xx电缆有限公司质量手册资料

XX电缆有限公司质量手册 版本号/修订状态： D / 0

0 公司概况

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1 颁布令

为了持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，公司依据GB/T19001-2000标准要求、《强制性产品认证 工厂质量保证能力要求》及相关要求，结合公司的实际情况编制本《质量手册》。现予批准发布，并于2006年9月30日起在全公司范围内实施。

本《质量手册》是对公司质量管理体系的总体规定，是公司质量管理的纲领性文件，全体员工务必认真学习，严格贯彻执行。

为使质量管理体系持续有效运行和认证产品保持一致性，公司任命 同志为管理者代表（质量负责人），全权负责质量管理体系的建立、实施和持续改进，以及强制性认证产品的一致性保持工作。

总经理：

年 月 日

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2 质量方针和质量目标

质量方针：

质量目标：

电缆成品出厂合格率：100% 顾客满意度≥90%，逐年提高1%

计算方法：

电缆成品出厂合格率：出厂合格批数/出厂总批数×100%

顾客满意度：满意度调查表评定分数之和/（调查表回收份数×100）×100%

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3 质量手册编制说明

1．范围

本《质量手册》依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、《强制性产品认证 工厂质量保证能力要求》及相关要求，结合公司的产品特点和实际管理要求编制而成。

本《质量手册》覆盖了与公司补偿导线和控制电缆、35KV及以下电力电缆、计算机电缆等特种电缆的生产和服务有关的质量活动，覆盖了公司质量管理体系组织机构图中所有部门，覆盖了标准中除7.3以外的所有条款内容。

本公司向顾客提供的产品均按照相关国家、行业标准或根据顾客的要求或样品组织生产，在产品实现过程中不涉及设计和开发内容，删除标准中7.3条款不会影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。所以质量手册中删除了标准中的7.3条款。 2．引用标准

2.1 GB/T19001:2000《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T19000:2000《质量管理体系 基础和术语》 2.3 《强制性产品认证 工厂质量保证能力要求》

2.4 《电气电子产品类强制性认证实施规则》（电线电缆产品——电线电缆） 3．术语和定义

本手册直接引用GB/T19000:2000标准中的术语和定义。 4．《质量手册》的管理

4.1 质量手册的编制、审核、批准

《质量手册》由管理者代表组织相关人员编写，经管理者代表审核后，由总经理批准执行。 4.2 质量手册的发放

《质量手册》分受控和非受控两种状态，受控的质量手册在封面上加盖“受控”印章，用于公司内部，由综合部统一编号、登记发放。非受控的质量手册主要用于公司外部，如：申请认证及向顾客提供等，发放时仅作发放登记，不受更改的限制。

4.3 质量手册的换版

4.3.1 公司目前使用的质量手册为C版，版本的顺序依次类推。 4.3.2 当出现下列情况时，《质量手册》须进行换版： a) 企业的性质、组织机构及产品的结构发生了重大变化 b) 质量手册所依据的标准及相关的法律法规发生变化 c) 质量手册更改的内容超过2/3 d) 总经理认为有必要时

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4.4 质量手册的更改

《质量手册》的更改由综合部按《文件控制程序》相关要求执行。 4.5 《质量手册》与其他文件的相容性

公司质量管理体系各层次文件之间应具有较好的相容性，如发生冲突，以《质量手册》为准。如《质量手册》与公司其他管理体系文件发生冲突，由管理者代表组织协调解决。

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4 质量管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2000标准要求、《强制性产品认证 工厂质量保证能力要求》及其他相关要求，结合本公司实际情况建立质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。

4.1.2本公司的质量管理体系的建立采用过程方法，并按以下要求实施： a. 识别质量管理体系所需的过程及其相互关系。公司以产品实现过程为主过程，并以顾客的需求作为其输入，通过提供适当的资源、设置相关的职能部门、明确其职责和权限来管理以上过程并确保产品过程的实现，同时通过测量、分析和改进以上过程,使最终输出的产品获得顾客的满意。

b. 为确保上述过程的有效运作，明确了具体的控制方法和准则，形成了相应的程序文件和作业指导书。

c. 提供了必要的资源，以支持上述过程的运行和对这些过程的监视。 d. 对关键过程、特殊过程进行监视、测量和分析。

e. 实施必要的措施，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 f. 根据实际情况选择、评价外包过程并对外包方进行控制。目前公司的外包过程主要是运输过程，对运输方的控制参见本手册7.4章节内容。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量管理体系文件包括： a. 公司的质量方针和质量目标 b. 质量手册

c. ISO9001：2000标准要求及《强制性产品认证 工厂质量保证能力要求》的 程序文件和本公司过程控制所需的程序文件（详见《程序文件清单》） d. 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（详见《支持性文件清单》）

e. 公司质量管理体系所需的记录（详见《质量管理体系记录清单》） f. 本公司质量管理体系文件的载体可以是书面纸张，也可以是电子版的。 4.2.2质量手册

质量手册是公司质量活动及保持产品一致性的纲领性文件，质量手册规定了质量管理体系的主要过程及实施过程的职能部门和要求。

本公司质量手册包括：

a. 质量管理体系的范围（详见《质量手册编制说明》章节）。 b. 对程序文件及相关支持性文件的引用。

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c. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制

4.2.3.1综合部、生技部是公司质量管理体系文件的归口管理部门，分别负责质量管理体系管理类文件和技术文件（如工艺文件、工艺卡等）的控制。

4.2.3.2公司编制《文件控制程序》，规定文件的编制、批准、发放、更改 、使用、保管、评审、销毁等控制要求。

a. 文件在发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。 b. 必要时对文件进行评审和更新,并再次批准。 c. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 d. 确保在使用场所获得适用文件和有效版本。 e. 保持文件清晰，易于识别。

f. 作废的文件应及时撤出使用场所。若需要保留作废文件应对其进行适当

的标识。

g. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。 4.2.4记录控制

4.2.4.1综合部是公司质量管理体系记录的归口管理部门。

4.2.4.2公司编制《记录控制程序》文件 ，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期、处置等按《记录控制程序》要求执行。

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5 管理职责

5.1 管理承诺

为确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，总经理将参与以下活动，并提供相关证据：

5.1.1通过会议、培训以及各种宣传方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，不断提高员工的守法意识和“顾客满意”的意识。

5.1.2制定公司的质量方针和质量目标，并通过质量管理体系的建立、实施和保持以实现质量目标。

5.1.3定期组织管理评审，持续改进质量管理体系，确保质量管理体系的有效性和适宜性。

5.1.4提供必需的资源，确保质量管理体系的实施。

5.2 以顾客为关注焦点

企业的生存和发展依存于顾客，为此总经理应以增强顾客满意为目标，通过识别顾客当前和未来的需求和期望，以满足并力求超越顾客的要求和期望。 5.2.1综合部通过市场调研和预测，与顾客建立沟通渠道，收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求及未来的期望。

5.2.2生技部负责把顾客明示和隐含的需求，有关法律法规的要求及本公司的附加要求，全面准确地转化为产品的技术要求，并落实于产品质量形成的全过程中。通过对生产过程的控制，确保最终产品满足顾客需求。

5.2.3综合部通过顾客满意信息的调查、收集，评价满足顾客要求的程度，实施必要的改进。

5.3 质量方针

总经理制定公司的质量方针（详见本手册《质量方针和质量目标》内容），并确保质量方针满足以下要求：

5.3.1质量方针体现了公司的发展宗旨，并与其保持一致。 5.3.2质量方针体现了公司对满足顾客要求和持续改进的承诺。 5.3.3质量方针为制定和评审公司的质量目标提供了框架。

5.3.4公司通过分层次反复宣讲质量方针，使全体员工理解其含义，并按照《管理评审控制程序》要求对质量方针的持续适宜性定期评审，寻找改进的时机。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

5.4.1.1总经理主持，公司领导以及各部门负责人参与制定公司的质量目标，质量

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目标应符合本公司特点和相关的法律法规要求，对有效控制产品质量、提高公司的整体业绩起到激励作用。各相关职能和层次应结合部门的主要职能制定相应的 质量目标。质量目标应满足以下要求： a) 包括满足产品、相关方要求所需的内容； b) 能够测量，可作为质量管理体系评价的依据； c) 与质量方针保持一致。

5.4.1.2本公司质量目标的描述见手册《质量方针和质量目标》内容。

5.4.1.3综合部为质量目标考核的归口管理部门，负责收集各部门目标内容并编制《质量目标一览表》，并按照《管理评审控制程序》对质量目标的持续适宜性定期评审，寻找改进的时机。 5.4.2 质量管理体系策划

5.4.2.1为了提高产品质量，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，管理者代表负责质量管理体系策划。 5.4.2.2策划的内容：

a) 相关资料的收集、整理和分析（包括产品标准、法律法规、管理制度等）。 b) 讨论、制定质量方针和质量目标。

c) 识别、确定质量管理体系的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和

测量有关的过程）。

d) 确定过程的作用及相互关系。

e) 确定过程所需的文件（如标准、规范、作业指导书等）。

f) 为确保过程的运行，配置必要的资源（包括适当的人力资源、基础设施和工作环境等）。

g) 对上述过程实施监视和测量，以确保过程的实现能力。 h) 根据过程确定记录的要求及内容。

5.4.2.3在对质量管理体系进行策划时，可收集过去的经验教训，分析其不足，寻找改进的机会，采取相应的措施，并通过新的策划过程推动体系的持续改进。 5.4.2.4在体系变更或体系文件修改时，须保证体系的变更或修改后的体系文件与体系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限

总经理应确保在组织内的职责、权限得到规定和沟通。 5.5.1.1组织机构和职能

a) 本公司的质量管理体系组织机构设置见手册附录一 b) 本公司的职能分配见本手册附录二 5.5.1.2职责与权限的界定

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本手册中所列职责及权限仅为质量管理方面的职能。 （1）总经理

a）全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客的法律、法规要求的重要性；b）制定质量方针和质量目标； c）主持管理评审；

d）确保质量管理体系运行所必要的资源配备； （2）综合部

a）在管理者代表领导下，负责质量管理体系的具体实施； b）协助管理者代表实施内审及管理评审计划的落实； c）负责对公司纠正或预防措施的实施情况进行监督检查； d）组织采用适宜的统计技术进行数据分析； e）负责各部门目标的监督检查；

f）负责按公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需要； g）负责组织全体员工培训工作，制定培训计划并组织实施； h）负责原材料采购供应；

i）负责供方选择、评价，确保采购合格的产品； j）负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；

k）负责产品的销售工作，组织识别顾客的需求，组织对产品需求进行评审； l）负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客投诉； m) 完成总经理分配的其他工作。 （3）生技部

a）生产计划的具体实施；

b）负责生产设备管理，确保满足生产需要； c）生产环境管理，员工健康管理。

d）负责公司技术管理工作，组织编制技术文件；

e）负责公司产品实现的策划以及关键过程、特殊过程的确认； f ) 完成总经理分配的其他工作。

（4）质量部 a）负责产品的监视和测量工作； b）负责监视和测量装置的管理工作；

c）在自已的职权范围内组织不合格的检查、分析原因、验证纠正、预防和改正措施；

d ) 完成总经理分配的其他工作。 （5）车间

a）全面负责日常生产，确保质量管理体系在车间正常运行；

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b）负责指导员工按作业指导书，进行生产和过程控制； c）指导和监督员工正确使用生产设施，并进行维护保养； d）负责车间生产环境管理，保证达到卫生要求； e ) 完成领导分配的其他工作。 （6）仓库：

a）负责库房的管理工作； b）库房应作到账、卡、物相符； c）作好产品的防护工作； d）作好入库、出库工作。 e ) 完成领导分配的其他工作。

（7）各类人员的职责和权限详见《岗位说明书》。 5.5.2 管理者代表及质量负责人

管理者代表及质量负责人由总经理任命，除其他方面的职能外，还具有： a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b）向总经理汇报质量管理体系运行情况以及改进的需求。 c）确保在公司内提高全体员工的顾客满意的意识。 d）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。 e）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。

f）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

g）负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。

5.5.3 内部沟通

5.5.3.1公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

5.5.3.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、电话及工作联系薄等。

5.5.3.3对涉及质量管理体系重要活动的沟通，应形成文字资料。 5.5.3.4注重沟通的效果。

5.6 管理评审

5.6.1 总则

公司编制《管理评审控制程序》， 规定每年至少一次对质量管理体系进行 评审，确保其适宜性、充分性和有效性，同时对体系（包括质量方针、质量目标）是否需要改进和变更予以评价。 5.6.1.1总经理主持管理评审活动。

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5.6.1.2管理者代表负责向总经理汇报体系运行情况，提出改进建议，组织编写《管理评审计划》和《管理评审报告》。

5.6.1.3综合部负责召集会议人员和管理评审计划、报告的分发，保存管理评审的记录，并对纠正、预防措施进行跟踪验证。

5.6.1.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审材料，并负责实施管理评审提出的相关纠正、预防措施。 5.6.2 评审输入

管理评审应收集以下方面的信息： a) 内、外部审核结果； b) 顾客信息(包括顾客抱怨)；

c) 体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、质量管理体系文件要求及顾客要求的情况；

d) 纠正措施和预防措施的实施情况； e) 上次管理评审纠正措施的跟踪情况；

f) 内、外部环境的变化（如法律法规的变化、组织机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更； g) 质量方针、质量目标的实施情况； h) 任何方面的改进建议； 5.6.3．评审输出

管理评审以《管理评审报告》作为其输出，《管理评审报告》中应对以下方面加以描述：

a) 质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价；质量管理体系及其过程

变更的需要、改进的机会；质量方针和质量目标的适宜性； b) 与顾客有关的产品改进的决定和措施； c) 对资源的需求。

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6 资源管理

6.1 资源提供

资源管理是质量管理体系四大过程之一，是产品实现过程的基础，是质量管理体系改进的体现。

公司应及时确定并提供所需的以下资源：

a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性方面的资源 b) 通过满足顾客要求、增强顾客满意方面的资源

资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。

6.2 人力资源

6.2.1．总则

人力资源是公司最根本的资源，是质量管理体系有效运行的能动因素。公司从教育、培训、技能、工作经历四个方面对从事影响产品质量工作的人员加以要求，并通过培训等手段，使他们能胜任工作。 6.2.2．能力、意识和培训

6.2.2.1综合部编制《岗位说明书》，各部门按岗位的工作要求和任职条件合理安排部门人员，对于目前尚不符合的，采用任命、授权的方式，并规定培训要求和时间，使其能力满足要求。

6.2.2.2公司编制《人力资源控制程序》，以便对培训过程实施管理。

6.2.2.3培训过程由综合部统一组织安排，培训应包括岗前培训、在岗培训和特殊工种培训。

6.2.2.4对培训效果的有效性进行评价，评价的方法包括：面试、笔试、实际操作等方式。凡法规要求的岗位资格培训，上岗人员必须获得相应证书。外培人员培训结束后应将培训证书的复印件送交质检部存档。

6.2.2.5通过培训、宣传、考核等多种形式，开展经常性的全员质量意识教育，使每一位员工都能明确自己的职责，都能意识到自己所从事的活动或工作过程在体系中的重要性，以及通过个人工作的改进所带来的工作效益，而偏离规定的运行程序所带来的潜在后果。

6.2.2.6综合部建立并保持培训记录。

6.3 基础设施

6.3.1基础设施是公司实现产品符合性和满足各方要求的物质保证。公司依据产品实现过程识别、确定并提供符合要求所需的基础设施，基础设施包括顾客提供的及本公司提供的，具体如下：

a) 建筑物、工作场所和相关的水、电、气设施

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b) 生产过程所需的设备（包括硬件和软件） c) 支持性服务（如运输、通讯设施等）

6.3.2生技部负责识别和确认生产设施能力，并负责生产设备的管理和维护。 6.3.3公司编制《基础设施和工作环境控制程序》，并按文件要求实施。

6.4 工作环境

工作环境是公司实现产品符合性的重要支持条件，公司应积极创造良好的工作环境，以优化公司形象，增强公司竞争力。 6.4.1生技部负责识别工作环境的要求，包括：

a)卫生和安全条件；

b)操作规程、规章制度（控制人在环境中的行为）； c)职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）； d)周围的工作条件（如温度、湿度、光源、噪声等）。 6.4.2生技部负责管理和保持生产车间的工作环境。

6.4.3公司编制《基础设施和工作环境控制程序》，并按文件要求实施。 6.4.4仓库负责仓库管理及产品防护必备的环境。

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7 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.1.1生技部负责组织对实现每类产品所要求的过程进行策划，确定这些过程的顺序和相互作用，确保产品策划与公司质量管理体系的其他要求相一致，并确定：

a) 产品的质量目标、技术要求（顾客和适用的法律法规）或管理要求 b) 针对每一类具体产品所需建立的过程及其所需的文件和资源的要求 c) 产品所要求的检验、试验、验证、确认、监控的活动方法及相应的按收

准则

d) 证明产品符合性所必要的记录

7.1.2产品策划的输出形式应适合企业的运作方式。目前公司以生产工艺流程图及产品工艺文件的形式作为其输出。对应于特定的产品、项目或合同公司以质量计划的形式输出。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1．与产品有关的要求的确定

综合部负责对顾客要求进行识别，并对以下与产品有关的要求进行确认，从而最终在产品上得到实现。

a) 顾客明示的要求：如合同中规定的产品质量、交付方式及售后服务等。 b) 隐含的要求：如产品的用途、信息等。

c) 相关的法律法规要求（包括国家强制性的标准和技术规范）。 d) 企业确定的附加要求（如企业标准、内控指标、产品特殊功能等）。 7.2.2．与产品有关要求的评审

7.2.2.1综合部负责编制《与产品有关要求的评审作业指导书》，规定对合同进行评审的方法和要求。

7.2.2.2评审活动应安排在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。 7.2.2.3评审的要求：

a) 产品要求得到了规定，内容明确，理解一致。 b) 表述不一致的合同或订单已予解决； c) 公司有能力满足产品规定要求；

d) 顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求时须对顾客进行确

认。

e) 评审的结果及评审所引起的措施的记录应给予保存。

7.2.2.4合同的更改：合同的更改应与顾客协商一致，并将更改信息及时传递到相关部门。更改后的内容与原合同未更改的部分应具相容性和一致性。必要时对更 改内容进行评审。

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