内部质量管理体系审核报告(正式版)

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中山市海湾国际有限公司

ME—ED--09内审报告共3页第页一、目的

对本公司质量管理体系运行情况，进行一次全面审查，检查本公司是否符合ISO9001：2000标准的需求，以及公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量管理体系是有效的，充分的和适宜的。

二、范围

产品：烧烤炉

部门：《质量手册》覆盖的所有部门

三、审核报告

a)ISO9001：2000标准

b)质量手册、程序文件、管理文件及相关作业文件。

c)相关的法律法规和产品标准。

四、审核基本情况

1、审核准备

为了解公司质量管理体系的现状，按文件要求于5月28日召开了内审准备会议，李总主持了此次会议，会议决定于6

月3—4日进行一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部质

理审核活动。

成立了以品管部副总覃业伟为组长，生产部总经理吴应轩、企管部副总叶华锋为副组长，采购部经理洪建华、生产部

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ME—ED--09内审报告共3页第页经理吴景文、黄雄、张乃蓉、胡天期、谢明春、陈翠为组员的内审小组，进行相关的部训和内审准备工作。

2、审核实施

根据内审计划，内审小组分为三个小组，对体系所覆盖的一个产品七个部门和管理层，按核查表、体系文件以及ISO9001：2000标准进行审核，审核组人员通过抽样调查、问询、观察、了解、取证、记录等方式，获取客观的过程事实。

公司领导对这次审核十分重视，在审核过程中得到了公司各级领导和员工的积极配合和大力支持，由于全体人员的共同努力，使这次审核工作能按计划圆满完成。

3、审核结论

此次审核共发现13个不合格项，其中严重0项，一般项13项，涉及部门8个，过程9个。（详附表）

通过此次审核，审核组认为：公司已按质量管理体系的要求进行运作，基本符合ISO9001：2000标准的要求，通过这些体系文件的实施，大大改时了公司的质量管理工作，能够实现公司的质理目标。

本次审核的结论是：质量管理体系基本符合审核准则并得到了有效实施，公司目前所建立的文件管理体系能基本确保管理体系的持续运作的有效性，体系的建立是有效的、充分的和适宜的。

五、审核组建议：

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1、对审核中提出的13个不合格项尽快在查明原因的基础上，

采取纠正措施，并举一反三，发现并解决类似问题。作为管理评审的信息输入。

2、重点抓好几项工作：

a.进一步加强全体员工岗前和岗后的培训,认真学习和理

解标准体系文件,凡文件中制定的一定做到,做到的事情

一定要按规定的要求认真做好记录并保存。

b.明确部门职责，做到文件化管理，将职责落实到相关人

员。

C. 进一步完善自我改进机制，抓好纠正措施和预防措施的

实施与跟踪验证工作。

d. 注意各类文件的有效性，各种记录和文件必须经过审批

后方可发布和实施。

附：1.《不符合项分布表》

2.《不符合项报告》13份

编制：审批：

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