农业产业结构调整综合建设项目可行性研究报告

长沙市岳麓区长丰土地专业合作社农业产业结构调整综合

项目可行性报告

第一章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1项目名称：农业产业结构调整综合项目 1.1.2项目性质：新建 1.1.3规模及主要建设内容：

该项目以商品猪饲养、无公害蔬菜种植为基础，打造现代优质高效环保农产品基地，以此为依托建设以旅游、垂钓、休闲、观光为主的现代化农业产业园，即将饲养生猪的猪粪通过加工制成鱼饲料，用于养鱼，生猪养殖基地建设沼气池，猪粪水作为蔬菜用肥料，杜绝有机农药的使用，整个项目构成一个有机、绿色、环保的整体。 示意图：

养猪场 加工 猪粪排泄

蔬菜基地 产 养鱼基地 品 农家乐 产品供应 产品供应

具体内容： （1）建设一个现代化养猪场。包括常年存栏200头良种母

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猪，常年存栏3000头商品猪，年出栏生猪达到10000头； （2）建设一个2000亩无公害蔬菜基地 （3）建设一个500亩鱼类养殖基地。

建设期限：2年，即2011年5月—2013年5月。 1.1.4 投资概算及资金来源

投资概算：项目建设总投资1600万元，其中固定资产1100万元，流动资金500万元。

资金来源：申请土地平整项目资金500万元，申请农业综合开发项目资金200万元，依托农民专业合作社筹集股金400万元，以农业开发项目向银行贷款500万元。 1.1.5 主要技术经济指标

1、猪场规模：常年存栏良种商品猪3000头。生猪出栏率达到300%，生长速度160日龄达100公斤以上（平均日增重0.6公斤），料肉比在2.4-2.7:1。

2、无公害蔬菜大棚400亩，时令蔬菜1600亩。蔬菜种植率为300%。

3、鲜鱼存塘量保持在500吨。

4、正常年销售收入400万元，总成本310万元，利润总额90万元，投资利润率56.25%，投资回收期1.7年。 1.2可行性研究报告编制依据 1、中央[2007]1号文件；

2、《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国

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发[2007]22号）；

3、《农业部办公厅关于进一步提高生猪生产水平的指导意见》（农办牧[2007]24号）；

4、国家农业综合开发办[2006]224号；

5、全国农业和农村经济发展“十一五”规划（2006—2010年）；

6、国家发展和改革委员会《现代农业示范项目建设规划（2007－2010年）》（发改农经[2007]2029号）；

7、农业部关于印发《农业科技发展规划（2006-2020年）》的通知（农科教发[2007]6号） 1.3综合评价

本项目建成后，三年内打造无公害产品，五年创造绿色环保品牌。成为长沙市菜篮子工程，项目所面临的问题是资金和技术。要达到项目的设计要求，建设资金要有相应的保障。

第二章 项目背景及必要性

2.1项目建设背景

我国是一个农业大国，8亿农民的主要经济来源于种殖业和养殖业，同时，蔬菜、鲜鱼、猪肉又是我国大多数人民的主要肉食来源。随着人民生活水平的提高，需求日益增加。今年以来，受供给不足和需求增加的双重影响，价格直线上升，平均涨价100%。由此而起的整体物价水平也不断上涨，我国CPI呈现出近年少有的涨幅。

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2.2项目建设的必要性和目的意义

今年以来的实践表明，粮食，猪肉、鲜鱼、蔬菜作为战略食品的地位越来越重要，它事关人民的生活、事关物价水平、事关稳定大局，确保食品安全任何时候都不能掉以轻心。 1、项目是增加农民收入的需要

党的十六届五中全会作出了建设社会主义新农村的重要战略决策。建设新农村的关键是发展农村生产，核心是增加农民收入。长期以来，种养增长主要是依靠劳动和资本的持续投入，是以数量增长为主的粗放式经济增长方式。粗放式经济增长方式造成了资源的进一步紧张。因此，必须实现经济增长方式由粗放型向集约化的根本性转变。必须向科技要效益、向管理要效益，通过提高劳动生产率，从而使农业增效、农民增收。

2.项目是保障食品安全、防范风险的需要

目前，种养业存在一定风险，特别是养殖业，我国养猪业存在的风险主要是疫病、药物残留和环境污染。传统养猪方式规避风险能力差。本项目设计的养猪小区采取小规模分离饲养，减少小区域范围内的饲养密度，实行全进全出制度，可以降低发病率，减少猪病的交叉感染和重复感染，减少药物的用量，疾病容易控制和净化，即使有流行病也不会全军覆没，降低了风险。由于区域范围内的养猪密度小，分散，所以消耗空气少，污水处理量少，容易处理，不会导致环境污

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染。项目实行标准化作业，每只猪的生产过程都进行登记造册，记录饲养人、饲养方式、发病经历，实行全程监控的可追溯制度，以保证肉食品的安全。

第三章 项目建设有利条件

3.1 项目区概况

项目所建位于五丰村，以镇属小二型大石坝水库、矮桥河坝为中心，养猪场建在离河坝1000米以外的合心组，养鱼以大石坝水库、矮桥河坝以及周边塘坝，蔬菜基地包括马家洲组、观音崖、先进组、金桥组、高桥组。 3.2项目关联产业的发展现状

莲花属于粮食、生猪、建材为主的三元经济结构，是重要的商品粮、商品猪生产基地。养猪历来是我镇的三大经济支柱之一。年出栏生猪在9000万头左右，人均出栏接近两头。目前，种养业的发展出现了四大特点：一是良种比率逐渐增加。二是优势产业规划建设取得了显著成效，初步形成了布局优化，分布合理，区域化特色明显的养猪基地。三是种养规模越来越集中，大户、专业户越来越多，规模化集约化养殖发展迅速。四是农民种养殖技术成熟，食品安全意识普遍增强。

3.3项目建设的有利条件

1、政策环境优越。湖南省委、省政府十分重视种养业的发展，省政府出台了《关于加快农业五大产业链建设，推

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进农业产业化经营的意见》（湘政发[2005]24号），从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策，扶持龙头企业发展。长沙市政府出台了《关于鼓励发展农产品加工业的意见》（长政发[2005]32号）。文件规定，对从事种植业、养殖业和农林产品初加工取得的所得暂免征企业所得税；农产品加工龙头企业购进农产品原料的进项税额扣除率由10%提高到13%；国土资源部门龙头企业经营所需用地，优先审批；龙头企业用于农产品生产基地、加工、临时交易的用地，只要土地非永久固化，在税费征收上视为农业用地对待；同时还有一系列的税收抵扣和奖励政策。

2、防疫体系基本健全。我镇一直将动物疫病防疫工作列在畜牧业发展的重要位置。

3、交通区位优势明显。五丰村位于莲花东部，谢金线，莲雨线在五丰交叉通过，正在修建的黄桥大道、长韶娄高速公路都从五丰经过，据长沙市仅10分钟车程，交通运输十分方便。

4、基础设施完善。水资源丰富，电力供应充足，除能满足工农业生产和生活用电外，尚有较大富余，供电稳定。与正在准备筹建的味食尚现代物流公司相临近，可依托本地餐饮行业，配送高档超市、酒店、机关。 3.4主要障碍因素及解决办法 1、主要障碍因素

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（1）资金问题。本项目按产业化运作，主要资金投入是基础设施建设、生产原料采购供应和产品回收，占用资金比较多，融资难度大。

（2）防疫问题。疫病是养殖业的最大风险障碍，近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的猪瘟、猪肺疫等烈性传染病仍较严重，一些新发疫病如圆环病毒病、附红细胞体病、蓝耳病、细小病毒病等呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，对养猪业生产构成了严重威胁。这些疫病主要通过引种或商品仔猪调入而造成感染，生产者防不胜防。一些危害大的传染病往往给猪场带来毁灭性的灾难。 2、解决办法

（1）政府加大投资力度，财政资金主要用于购买种猪、技术试验示范、培训、推广；政府部门协助公司与银行建立良好的银企关系，为公司融资提供帮助。公司要想办法多渠道筹措资金，特别是发动项目区农民自主投资，充分发挥各界的积极性。公司加强产品的销售管理，加快资金回笼。 （2）动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报给养殖企业，我们应积极采取综合防疫措施，一是严格消毒，外来人员不能进入猪舍，工作人员进入猪舍要进行更衣、消毒，车辆进入猪舍要彻底消毒；二是做好防疫，根据当地猪传染病的流行特点，打好疫苗；三是逐步做到自繁自养，尽量不到外面

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引种，确需引种必须按引种程序办理，不到疫区引种，引入种猪要隔离观察1个月以上，确诊无疫病后方可并入猪场，以确保猪群安全。实行全程控制，确保产品质量，把成本控制在最低，防范自然风险。

第四章 产品市场分析

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

目前，生猪、鲜鱼、蔬菜一直是农村和城市居民的重要消费品，只要做到无公害或者环保，产品销售根本不是问题。 4.1.2产品市场前景分析

随着我国经济的快速增长，人们的生活水平普遍提高。人们在食品的消费上不再满足于传统的“裹腹”要求。就我国而言，“温饱”工程已告捷，并快步向“小康”进军。因此人们追求更高层次的生活质量，是今后中国猪肉出口的大市场，市场前景特别广阔。 4.2市场风险分析

4.3.项目产品市场风险因素分析

4.3.1影响项目产品的市场风险因素主要有：

1、疫病风险。传染病是养殖业的最大威胁。近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的烈性传染病仍较严重，一些新发疫病呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，养猪业效益下降，对养猪

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业生产构成了严重威胁。猪场如果发生烈性传染病则会带来毁灭性的打击，项目必须严密防范，防止传染病的发生。 2、价格风险。近10多年来，我国养猪业周期性波动频繁，生猪价格大起大落，低谷时卖猪难，效益差。项目应加强管理，节本增效，以高质量赢得客户信赖,提高抗风险能力。 3、气候风险。蔬菜种植与气候有很大关系，

第五章 项目建设方案

5.1建设任务和规模 5.1.1建设任务

本项目建设周期为2年，即2011年5月动工，2013年5月竣工投产，。其中厂址三通一平，计划100天完成；土建工程；设备购置和安装，计划用两个月安装调试完毕；生产条件达到国家环保型猪场生产标准。 5.1.2建设规模

按照首期建设目标，稳步推进，分步实施，前期达到以下目标

（1）建设1个常年存栏3000头良种猪场 （2）建设一个2000亩无公害蔬菜基地 （3）建设一个500亩鱼类养殖基地。 5.2 建设规划和布局 5.2.1总平面规划原则

1、猪场按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，

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优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。，饲料和办公用房单独隔开，场内设多层消毒池。 2、综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火、防疫和安全卫生等设计规范要求。

3、生产区和办公区、生活区要严格分开。合理布置场区道路，猪只通道和人员通道相互错开，互不干扰。工作人员和车辆进入生产区的入口要设置消毒间和消毒池。

4、猪场建设沼气池，处理部分猪粪，所产沼气用于母猪产房和保育舍取暖；在排污口建设污水处理设施，处理排出的猪粪尿作为蔬菜基地肥料，猪粪通过科学加工有效地制成鱼饲料。

5、利用空余地进行绿化，改善环境。 6、综合考虑远期生产发展的余地。 5.2.2项目产业布局及运作模式

项目按产业化运作，重点投资建设龙头企业，由龙头企业带动基地农民发展。按照农民专业合作社运营模式，发动本地有经济实力农户以土地、资金入股，自主经营，自负盈亏。

5.3 项目建设标准和具体建设内容 5.3.1建设标准

1、肉猪生产车间达到标准化生产要求； 2、建构筑物符合防疫要求；

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5.3.2项目建设内容 1、土建工程

单价（元） 600 600 600 600 600 200 200 金额 （万元） 206 24 24 30 72 6 10 8 备注 序号 项目名称 单位 数量 一 1 2 3 4 5 6 7 养猪基地 公猪舍 妊娠舍 产仔舍 育成舍 附属用房 围墙 出猪台及过道 场地道路硬化 蔬菜基地 土地整理 蔬菜大棚 蔬菜储藏室 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m 400 400 500 1200 100 500 400 8 二 1 2 3 m 个 ㎡ 800 500 400 400 2000 600 32 636 500 100 24 - 11 -

4 三 1 2 3 总计 办公用房 养鱼基地 网箱 鱼池 拦河坝 ㎡ 个 个 ㎡ 200 100 20 200 600 1000 2000 600 12 26 10 4 12 868 2、设备购置

单序号 项目名称 数量 位 1 猪栏设备 1.1 高床分娩栏 套 50 1.2 妊娠定位栏 套 200 1.3 高床保育栏 套 50 2 育种设备 套 1 3 检测设备 套 3.1 显微镜 台 5 3.2 冰箱 台 4 3.3 恒温培养箱 台 3 3.4 电子天平 台 3 3.5 电热干燥箱 台 4 4 诊疗设备 套 1 5 换气扇 个 50 6 卷式窗帘 套 30 7 斗车 辆 20 8 高压冲洗机 台 4 9 紫外灯 套 20 10 供水设施 套 1 单价总额(万(元) 元) 30 2000 10 500 10 2000 10 5 10 4 1.5 1.5 1 2 2 200 1 330 1 500 1 1250 0.5 250 0.5 40 备注 - 12 -

10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.3 12 水塔 抽水泵 输水管道 供电设施 变压器 配电间 输电线路 消防设施 合计 个 台 套 套 台 套 1 2 1 1 1 1 1 1 8 2 30 20 12 4 4 2 113万元 3、公用工程投资 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 项目名称 排污处理系统 排污管道 污水处理池 排污泵 沼气机供暖系统 沼气池 贮气罐 输送管道 供暖管道 道路 单位 m m3 台 m3 m3 m m 数量 400 200 2 400 200 800 500 单价金额 （元） （万元） 200 200 5000 200 400 100 200 13 8 4 1 34 8 8 8 10 20 - 13 -

4 4

、

绿化 交

通

运

输

工

具

16 等

36万元

5．5项目建设进度安排

本项目建设期为1年，即从2011年5月—2011年12月。 5月 项目前期论证、审批 6月 工程设计 、资金筹集 7月 施工准备、土建施工 8月 员工培训、设备定货 9月 设备安装、调试 ，正式投产

第六章 投资概算与资金筹借

6.1投资概算依据

1、国家计委和建设部《建设项目经济评价方法参数》规定的投资估算范围和统一的取费参数。递延资产、无形资产均计入固定资产投资计划。 2、项目合同及相关协议和意向。

3、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。 4、设备以厂家报价和市场询价估算。 6.2项目投资概算 6.2.1固定资产投资估算

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1、土建工程投资868万元。 2、设备购置113万元, 。

3、公用工程投资83万元，含粪便、污水处理设施、沼气设施、供暖设施、产区道路、绿化设施建设等。

4、其它费用投资36万元。主要包括项目前期勘察、论证、设计费、报建、培训费等项目开办费投资部分。 固定资产投资总额为1100万元。 6.3资金来源

6.3.1申请土地整理项目资金500万元， 63.1申请国家农业综合开发资金200万元， 6.3.2合作社股金400万元，

6.3.3申请农业贷款500万元。自筹资金有保障。 6.4 资金使用和管理 6.4.1财政资金使用和管理

1、财政有偿资金使用和管理。有偿资金主要用于土建工程、设备购置。按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法，按期还款付息。

2、财政无偿资金使用和管理。无偿资金主要用于猪场、引种、环保、公用、检测等建设和设备购置投资的补助，以及技术引进、技术中试、技术示范等科技投资这两方面。按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》管理，实行

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专户储存、专人管理、专财核算管理办法。 6.4.2自筹资金使用和管理

自筹资金主要用于土建工程、设备购置和流动资金，坚持按项目计划和施工进度投放资金，严格资金管理，保证项目按期完成。

第七章 财务评价

7.1 财务评价依据

1、中国国际咨询公司编著的《投资项目经济评估指南》； 2、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参考》；

3、建筑工程费系按当地现行建设造价扩大指标进行估算； 4、设备及材料系按厂家到安装地的报价计算； 5、安装工程费按单位工程费率计算；

6、建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训费，办公及生活家俱购置费等参照同行业概算定额进行取费；

7、根据我省税收优惠政策，增值税抵扣13%，所得税免征； 8、设备安装费一般按设备费5%计取，锅炉和电气按20%计取，设备运杂费包括在设备费内。预备费按土建工程费、设备费之和的5%计取。管理费按财政资金的2%计取。 9、银行贷款基准利率6.85%， 经济效益计算期12年。

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7.2 产品销售收入、销售税金和附加费估算 7.2.1产品销售收入

按照一年一个财务周期测算，该项目投产一年后，生猪出栏10000头，每头平均180斤，每百斤750元计算，按照现行价格计算总收入为1350万元，出栏鲜鱼600吨，按照5元每斤价格计算，总收入为600万元，蔬菜产值按照平均每亩3万元计算，总收入为6000万元。合计收入7950万元。 7.3 总成本及经营成本估算 7.3.1项目总成本估算

1、饲养费625万元。饲养费包括饲料和药品消耗。 商品肉猪饲养费，平均饲养期80天，按料肉比2.7:1，饲料单价3元/公斤，100公斤出栏，平均增重70公斤， 625元/头，10000头计625万元； 280万元

3、鲜鱼饲养成本 饲料2700元∕吨 计成本 400万元

4、蔬菜种植成本每亩2万元（ 含人工工资） 4000万元 5

、

燃

料

动

力

费

估

、

种

猪

购

置

算

5万元

猪场用水通过自掘水井解决，平均每天耗水量为20吨，每

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吨水成本估算为2元，全年水费为4万元；

猪场用电含生产用电（保温、废水处理）和照明用电，生产用电估算为2万元，照明用电估算为1万元。 6

、

工

资

及

福

利

费

290万元。其中,管理人员6人×5万元/人=30万元，其他工作人员20人×3万元/人=60万元。 740万元 8

、

折

旧

费

计

、

管

理

费

用

提

70万元。其中建筑物按20年，残值5%，设备按10年，残值5%，公用工程按10年，不留残值，其它投资按5年摊销，不留残值。 9

、

修

理

费

14万元按每年折旧费的20%提取。

10、土地租金，项目租地3000亩，每亩700元/年（2年）。410万元 1110万元 1240万元 13

、

其

它

费

、

利

息

支

、

防

疫

成

本

出

用

58.5万元包括营销费用34.1万元 （按销售收入5%计）、技

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术开发费20.5万元（按销售收入3%计）、管理费4万元（按工资及福利的30%计）。 总计6042.5万元 7.4财务效益分析 7.4.1盈利能力分析

利润总额=销售收入-总成本-销售税金及附加=1907.5(万元)

所得税根据湖南省政府湘政发[2005]254号和长沙市政府长政发[2005]32号规定可以免征。 销售利润率=利润总额/销售收入=29% 投资利润率=利润总额/总投资=59.6% 财务内部收益率 30 % 投资回收期（含建设期）2年 7.4.2 清偿能力分析

项目还款能力2年（含建设期），还款有保证。 7.5不确定性分析 7.5.1盈亏平衡分析

盈亏平衡点=固定成本/（产品销售收入-可变成本-销售税金及附加）=63.8% 即项目只要达到设计生产能力的63.8%，即销售收入达到3482万元，即可保本，高于此水平，企业将有不同程度的盈利，抗风险能力比较强。 7.6 财务评价结论

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本项目销售利润率、投资利润率分别达29.%，144%，财务内部收益率50%，投资回收期（含建设期）1年。各项指标均接近于基准指标。从不确定性分析来看，项目对销售价格的变化最为敏感，抓好技术创新，生产优质肉猪，以质取胜最为关键。盈亏平衡点为43.8%，在市场稳定的情况下,项目有较好的抗风险能力。综上所述，从经济评价的角度看，本项目投资可靠，实施可行。

第八章 环境影响评价

8.1项目环境影响

该项目的主要污染来自猪场排出的猪粪尿，这些粪尿中含有较高浓度可降解的有机物，它们本身并没有毒，但若不经处理，大量排入水体则要消耗水体中大量的容解氧，使鱼类和水生物受到危害，甚至造成严重污染。 8.2环境保护与治理措施

猪粪尿处理措施:将猪粪、尿沟与雨水沟分开，猪尿及冲栏污水进入沼气池发酵，处理后符合GB5084或GB11607的规定。一是建设沼气池；猪粪经过处理全部用来养鱼，作为蔬菜种植肥料，代替化肥，减少污染。

污水处理:污水来源于猪舍内的猪尿和栏舍清洗水,这些污水含有少量的猪粪残渣等有机物质,通过排污暗沟至污水处理系统，污水经发酵池流入污水沉淀过滤，经过滤后的污水进入曝气池，经曝气后，经处理后的水蒸发。

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场区绿化： 场区绿化结合场区与猪舍之间的隔离、遮阴及防风的需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，树木应选高大落叶乔木为宜。场区绿化覆盖率不低于30%。

第九章 产业化经营与农民增收效果评价

9.1农业产业化经营效果评价 .1 、壮大主导产业和促进结构调整 2 、产、加、销、服各环节的利益联结 3 、辐射带动作用 9.2农民增收效果

该项目实施以后，可以有效的带动当地相关产业发展。农业进一步增效，投入产出比更加明显，加入该项目的农户，年均收入可以增加3—5万元。 9.3其它影响评价

农村经济最大的障碍主要是市场化程度低下，生产出来的产品不能与市场对接，同时没有组织管理，自由度大，随意性大，产品信誉和质量安全受到影响。本项目实施后，组织农户按计划地生产，实现了农村剩余劳动力的就近就地转移，项目成了农民致富的有效渠道，较快和较大幅度地增加了农民收入，繁荣和发展了农村经济。农民融入到项目以后统一按市场化经营，组织化管理，同时对农民定期技术培训，提高了他们的文化素质和生产技能。随着经济的发展，农民

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投资建设家园的热情高涨，改善了农村生产生活环境条件，广大农民安居乐业，干群关系融洽，促进了乡风文明建设，改善和提高了农民的物质和精神文化生活。

第十章 项目组织与管理

10.1财务管理及监督

项目资金实行专户专帐，专人管理审批，任何人不能透支和挪用。建设方必须制定详细的实施计划，经审批后按施工进度拨付资金。项目完成后进行专项财务审查。 10.2项目运行管理机构

项目建成后，按照现代企业的管理机制，组建企业管理机构。要求机构简单，人员精干，满负荷工作，各级责权明确，形成有效决策和监督机制，建立激励机制和约束机制，健全监督体系。

第十一章 可行性研究结论

1、建设该项目，符合国家政策和行业发展规划，对促进养殖业良性循环，农业产业结构调整，繁荣农村经济，增加农民收入具有深远意义。

2、完全可以达到增加收入，带动群众，辐射全镇，达到预期目标。

3、项目投资回收期1年，低于行业基准回收期。 5、该项目发展前景广阔，风险很小，只要达到设计生产能

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力的43.8%，便可以保本。

6、该项目完全能够发挥龙头项目的作用，带动当地种养业的发展，从而有效地确保农业增效，农民增收。总之，该项目经济效益、生态效益、社会效益均可接受，抗风险能力强，建设该项目是可行的。

业合作社

2010 长沙市岳麓区长丰土地专年11月14日

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