质量管理表格大全(100页)

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质量管理表格大全

编制:雷松达

目 录

第一章 质量管理部职责描述.................................................................................................. - 6 -

（一）质量管理部的工作职责 .......................................................................... - 6 -

第二章 质量管理部组织管理.................................................................................................. - 7 -

（一）质量管理工作计划表 .............................................................................. - 7 - （二）质量目标达成计划表 .............................................................................. - 7 - （三）质量教育年度计划表 .............................................................................. - 7 - （四）竞争产品质量比较表 .............................................................................. - 8 - （五）质量计划实施情况检查表 ...................................................................... - 8 -

第三章 质量方针与质量目标管理 .......................................................................................... - 9 -

（一）质量方针实施对策表 .............................................................................. - 9 - （二）质量方针实施评审表 .............................................................................. - 9 - （三）质量方针管理工作流程 ........................................................................ - 10 - （四）部门（车间）质量目标展开表 ............................................................ - 11 - （五）质量目标管理统计月报表 .................................................................... - 11 - （六）质量目标分解实施评审表 .................................................................... - 12 - （七）质量目标管理工作流程 ........................................................................ - 13 -

第四章 供应质量管理............................................................................................................ - 14 -

（一）质量检验委托单 .................................................................................... - 14 - （二）进厂零件质量检验表 ............................................................................ - 14 - （三）零件质量检验报告表 ............................................................................ - 14 - （四）采购材料检验报告表 ............................................................................ - 15 - （五）材料试用检验通知单 ............................................................................ - 15 - （六）说明书质量检验报告 ............................................................................ - 15 - （七）采购设备检验报告单 ............................................................................ - 16 - （八）特采/让步使用申请单 ........................................................................... - 17 - （九）进厂检验情况日报表 ............................................................................ - 17 - （十）供应商基本资料表 ................................................................................ - 17 - （十一）供应商质量评价表 ............................................................................ - 18 - （十二）合格供应商考核表 ............................................................................ - 19 - （十三）供应商综合评审表 ............................................................................ - 20 - （十四）供应商质量管理检查表 .................................................................... - 21 - （十五）进料检验工作流程 ............................................................................ - 22 - （十六）检验状态标识流程 ............................................................................ - 23 - （十七）供应商管理工作流程 ........................................................................ - 24 -

第五章 制程质量管理............................................................................................................ - 25 -

（一）制程作业检查表 .................................................................................... - 25 - （二）生产条件通知单 .................................................................................... - 25 - （三）生产事前检查表 .................................................................................... - 25 - （四）生产过程记录卡 .................................................................................... - 26 - （五）过程控制标准表 .................................................................................... - 26 -

（六）产品质量标准表 .................................................................................... - 27 - （七）产品质量检验表 .................................................................................... - 27 - （八）质量因素变动表 .................................................................................... - 27 - （九）操作标准变更通知单 ............................................................................ - 28 - （十）生产过程检验标准表 ............................................................................ - 28 - （十一）产品质量抽查记录 ............................................................................ - 28 - （十二）制程质量管理工作流程 .................................................................... - 29 - （十三）质量分析统计工作流程 .................................................................... - 30 - （十四）质量指标报告工作流程 .................................................................... - 31 - （十五）制程质量异常处理工作流程 ............................................................ - 32 - （十六）工序质量分析表 ................................................................................ - 33 - （十七）工序质量评定表 ................................................................................ - 33 - （十八）工序质量跟踪卡 ................................................................................ - 34 - （十九）工序控制点明细表 ............................................................................ - 34 - （二十）工序质量审核记录表 ........................................................................ - 34 - （二十一）检验工序作业指导书 .................................................................... - 34 - （二十二）工序质量检验评定表 .................................................................... - 35 - （二十三）工序操作标准通知单 .................................................................... - 36 - （二十四）工序质量异常报告表 .................................................................... - 36 - （二十五）工序质量控制工作流程 ................................................................ - 38 - （二十六）工序质量检验工作流程 ................................................................ - 39 -

第六章 质量检验管理............................................................................................................ - 40 -

（一）试验委托单 ............................................................................................ - 40 - （二）试验报告单 ............................................................................................ - 40 - （三）检验通知单 ............................................................................................ - 40 - （四）产品抽查汇总表单 ................................................................................ - 41 - （五）待出厂产品检验表 ................................................................................ - 41 - （六）产品出厂检验表单 ................................................................................ - 41 - （七）产品质量检验报告 ................................................................................ - 42 - （八）检验计划签审工作流程 ........................................................................ - 43 - （九）成品抽样检验工作流程 ........................................................................ - 44 - （十）成品入库送检工作流程 ........................................................................ - 45 - （十一）产品样件检验工作流程 .................................................................... - 46 - （十二）工厂出货送检工作流程 .................................................................... - 47 -

第七章 质量控制管理............................................................................................................ - 48 -

（一）质量管理标准表 .................................................................................... - 48 - （二）质量标准变动表 .................................................................................... - 48 - （三）产品质量管理表 .................................................................................... - 48 - （四）质量因素变动表 .................................................................................... - 49 - （五）质量控制管理工作流程 ........................................................................ - 50 - （六）质量标准制定工作流程 ........................................................................ - 51 - （七）质量记录控制工作流程 ........................................................................ - 52 - （八）质量管理小组资料登记表 .................................................................... - 53 - （九）质量管理小组会议报告表 .................................................................... - 54 -

（十）质量管理小组活动计划表 .................................................................... - 54 - （十一）质量管理小组活动记录表 ................................................................ - 55 - （十二）质量管理小组活动报告表 ................................................................ - 55 - （十三）QC小组活动成果评审表 ................................................................. - 55 - （十四）质量管理小组组织建立流程 ............................................................ - 57 - （十五）质量管理小组活动组织流程 ............................................................ - 58 - （十六）清理和整理活动检查表 .................................................................... - 59 - （十七）清理和整理效果检查表 .................................................................... - 60 - （十八）清洁和保养活动检查表 .................................................................... - 61 - （十九）清洁和保养效果检查表 .................................................................... - 62 - （二十）素养活动检查表 ................................................................................ - 63 - （二十一）素养效果检查表 ............................................................................ - 64 -

第八章 不合格品管理............................................................................................................ - 66 -

（一）质量异常通知单 .................................................................................... - 66 - （二）质量异常报告单 .................................................................................... - 66 - （三）质量异常处理单 .................................................................................... - 66 - （四）不合格品审理单 .................................................................................... - 67 - （五）质量不良记录表 .................................................................................... - 67 - （六）质量不良分析表 .................................................................................... - 68 - （七）装配不良处理表 .................................................................................... - 68 - （八）产品退货统计表 .................................................................................... - 68 - （九）不良项目调查表 .................................................................................... - 69 - （十）产品返修通知单 .................................................................................... - 69 - （十一）不合格零件处理单 ............................................................................ - 69 - （十二）不合格现象预防表 ............................................................................ - 70 - （十三）不合格产品管理流程 ........................................................................ - 71 - （十四）不合格现象分析流程 ........................................................................ - 72 - （十五）报废品处理工作流程 ........................................................................ - 73 - （十六）质量处罚工作流程 ............................................................................ - 74 - （十七）预防措施工作流程 ............................................................................ - 75 -

第九章 质量改进管理............................................................................................................ - 76 -

（一）产品质量改进记录表 ............................................................................ - 76 - （二）产品质量改进分析表 ............................................................................ - 76 - （三）质量改进评审记录表 ............................................................................ - 76 - （四）质量改进结果记录表 ............................................................................ - 77 - （五）质量持续改进工作流程 ........................................................................ - 78 - （六）质量问题解决工作流程 ........................................................................ - 79 -

第十章 质量成本管理............................................................................................................ - 80 -

（一）质量预防费用统计表 ............................................................................ - 80 - （二）质量鉴定费用统计表 ............................................................................ - 80 - （三）质量内部故障统计表 ............................................................................ - 80 - （四）质量外部故障统计表 ............................................................................ - 80 - （五）质量成本统计报告表 ............................................................................ - 81 - （六）质量成本损失估计表 ............................................................................ - 81 -

（七）质量改进费用汇总表 ............................................................................ - 82 - （八）质量培训费用计算表 ............................................................................ - 82 - （九）质量奖励费用计算表 ............................................................................ - 82 - （十）质量停工损失报告表 ............................................................................ - 82 - （十一）质量事故处理费用计算表 ................................................................ - 83 - （十二）产品降级/降价处理报告表 ............................................................... - 83 - （十三）车间质量管理费月报表 .................................................................... - 83 - （十四）车间质量损失费月报表 .................................................................... - 84 - （十五）质量成本管理工作流程 .................................................................... - 86 - （十六）质量成本控制工作流程 .................................................................... - 87 -

第十一章 质量管理体系审核及建立 .................................................................................... - 88 -

（一）质量管理体系审核计划表 .................................................................... - 88 - （二）质量管理体系审核检查表 .................................................................... - 88 - （三）质量管理体系审核报告表 .................................................................... - 89 - （四）质量文件评审记录表 ............................................................................ - 89 - （五）质量文件发放回收表 ............................................................................ - 92 - （六）质量文件更改申请表 ............................................................................ - 92 - （七）质量文件销毁申请表 ............................................................................ - 93 - （八）过程业绩评审报告表 ............................................................................ - 93 - （九）纠正预防措施处理单 ............................................................................ - 94 - （十）质量文件记录清单 ................................................................................ - 94 - （十一）不符合项报告表 ................................................................................ - 95 - （十二）质量体系建立工作流程 .................................................................... - 96 - （十三）质量体系文件管理流程 .................................................................... - 97 - （十四）质量体系内审工作流程 .................................................................... - 98 - （十五）质量体系运行工作流程 .................................................................... - 99 - （十六）质量体系完善工作流程 .................................................................. - 100 -

第一章 质量管理部职责描述

（一）质量管理部的工作职责

质量管理部工作职责一览表

第二章 质量管理部组织管理

（一）质量管理工作计划表

编号： 日期： 年 月

（二）质量目标达成计划表

编订人： 审核人： 发布时间： 执行期限：

（三）质量教育年度计划表

填写日期：

（四）竞争产品质量比较表

产品名称： 填写日期：

（五）质量计划实施情况检查表

填写日期：

第三章 质量方针与质量目标管理

（一）质量方针实施对策表

（二）质量方针实施评审表

时间： 年 月 日

评审人：

（三）质量方针管理工作流程

（四）部门（车间）质量目标展开表

（五）质量目标管理统计月报表

单位： 填写日期：

单位负责人： 制表人：

（六）质量目标分解实施评审表

部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 编制： 审核：

（七）质量目标管理工作流程

第四章 供应质量管理

（一）质量检验委托单

编号： 填写日期：

（二）进厂零件质量检验表

零件编号： 零件名称： 号码：

（三）零件质量检验报告表

编号： 填写日期：

（四）采购材料检验报告表

编号： 填写日期：

（五）材料试用检验通知单

编号： 填写日期：

（六）说明书质量检验报告

（七）采购设备检验报告单

（八）特采/让步使用申请单

编号：

特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日

（九）进厂检验情况日报表

填写日期：

页次： （十）供应商基本资料表

（十一）供应商质量评价表

（十二）合格供应商考核表

编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日

制表： 审核： 批准：

（十三）供应商综合评审表

编号： 填写日期：

（十四）供应商质量管理检查表

□协作厂商 □试用厂商

□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/seuj.html