QEHS-NMCX-HR-02环境因素识别与评价程序

宁波玛克特汽车饰件有限公司

程序文件

环境因素识别与评价程序

文件编号:QEHS/NMCX-HR-02

版本/修订:A/00

拟制: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

2008.8.20发布 2008.8.25实施

分发：总经理、商务副总、运营副总、管理者代表、人事行政部、质保部、财务部、制造部、开发部、物流部、市场部、采购部

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 1 页 共 6 页

文件更改记录

序号 更改单号 更改章节条款、页码 更改原因 更改执行人 日期

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 2 页 共 6 页

环境因素识别与评价程序

1、目的

为了充分识别企业及可望施加影响的相关方的环境因素，评价和判定重要环境因素，为制定环境方针目标和指标提供依据。 2、范围

适用于本公司环境因素的识别、评价和判定。 3、术语

环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4、职责

4.1人事行政部负责组织环境因素的识别和评价工作，并编制《环境因素清单》；

4.2人事行政部负责将识别的环境因素（含更新的环境因素）进行汇总和评价，以确定重要环境因素。 4.3管理者代表负责批准《重要环境因素清单》；

4.4各职能部门负责识别本部门及可施加影响的相关方的环境因素，并将识别结果反馈到人事行政部。 5、工作程序和内容 5.1环境因素识别的要求

5.1.1在识别和评价环境因素前，人事行政部组织各部门对工作区域内的环境因素进行识别；

5.1.2各部门在识别环境因素时，应组织岗位员工及其他岗位相关人员进行广泛地调查并收集相关材料，对照工艺流程及本办公、生活等特点，尽可能全面地识别环境因素，避免遗漏。 5.1.3识别环境因素的范围

识别环境因素时要考虑公司的生产经营管理活动，也要考虑本公司的产品和服务，既要包括本公司可控制的，如生产现场的产品、原材料等，也应包括可望施加影响的，如供方、相关方等。 5.1.3.1生产线应考虑的活动和过程

产品生产过程、工艺管理、设备管理、生产环境、能资源消耗、产品的运输和包装等。 5.1.3.2管理、后勤应考虑的活动和过程 5.1.3.3员工的服务及供方、承包方的环境行为。 5.1.4识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和类型

三种时态：过去、现在、将来（注：过去指以往遗留的环境问题；现在指在对现场的、现有的污染及环境问题；将来指原材料的来源与生产过程，产品出厂以后可能带来的潜在的环境问题，还有计划中的活动可能带来的环境问题）。

三种状态：正常、异常、紧急状态（注：生产过程许多是连续几个月，甚至几年运行生产，此属正常状态；生产基地及部门的开车、停机、检修等情况下，环境问题与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是如发生油的泄漏，火灾等情况，对可预见的紧急情况中存在的环境因素，应有相应的措施、计划，以保证其环境影响的最小化）。

类型：分为大气污染、水污染、固体废物污染、土壤污染、噪声污染、放射性污染、热污染、电磁辐射污染；

5.1.5环境因素的识别

5.1.5.1各部门负责识别本部门及可施加影响的相关方的环境因素，填写《环境因素调查登记表》。 5.1.5.2新建、改建、扩建项目在可行性研究或试运行时，由人事行政部负责组织对其环境因素和相关方的环境因素进行识别，填写《环境因素调查登记表》。

5.1.6各部门负责人组织本部门人员对填好的《环境因素调查登记表》进行现场核对和讨论、完善，经部门负责人签字后在规定的日期内交至人事行政部。

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 3 页 共 6 页

5.1.7人事行政部对各部门已识别出的因素进行核实、分类、汇总并进行登记，填写《环境因素清单》，并报管理者代表。 5.2环境因素的评价

在环境因素汇总后，人事行政部组织各部门按定性判断和定量打分相结合的评定方法对环境因素进行评价，以确定重要环境因素；评价过程填写《环境因素评价表》； 5.2.1定性判定法

以下情况应根据实际情况列入重要环境因素：

A. 已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素均定义为重要环境因素；

B. 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素，如危险废弃物管理，能源、资源消耗，危险化学品使用等均定义为重要环境因素；

C. 政府限制使用或限期替代使用的物质； D. 相关方高度关注或有明确要求的环境因素；

E. 异常或紧急状态下的环境因素需要控制或预防的一般环境因素，如：火灾等。 5.2.2定量打分法 基本过程是：

第一步：将已识别的环境因素按评分项进行评价； 第二步：将各评分项所评价的得分相加；

第三步：将总得分大于30分的环境因素列为重要环境因素。 5.2.2.1评分标准如下： （1）环境影响的范围

基本无影响----1分，影响本工作岗位----3， 影响本部门 ----5 影响全公司 ----7， 影响社区或地区 ----9 （2）环境影响的程度

基本无影响----1分，影响较小----3，影响较大 ----5 影响大 ----7， 影响非常大----9 （3）发生的频率

有可能----1，每周1次----3，每天1次----5， 每天多次----7，连续----9 （4）风险性

无毒无害----1，无毒有害----5，有毒有害----9 （5）相关方的关注度

不大关注----1，有关注----3，比较关注----5，非常关注----7，关注----9

5.2.3重要环境因素一旦评价确定，人事行政部应及时汇总登记《重要环境因素清单》并向管理者代表报告评价情况。

5.2.4管理者代表负责对《重要环境因素清单》的审批。

5.2.5人事行政部应及时将批准的《重要环境因素清单》受控下发，并组织对岗位员工及相关管理者进行培训。

5.3环境因素的管理

对识别出的所有环境因素，各部门要根据文件要求对其进行不同程度的控制和管理，以期达到预防的目的。 对环境因素（含重要环境因素）的控制和管理可采取如下措施： A. 列入目标和管理方案改进 B. 以程序或作业指导书规范行为

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 4 页 共 6 页

C. 列入技术措施改进 D. 教育培训 E. 应急方案 F. 保持现有措施 5.4环境因素的更新

5.4.1当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求有变化时，人事行政部组织有关部门按以上程序及时进行环境因素识别、汇总及重要环境因素评价，并及时调整或修订有关管理方案或文件。

5.4.2通常情况下人事行政部每年5月份进行一次环境因素的重新识别和评价。 6、相关文件

《文件和资料管理程序》 《QEHS记录管理程序》 《危害识别与风险评价程序》 7、QEHS记录

《环境因素调查登记表》HRCX-02-01 《环境因素评价表》HRCX-02-02 《环境因素清单》HRCX-02-03 《重要环境因素清单》HRCX-02-04

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 5 页 共 6 页

8、流程图

环境因素识别与评价程序 文件编号：QEHS/NMCX-HR-02 过程名称：环境因素识别与评价 输 入 重要环境因素清环境因素评价表 环境因素评价表 各部门组织评价 各部门组织识别 版本号：A00 制订:陈筱红 归口部门：人事行政部 审核:胡顶峰 批准:刘加林 主 要 流 程 开始 环境因素识别 环境因素评价 评价过程 重要因素 环境因素汇总 定期更新 结 束 输 出 环境因素调查登记表 要求和说明 环境因素评价表 重要环境因素清环境因素清单

受控文件经打印后，均视为无效版本

QEHS/NMCX -HR-02 环境因素识别与评价程序 第 5 页 共 6 页

8、流程图

环境因素识别与评价程序 文件编号：QEHS/NMCX-HR-02 过程名称：环境因素识别与评价 输 入 重要环境因素清环境因素评价表 环境因素评价表 各部门组织评价 各部门组织识别 版本号：A00 制订:陈筱红 归口部门：人事行政部 审核:胡顶峰 批准:刘加林 主 要 流 程 开始 环境因素识别 环境因素评价 评价过程 重要因素 环境因素汇总 定期更新 结 束 输 出 环境因素调查登记表 要求和说明 环境因素评价表 重要环境因素清环境因素清单

受控文件经打印后，均视为无效版本

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/scw8.html