称

老年康复大楼改扩建项目

1.1.2 项目承办单位

**老年血管病医院

**市老年爱心护理院

1.1.3 建设地点

**市年血管病医院北院区内西邻古槐路、北邻北外环、南邻金宇路。

1.1.4 可行性研究编制单位

名称：****建设工程审价咨询有限公司

资质等级：丙级

资质证书编号：工咨丙11820060054

发证机关：国家发展和改革委员会

1.1.5 研究工作的依据

1、国家及省市有关政策、法规和文件；

2、项目总体规划；

3、《中华人民共和国土地管理法》；

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4、《中华人民共和国城乡规划法》；

5、《中华人民共和国建筑法》；

6、《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利化意见的通知》（国办发[2000]19号）

7、《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》（国办发[2006]6号）

8、财政部和国家税务总局〈关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知〉（财税[2000]97号

9、项目单位提供的基础资料和数据。

1.1.6 研究工作的范围

本可行性研究主要包括：

1、项目提出的背景及建设的必要性；

2、市场需求分析；

3、建设内容及规模；

4、建设地点和建设条件；

5、项目规划布局与工程方案；

6、环境保护、劳动安全与消防；

7、节能方案分析；

8、建设项目招标方案；

9、项目实施计划；

10、投资估算及资金筹措；

11、财务评价

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12、结论与建议。

1.1.7 研究工作概况

我公司接受**老年血管病医院及**市老年爱心护理院关于编制老年康复大楼改扩建项目的委托后，立即组织专业人员进行项目可行性研究的调研工作。在全面了解项目总体规划、项目前期工作的基础上，与有关领导和技术人员进行详细磋商，同时对研究的主要原则进行了讨论，在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。研究报告初稿完成后，征求有关部门、领导和专家的意见，经院审核后，完成项目的可行性研究工作。

1.2 主要技术经济指标

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项目总技术指标表

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第2章 项目提出的背景及建设的必要性

2.1 项目提出的背景

2.1.1 项目承办单位概况

山东省**老年血管病医院是中国发明血液平衡疗法治疗心脑血管病的现代化花园式特色专科医院。医院位于**市金宇西路11号，医院占地面积1.7公顷,现有建筑面积9000平方米。山东省**老年血管病医院现有职工280余人，其中具有中级以上职称人员40余人，专业技术人员180余人，医院现有神经内科、心内科、内分泌科、普外科、骨外科、急诊科、康复医学科、中医科、中西医结合科等10余个特色科室。医院拥有床位200多张。随着医院医疗事业的发展，随着**社会经济的发展，医院影响力不断提升，到**老年血管病医院就诊的患者日益增多，医院床位不足，医疗用房紧张的现象日趋严重。无论从现有医疗条件还是教学科研需要，目前规模已不能适应医院发展。本次老年康复大楼的实施，将在一定程度上缓解以上问题，为医院未来发展创建现代化的平台。

本期老年康复大楼工程位于医院用地北部，总建筑面积：59290平方米，其中：地上建筑面积48500平方米；地下建筑面积12155平方米；停车：213辆。新增病床数共700张。

2.1.2 **市概况

**市位于鲁西南腹地，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带，

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东邻临沂市，西接菏泽市，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北与泰安市交界，西北隔黄河与聊城市相望。

**市是省级历史文化名城，国家重要的能源和原材料基地；是山东省重点规划发展的除青岛、济南以外的第三大区域性中心城市。现辖４区(市中区、任城区、北湖区、高新区)、3市(曲阜、兖州、邹城)、7县(汶上、泗水、微山、金乡、嘉祥、鱼台、梁山)，153个乡镇。总面积1.1万平方公里，总人口805.78万。境内有曲阜、邹城2座国家级历史文化名城和孔府、孔庙、孔林3个世界历史文化遗产，古老的京杭大运河、水泊梁山、微山湖等风景旅游胜地享誉海内外。

**区位优越，交通便利，资源丰富，综合经济实力较强，是一座加速成长中的工业城市，全国重要的能源基地，也是山东省重点发展的三大区域中心城市之一。**地处鲁苏豫皖结合部，是华东与华北、山东半岛与中原地区的通道。京沪、京九、新石铁路在境内交叉，四条国道和京福、日东两条高速公路交织成网，**还是全国内河水网重要枢纽，京杭大运河干线总长度为210公里，纵贯**南北。市中区内开通公交车线路24条，出租车5千余辆。因此，城区已联成四通八达的主体交通运输网。**是山东省重要的粮棉油生产基地，也是鲁西黄牛、小尾寒羊、微山麻鸭、金乡大蒜、鱼台大米的集中产地，粮食产量占全省的十分之一，淡水产品产量占全省的四分之一。**工业实力比较雄厚，现有利税过千万元的企业81家、过亿元的21家，5家企业进入全国500强，5家企业进入全省23家重点企业集团，原煤、电力、毛纺织品、工程机械、抗生素药品、味精等产销量居全国同行

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业前列，兖矿、山推、鲁抗、如意股票先后在深圳、上海、美国、香港上市。**与70多个国家和地区建立了较为稳定的经贸合作关系，累计实际利用外资15亿美元，年进出口总额达到11亿美元。**先后荣获“全国科教兴市先进城市”、“全国平原绿化先进市”、“全国卫生城市”等称号，连续三次获得“全国双拥模范城”。

近几年来，**市加快建设经济强市、文化名市、组群结构大城市。2008年全市实现地区生产总值2122.16亿元，按可比价格计算，比上年增长13.1%。其中第一产业增加值256.81亿元，增长3.7%；第二产业增加值1183.49亿元，增长14.8%；第三产业增加值681.86亿元，增长13.5%。在第三产业中，金融保险业增加值28.9亿元，增长14.2%；批发和零售贸易餐饮业增加值146.99亿元，增长16.7%；房地产业实现增加值47.78亿元，增长10.9%。三次产业对GDP贡献率分别为

3.1%、63.8%和33.1%。三次产业结构比例为12.1∶55.8∶32.1。人均GDP达到26721元(按现行汇率折算为3848美元)，比上年增加4729元，按可比价格计算增长12.4%。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 老年社会的来临

我国是世界上老年人口最多、增长最快的国家之一。80年代以来，60岁以上的老年人口平均每年以3%的速度持续增长，目前已经超过1.3 亿，占世界老年人口的1／5，占全国总人口比重的10%以

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上，中国已开始进入人口老年型国家行列。

专家预计我国到21世纪中叶 ，60岁以上的老年人将达到4亿左右，约占亚洲老年人口总数的36%，约占世界老年人口总数的22.3%。我国老年人口规模之大，老龄化速度之快，高龄人口之多，都是世界人口发展史上前所未有的。

随着计划生育政策的贯彻执行，三口之家、单亲家庭甚至单人家庭日益增多，“4 2 1”家庭结构将大量出现，加上市场经济条件下竞争日益激烈，子女工作压力大、闲暇时间少，外出经商、留学人员增加，城市“空巢家庭”越来越多，传统的家庭养老服务功能日益弱化。

我国的人口现状，成为了老年住宅需求增大的内在宏观因素，为老年住宅产品提供的巨大的市场和广阔的发展空间。

2.2.2 老年人收入水平

随着经济的发展，人们生活水平的逐步提高已是不言而喻，而随着现阶段高收入人群的增加，未来具有高消费能力的老年群体将会凸现，另外，随着收入结构的多元化，未来老年人的收入将不再是过去单一的退休补贴，投资、保险等收益也将纳入老年人收入构成中去。未来老年人收入水平的提高，为老年住宅产品提供了强大的消费支持。

2.2.3 老年人福利水平

随着社会保障制度的强制性实施和人们保险意识的增强，未来老年人的福利水平将会大大提高。在解除了医疗、养老等后顾之忧后，老年人手中的积蓄就可解放出来，寻求更优质的生活环境，为老年住

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宅市场的壮大提供了有力保障。

卫生部门对我国12省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平，至老年期成对数直线上升。高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前，几乎每隔5年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄男性为61岁，女性63岁，男性多于女性，55岁以后患病率呈上升趋势。我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。

我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下，1993年卫生部调查表明，老年人群中60%-70%有慢性病史，人均患有2到3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍，伤残率是全国人口的3.6倍。2003年，我国65岁以上老年人患病率为53.8%，其中农村老年人患病率为39.2%，城市老年人患病率为77.7%，城市高于农村38.5个百分点。同时，不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。随着人口的老龄化，老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。而老年痴呆的发病率也直线上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。无论是对老年人自己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍，由于脑部功能逐渐衰退，患者的记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化，

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并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。老年痴呆目前还无特效疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。

目前有60岁以上老年人1.44亿，约7000万老年人有康复需求。再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需求。根据统计资料，4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足20%的市场需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。

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第3章 市场需求分析

3.1 **市老年人现状分析

2012年9月21日上午，**市对外发布了全市老龄事业发展状况。 **市自1999年已步入老龄化社会，截至2011年底，全市60岁以上老年人口已达126.4万人，占总人口的14.9%，其中70岁以上51.7万人，80岁以上15.8万人，并呈现老年人口增长快、高龄化、空巢化的发展趋势。

**市政府副秘书长孙方一在发布会上表示，近年来，**市委、市政府围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的发展目标，不断健全完善老龄政策体系，陆续出台了一系列政策文件，推动养老保障、医疗保健、养老服务、老年优待等重点工作，对于提升老龄工作制度化水平、保障老龄事业的可持续发展，提供了良好的政策化境和保障机制。

3.1.1 养老保障体系更加完善

通过创新完善体制机制、加大财政投入力度，**市初步建立起了家庭赡养、养老保险、养老补贴、社会救助相结合的社会化养老保障体系，老年人的养老保障、社会救助和社会福利水平稳步提升。

截至2011年底，全市企业养老保险参保人数达到68.4万人，养老保险基金收入35.8亿元，连续7年提高企业退休人员养老金，2011

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年全市月人均养老金水平达到1691元，比7年前翻了一番多，企业职工养老保险制度覆盖范围不断扩大，保障水平逐步提高。

自2011年10月，**市率先实施了城乡居民社会养老保险制度，比国家要求提前一年。截至今年6月底，全市城乡居民社会养老保险参保人数达423.2万人，参保率达98.5%，其中60岁以上养老金发放率达100%。对城镇“三无”、农村“五保”和低保家庭中的困难老年人，**市建立了贫困、孤寡老年人救助制度，近4年来累计发放救助金5.08亿元。

3.1.2 老年人医疗保障体系建设稳步推进

截至2011年底，**市有23.3万城镇老年居民参加了城镇居民基本医疗保险试点，农村老年人全部纳入“新农合”保障范围，其中31万老年人个人缴纳的“参合”费用由政府承担。2009年以来，免除70岁以上老年人个人缴费534万元，并对城乡参保老年人提高了政府补贴标准，293名百岁老人自今年起实现了免费医疗。同时，对重病困难老年人采取资助参保、大病救助、临时救助、慈善救助等方式，加大医疗救助力度，确保他们病有所医。全市城市社区卫生服务覆盖率达100%，绝大部分老年人能够就近、就便享受到公共卫生和基本医疗服务。卫生行政部门每年组织老年人免费查体，建立健康档案，开展健康教育，提高了老年人医疗保健水平。

3.1.3 社会养老服务体系加快建设

**市把养老服务体系建设纳入了市委、市政府重要工作内容，不断加强政策扶持和资金投入力度，在税收、水电、医疗卫生、教育、

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劳动保障、土地规划、贷款、捐赠等方面，出台了一系列优惠政策，构建了政府主导、政策扶持、社会参与、市场运作的发展机制，基本形成了以市级社会福利中心为示范，县级社会福利中心、乡镇敬老院、民办养老机构、社区日间照料中心、村级互助养老院五位一体的养老服务网络体系。

“十一五”以来，全市累计投入资金3亿多元，建成市社会福利中心1处、县级社会福利中心8处，另有4个即将开工建设；全市143个敬老院全部进行了更新改造，其中87处被评为省一级农村五保供养服务机构。各级财政累计投入资金3.5亿元，相继支持实施了“社区老年福利服务星光计划”、“农村扶老福利工程”和“情系夕阳”工程。集体和社会资本投入资金3亿元，建成民办养老机构30个。目前，全市建成各类养老机构347个，养老服务床位32672张，平均每千名老人拥有各类养老床位25张。

另外，各县（市、区）依托社会福利中心或专业服务公司建立了居家养老指导中心，街道成立了居家养老服务中心，社区成立居家养老服务站，初步形成了居家养老服务三级网络，建立了“居家养老服务中心、日间照料站、志愿者队伍、上门服务”四位一体的居家养老服务体系，完善了“亲情电话、便民卡、结对子、邻里情、爱心网点”为主要形式的居家养老服务载体。

3.1.4 落实老年人优待规定39万老年人收益

2009年2月，**市重新修订出台了《**市优待老年人规定》，拓宽了优待范围，提高了优待标准，每年减免老年人乘车出行、医疗挂

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号、健康查体、旅游门票、文体娱乐等方面的费用4000多万元。自2009年开始，市政府还每年出资800多万元，为全市1.7万名90岁以上老年人每人每年发放养老补贴600元，自今年开始百岁老人养老补贴增加到每人每年1200元。目前，全市有11个县（市、区）、1380个村居，分别为高龄老年人发放30-200元的养老补贴，每年发放金额达8000多万元，已有39万老年人受益。

为增加全社会敬老、养老、助老的法律意识，更好的保障老年人合法权益，**市依托各级司法机构、基层政权组织、老龄工作机构设立了老年维权热线192条，建立法律援助机构31个、乡镇老年法律服务网点156个、村居老年维权调解室892个，广泛开展法律咨询、送法到户、案件调解等老年法宣传和老年维权工作。

3.1.5 老年文化教育体育事业扎实开展

为丰富广大老年人精神文化生活，**市积极开展老年文体娱乐活动。全市建成综合健身活动广场97个、老年活动中心（站、室）7106个、老年大学（学校）72所，成立老年文化、体育组织1560多个，组织老年人开展经常性文体活动，先后举办了“庆七一·香港回归十周年”老年文体表演、**市首届老年文化艺术节、**市首届老年人运动会、**市老龄事业发展二十年文体展演、庆国庆红歌大家唱和迎奥运、迎全运文体表演等大型文体活动，丰富了老年人的精神文化生活。

3.1.6 老年人参与社会发展，实现老有所为

“十一五”以来，**市各级关工委、老体协、老科协、老摄影家协会、老书画家协会等老年组织，积极组织有技术专长、热心公益事

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业的老年人参与社会事业建设，努力为社会做贡献、献余热，开展“银龄建功”活动。11万多老年人、2万多老年志愿者，在科研、教育、关心教育下一代、社会公益事业等方面发挥余热，为企业提供技术咨询326次，企业增效6523万元；开展技术下乡1158人次，农业增收6642万元；送医下乡1016人次，为3万余人提供免费医疗服务；组织老年书画、摄影展览78场次，开展法制教育、革命光荣传统教育173场次，有力促进了社会和谐和经济社会发展。

3.2 项目的市场优势

山东省**老年血管病医院是中国发明血液平衡疗法治疗心脑血管病的现代化、网络化、大型花园式特色专科医院，中国保健科技学会血液平衡医学研究中心、**医学院血液稀释研究所科研中心。其中，血液平衡疗法是中国医学科技的一大突破，属中国首创。

医院现有职工280余人，其中具有中级以上职称人员40余人，专业技术人员180余人，医院现有神经内科、心内科、内分泌科、普外科、骨外科、急诊科、康复医学科、中医科、中西医结合科等10余个特色科室。设有普通病房、贵宾病房、总统套房，配有微机联网、电视自动监控、背景音乐等现代化设施，花园宾馆式绿色环境，药缮保健餐厅，集营养食疗、中医中药、顺势疗法等现代与传统疗法于一体。一百多台（套）大型进口设备。医院拥有床位200多张，在全国各地联办协作医院200多家，B.B.M品牌连锁医院11家。2004年4

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月26日，由**老年血管病医院筹资兴建的山东省唯一一所大型心脑血管病医院在济南隆重开业。

综上所述，**老年血管病医院筹建老年康复大楼项目的建设优势明显。医院具备优越的市场位置和强有力的医疗设备和技术，该项目的市场前景十分看好。

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第4章 建设规模及建设内容

4.1 建设规模

本项目规划总用地2.5546公顷,，其中道路占地0.8479公顷，建设用地1.7067公顷。

4.2 建设内容

地下二层：汽车库（停车104辆）；

地下一层：放射科、设备机房、汽车库（停车54辆）；

一层：主楼：亚健康检查中心

副楼：餐厅

二层：主楼：检验科

副楼：厨房

三层：主楼：手术部、ICU

副楼：养老床位

四层：主楼：配液中心、餐厅

副楼：养老床位

五层：主楼：康复、病房

副楼：养老床位

六至八层：主楼：病房

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副楼：养老床位

九层：主楼：病房

副楼：泳池

十至十六层：养老床位

十七层：办公室

十七A至二十层：养老床位

二十一层：报告厅、会议

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第5章 建设地点和建设条件

5.1 现状及选址

本项目拟建位置为**老年血管病医院北院区内，院区原有建筑分建于不同年代，由于缺少整体规划思路，不可避免的会出现功能分区不明确的现象。本项目是在医院原有基础上进行改扩建，院区内保留有不同时期建成的建筑，对新建老年康复大楼的建设形成了一定的制约。因此设计方案在实现新医院科学合理的功能布局和便捷高效的医疗流线的同时，着重考虑实施建设的可行性和医院自身周转的可操作性，在有限的用地上使老年康复大楼与保留建筑形成良好的联系，并将各功能区整合为便于使用的一体。

医院建筑包含有人流、物流、信息流三大基本流程，本项目的建设不仅是新建，还要充分考虑如何利用原有的医疗资源，优化整合。因此，从总体规划及单体方案设计时就应针对医院建设的难点，针对不同类型的人流、物流进行具体分析。在此基础上进行优化与整合，使其成为设施一流的现代化医院。

5.2 开发条件

**市高新区位于鲁西南腹地，隶属**市管辖。地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带。东临邹城，西接任城，南靠邹县、微山，北连

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