SAP - MM模块采购管理操作手册

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SAP采购管理

用户操作手册

MM模块

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版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档修改文档审阅文档变动内容作者变动时间

1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ........................................................................................ 1 1.1 流程说明 .......................................................................................................................... 1 1.2 流程图 ............................................................................................................................... 2 1.3 系统操作—创建采购申请 ................................................................................................ 3 1.3.1操作范例：创建采购申请 .......................................................................................... 3 1.3.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 3 1.3.3操作步骤...................................................................................................................... 3 1.3.4结论：采购申请创建成功 .......................................................................................... 4 1.4系统操作—更改采购申请 ................................................................................................. 5 1.4.1 操作范例：更改采购申请 ......................................................................................... 5 1.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................ 5 1.4.3操作步骤.................................................................................................................... 5 1.4.4 结论：采购申请更改成功 ............................................................................................ 6 1.5系统操作—显示采购申请 .................................................................................................. 6 1.5.1操作范例：显示采购申请 ............................................................................................ 6 1.5.2系统菜单及交易代码 ................................................................................................... 6 1.5.3 操作步骤 ..................................................................................................................... 7 1.5.4 结论：采购申请显示完成 ............................................................................................ 8 1.6系统操作—单独审批采购申请 ........................................................................................... 8 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 .................................................................................... 8 1.6.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................... 8 1.6.3 操作步骤 ..................................................................................................................... 8 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 .................................................................................. 11 1.7系统操作—集中审批采购申请 ......................................................................................... 11 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 .................................................................................. 11 1.7.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 11 1.7.3 操作步骤 ................................................................................................................... 11 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 .................................................................................. 16 1.8补充—创建固定资产采购申请 ......................................................................................... 16 1.8.1 操作说明 ................................................................................................................... 16 2．MM7.2.02询报价流程 ......................................................................................................... 17 2.1 流程说明.......................................................................................................................... 17 2.2 流程图 ............................................................................................................................. 20 2.3 系统操作—询价单创建.................................................................................................... 22 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单........................................................................ 22 2.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 22 2.3.3 操作步骤 ................................................................................................................... 23 2.3.4 结论：询价单创建完成 ............................................................................................. 27 2.4 系统操作—报价单维护.................................................................................................... 27 2.4.1操作范例：维护询价单的报价................................................................................... 27 2.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 27 2.4.3 操作步骤 ................................................................................................................... 27 2.4.4 结论：报价单维护完成 ............................................................................................. 28 2.5 系统操作—报价单比价.................................................................................................... 28 2.5.1操作范例：比较询价单的结果................................................................................... 28 2.5.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 28

第I 页

2.5.3 操作步骤 ................................................................................................................... 28 2.4.4 结论：报价单比价完成 ............................................................................................. 30 3．MM7.2.03采购订单流程 ..................................................................................................... 30 3.1 流程说明.......................................................................................................................... 30 3.2 流程图 ............................................................................................................................. 32 3.3 系统操作—根据报价单创建采购订单.............................................................................. 34 3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单 .................................................................... 34 3.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 35 3.3.3 操作步骤 ................................................................................................................... 35 3.3.4 结论：采购订单创建完成 .......................................................................................... 39 3.4系统操作—根据采购申请创建采购订单 .......................................................................... 39 3.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单 .................................................................... 39 3.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 39 3.4.3 操作步骤 ................................................................................................................... 39 3.4.4结论：采购订单创建成功 ........................................................................................ 43 3.5 系统操作—创建退货订单 ................................................................................................ 43 3.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单 .................................................................... 43 3.5.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 43 3.5.3 操作步骤 ................................................................................................................... 44 3.5.4 结论：退货订单创建完成 .......................................................................................... 46 3.6 系统操作—更改采购订单 ................................................................................................ 47 3.6.1操作范例：更改已创建的采购订单 ........................................................................... 47 3.6.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 47 3.6.3 操作步骤 ................................................................................................................... 47 3.6.4 结论：采购订单更改完成 .......................................................................................... 48 3.7 系统操作—显示采购订单 ................................................................................................ 48 3.7.1操作范例：显示已创建的采购订单 ........................................................................... 48 3.7.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 48 3.7.3 操作步骤 ................................................................................................................... 49 3.7.4 结论：采购订单显示完成 .......................................................................................... 50 3.8 系统操作—单独审批采购订单......................................................................................... 50 3.8.1操作范例：单独审批采购订单................................................................................... 50 3.8.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 50 3.8.3 操作步骤 ................................................................................................................... 50 3.8.4 结论：单独审批采购订单完成 .................................................................................. 53 3.9 系统操作—集中审批采购订单......................................................................................... 53 3.9.1操作范例：集中审批采购订单................................................................................... 53 3.9.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 53 3.9.3 操作步骤 ................................................................................................................... 53 3.9.4 结论：集中审批采购订单完成 .................................................................................. 55 4．补充—其他类型采购订单说明 ............................................................................................ 56

4.1项目物资采购订单： .................................................................................................... 56 4.2项目服务采购订单： .................................................................................................... 57 4.3工序外协采购订单： .................................................................................................... 58 4.4外协加工采购订单（甲方供料）： .............................................................................. 59 5．补充—创建预留 .................................................................................................................. 60 5.1 系统操作—创建预留 ....................................................................................................... 60 5.2 操作范例: 创建预留 ......................................................................................................... 60 5.2.1 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 60

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5.2.2 操作步骤 ................................................................................................................... 60 5.3.4 结论 ........................................................................................................................... 61 5.3系统操作- 修改预留 ......................................................................................................... 61 5.3.1 操作范例 ................................................................................................................... 61 5.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 61 5.3.3 操作步骤 ................................................................................................................... 61 5.3.4 结论 ........................................................................................................................... 62

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1．MM7.2.11：非集成采购申请流程

1.1 流程说明

本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 10 判断分析物资分类国电南瑞所有部门需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人需求人员判断分析需求物员；资分类院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员院本部/南瑞集团职能部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人需求人员在系统中创建采员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人购申请并打印员； 20 创建采购申请采购申请单 ME51N 院本部/南瑞集团产业分公司需求人员院本部/南瑞集团下属单位或部门领导；院本部/南瑞集团产业分公司部门采购申请在线内得到领导领导；采购申请国电南瑞公司领导；审批单国电南瑞下属单位或部门领导； 30 审批采购申请 (分级审批) ME54N ME55 院本部/南瑞集团产业分公司领导院本部/南瑞集团产业分公司计划计划人员接到需求部门的人员；采购申请后，判断是否要院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员；购买 40 判断是否购买国电南瑞生产管理部计划人员库存物资能够满足需求人员的采购需求，计划人员将关闭采购申请，并告知需求人员根据 MM7.3.09成本中心领料流程办理领料。国电南瑞生产管理部计划人员；院本部/南瑞集团产业分公司计划人员； 50 关闭采购申请院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员第1 页

1.2 流程图

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1.3 系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请

系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?采购申请?创建 ME51N 1.3.3操作步骤

(1) 双击事务代码 ME51N，出现如下界面：

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(2)

在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值 ZPB SGEPRI 生产物资采购申请 900000130 1 2010-11-7 0801 注释生产物资采购申请硒鼓必填必填国电南瑞公司采购申请类型选择采购申请类型物料编码申请数量交货日期工厂

(3) 点击

输入物料编码输入申请物料的数量申请物料的需要日期创建采购申请所属的工厂，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击

（保存），采购申请已创建：

1.3.4结论：采购申请创建成功

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1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1 操作范例：更改采购申请 1.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?采购申请?更改 ME52N 1.4.3操作步骤

(1) 双击事务代码ME52N，出现如下界面：

(2) 点击

出现如下界面

(3) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称采购申请

(4) 选择回车，系统调出采购申请详细信息：

可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进行更改。

第5 页

说明输入需要更改的采购申请编号，回车或点击用户操作和值 10002507 注释必填

(5) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称交货日期 (6) 点击

（保存），采购申请更改完成：

说明这里选择修改申请物料的交货日期用户操作和值 2010-11-10 注释必填 1.4.4 结论：采购申请更改成功

1.5系统操作—显示采购申请 1.5.1操作范例：显示采购申请 1.5.2系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）后勤 ?物料管理?采购?采购申请?显示

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事务代码 ME53N 1.5.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME53N，出现如下界面：

(2) 点击

出现如下界面：

(3) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称采购申请

(4) 进入显示界面：

说明输入要显示的采购申请编号,回车或点击 10002507 必填用户操作和值注释

第7 页

1.5.4 结论：采购申请显示完成 1.6系统操作—单独审批采购申请 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 1.6.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?采购申请?批准?单独审批 ME54N

1.6.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME54N

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(2) 点击

出现如下界面：

(3) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称采购申请说明输入需要审批的采购申请编号，回车或点击

用户操作和值 10002507 注释必填 (4) 系统调出采购申请详细信息。在“批准策略”标签中，点击

第9 页

(5) 状态更改为

，系统发布提示信息：审批通过

第10 页

1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 1.7系统操作—集中审批采购申请 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 1.7.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?采购申请?批准?汇中下达 ME55 1.7.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME55，进入界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称审批代码工厂 (3) 点击

说明选择代表自己角色的审批代码选择采购申请所在的工厂执行，进入审批界面：

用户操作和值 Z1 0801 注释必填国电南瑞

第11 页

(4) 选择需要审批的采购申请行记录，点击

，审核通过。

第12 页

(5) 若需要撤销审批，则选中采购申请行记录点击“转到-单项下达”进入界面：

第13 页

(6) 进入采购申请显示界面：

第14 页

(7) 点击

效。

，状态由“2询价/采购订单”更改为“X 已冻结”，点击保

（保存），撤销生

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1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 1.8补充—创建固定资产采购申请 1.8.1 操作说明

固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：固定资产采购之前，需求部门必须首先填写《固定资产/卡片低值易耗品申请单》，然后到财务部门索取固定资产号。在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。具体操作如下图所示：

在以上界面输入如下数据：

栏位名称采购申请类型项目分配类别短文本资产 WBS元素

说明采购物资的描述固定资产号用户操作和值 ZPE A 计算机 240000000000 注释 SGEPRI 零购固定资产申请固定资产用于预算控制的WBS GDNR20101110-2

第16 页

填写完毕，点击保存即可。 2．MM7.2.02询报价流程

2.1 流程说明

该流程描述了与供应商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供应商。

序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 10 采购任务分解院本部/南瑞集团物资部采购申请采购申请分配人针对固定分配人；资产、服务、低值易耗品国电南瑞生产管理部采购申请分配采购订单流程进行采购任人；务的分解院本部/南瑞集团产业分公司采ME52N 购申请分配人院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员；针对分解后的采购任务，院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团物资部采购员；采购员选择供应商国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员； 20 选择供应商院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价采购员针对选择的供应商员；在系统中创建询价单并在询价单院本部/南瑞集团物资部询价员；系统中打印询价单国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员； 30 创建询价单 ME41 院本部/南瑞集团产业分公司询价员

第17 页

序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 40 判断是否审批入围供应商清单院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员；根据业务需要采购员判断院本部/南瑞集团产业分公司采购是否对入围供应商进行审询价单员；批院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员 50 审批入围供应商名单院本部/南瑞集团产业分公司部门针对采购员创建的询价单领导；进行审批国电南瑞下属分公司分公司部门领导院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团物资部询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员；将询价单发送至供应商并国电南瑞生产管理部采购员；询价单院本部/南瑞集团科研体系采购得到供应商的报价员；国电南瑞生产管理部询价员；院本部/南瑞集团物资部采购员； 60 询价单发送至供应商院本部/南瑞集团科研体系询价员院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购询价单员；院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员； 70 接收供应商报价单接收供应商报价单国电南瑞生产管理部询价员

第18 页

序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 80 维护供应商报价国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；采购员把供应商报的询价国电南瑞生产管理部询价员；结果录入至系统中，并更询价单院本部/南瑞集团物资部询价员；新信息记录院本部/南瑞集团产业分公司采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员； ME47 院本部/南瑞集团科研体系询价员院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；报价比价院本部/南瑞集团物资部采购员；单院本部/南瑞集团产业分公司询价员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员； 90 打印比价单系统中打印比价单 ZMM46004 国电南瑞生产管理部询价员国电南瑞生产管理部领导；国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团产业分公司领各单位依据相关规定分级导；审批比价单院本部/南瑞集团物资部领导； 100 审批供应商报价结果报价比价单院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团物资部采购员；国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团物资部询价员；依据相关领导审批后的询院本部/南瑞集团产业分公司询价询价单员；价单，更新信息记录院本部/南瑞集团科研体系询价员；国电南瑞生产管理部询价员； 110 更新信息记录院本部/南瑞集团产业分公司采购员

第19 页

2.2 流程图

第20 页

第21 页

2.3 系统操作—询价单创建

2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 2.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?询价/报价?询价?创建 ME41

第22 页

2.3.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME41，进入界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称报价截止日期采购组织采购组 (3) 点击

说明输入报价截止日期选择采购组织根据自己实际的工作选择相应的采购组，出现如下界面：

用户操作和值 2010-11-6 4601非集中采购 Z01采购组1 注释必填必填必填

第23 页

(4) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称采购申请采购组 (5) 回车或点击

说明输入参考的采购申请编号输入采购组，进入界面

用户操作和值 10000524 Z01采购组1 注释必填必填

第24 页

(6) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称付款条款说明选择付款条款输入用于查询比价单的汇总编号：汇总号编码规则：工厂代码第二、四位+采购组第二、三位+个人流水号６位用户操作和值 Z005货到票到90天注释必填汇总号如：0801工厂下Z01采购组的汇总号为8101000011 选填 (7) 回车，进入界面：

第25 页

(8) 选中行项目后点击采用，进入界面：

(9) 点击“供货商地址”，进入界面：

(10) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称供应商说明输入选择询价供应商的代码用户操作和值例如：1100000034 1100000055 （保存）系统提示信息，点击“是”

必填注释 (11) 回车，系统将自动带出供应商的信息，点击

第26 页

(12) 系统提示：报价请求被创建，产生二个10位数字的询价单号码

(13) 如还需向另外的几个供应商进行询价，即可在当前的界面再次输入供应商代码，回车后，点击

（保存），系统针对当前物料产生另外一张询价单，界面如下图。

2.3.4 结论：询价单创建完成

2.4 系统操作—报价单维护 2.4.1操作范例：维护询价单的报价 2.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?询价/报价?报价?维护 ME47 2.4.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME47，进入界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

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用户操作和值注释

报价请求输入先前的报价单号码如：6000000068 6000000069 必填 (3) 回车或点击，进入如下界面：

(4) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称净价 (5) 点击

说明输入实际供应商的报价用户操作和值如：6000000068维护报价4000 6000000069维护报价3900 必填注释（保存），系统将记录供应商的价格，如有多个供应商重复上面的操作。

2.4.4 结论：报价单维护完成

2.5 系统操作—报价单比价 2.5.1操作范例：比较询价单的结果 2.5.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码 ZMM46004 2.5.3 操作步骤

(1) 输入事务代码ZMM46004，回车进入界面：

第28 页

(2) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称采购组织汇总询价 (3) 点击

说明输入采购组织输入上述询价汇总号用户操作和值 4601 8101000011 注释非集中采购必填，进入如下界面：

(4) 选择需要比价的报价单，点击

，出现如下界面：

第29 页

(5) 输入“输出设备”，勾选立即打印、输入后删除，点击

，打印比价单。

2.4.4 结论：报价单比价完成

3．MM7.2.03采购订单流程

3.1 流程说明

本流程描述了生产部门针对预投、工程计划、小试计划执行物料需求计划（MRP）后生成物料需求，生产计划人员确认后生成物资采购申请，采购人员按照生成的采购申请进行分类采购。序流程步骤号

步骤说明涉及部门岗位

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数据表单事务代码

序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 10 采购任务分配国电南瑞生产管理部采购申请分配人；采购申请分配人员分配采院本部/南瑞集团产业分公司采购申请分配人；购任务 ME52N 院本部/南瑞集团物资部采购申请分配人院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购物资采购申请提交后采购员；国电南瑞生产管理部采购员；员选择采购方式 20 选择采购方式院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团科研体系采购员；判断框架范围内的采购是院本部/南瑞集团物资部采购员；否需要签订合同院本部/南瑞集团产业分公司采购员； 30 是否需要签定采购合同国电南瑞生产管理部采购员院本部/南瑞集团物资部采购员；院本部/南瑞集团科研体系采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购员； 40 招标采购流程执行招标采购国电南瑞生产管理部采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员；需求部门提交领导审批过国电南瑞生产管理部采购员；指定采购的单一来源采购确认单，院本部/南瑞集团物资部采购员；单采购员执行采购 50 单一来源采购流程院本部/南瑞集团科研体系采购员 60 拟定采购合同院本部/南瑞集团科研体系采购员；采购员依据采购方式选择院本部/南瑞集团产业分公司采购供应商，拟定采购合同员；国电南瑞生产管理部采购员；采购合同院本部/南瑞集团物资部采购员国电南瑞生产管理部采购员；院本部/南瑞集团产业分公司采购系统中创建采购订单并打员；采购订单 ME21N 院本部/南瑞集团物资部采购员；印 70 创建采购订单院本部/南瑞集团科研体系采购员院本部/南瑞集团物资部领导；院本部/南瑞集团产业分公司生产（线内）采购订单与（线管理部领导；外)采购合同由相关领导国电南瑞公司领导；院本部/南瑞集团产业分公司领同步审批导； 80 审批采购订单 (分级审批) 采购订单 ME28 采购合同 ME29N 国电南瑞生产管理部领导

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序流程步骤号步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码 90 将采购订单/采购合同发送给供应商院本部/南瑞集团产业分公司采购审批通过后采购订单和采员；购合同发送给供应商，并国电南瑞生产管理部采购员；告知供应商以采购订单作院本部/南瑞集团科研体系采购员；为送货依据采购订单采购合同院本部/南瑞集团物资部采购员 3.2 流程图

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3.3 系统操作—根据报价单创建采购订单 3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单

一般情况下，采购订单是通过采购申请或询价单转换生成，这里我们先介绍询价单转换成采购订单的操作步骤。

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3.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单（创建）事务代码后勤 ?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂 ME21N 3.3.3 操作步骤

(1) 双击事务代码ME21N，进入界面：

(2) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称凭证类型说明选择采购订单类型，选择与上述采购申请凭证相同类型，进入如下界面：

用户操作和值 ZPA SGEPRI项目物资采购订单注释必填 (3) 点击

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