生产过程控制程序

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生产过程控制程序

1 目的

本文件规定了公司实现对产品装配、测试、包装过程中各个环节进行控制，确保产品质量充分满足客户的要求。 2 适用范围

本文件适用于公司成车及散件、售后件提供的全过程。 3 术语

3.1 主生产计划（包括成车、散件、售后件）：制造系统（制造部、采购部、品技部等，以下同）对销售订单的承诺，主要包含状态、数量、交货期等信息。

3.2 派工计划：在【主生产计划】的基础上，结合零配件保供、产能，进行成套解算后按批次下达生产计划。 4 职责 4.1 销售公司：

4.1.1 负责销售月度预示计划（包括成车、散件、售后件）的编制、下达； 4.1.2 负责销售订单（包括成车、散件、售后件）的编制、下达。 4.2 品技部：

4.2.1 负责提供产品技术图纸；

4.2.2 负责编制检验规程，监督生产过程符合装配工艺要求； 4.2.3 负责入厂检验、过程检验和成品检验。 4.2.4 负责监视和测量装臵的控制。

4.2.5 负责销售订单状态的确认和BOM编制。 4.2.6 负责生产过程质量问题处理。

4.2.7负责编制和完善产品工艺规程，生产用工装设计。 4.3 制造部：

4.3.1 负责销售月度预示计划、销售订单评审，【主生产计划】的审核、编制和下发，并负责生产的组织、控制、协调、监督、考核；

4.3.2 负责生产过程中各工序作业及产品的标识和管理； 4.3.3 负责设备（设施）、备件、工装、能源的管理。

4.3.4 负责生产现场产品标识管理，产品的防护，生产过程中的物流管理。

4.4 采购部：负责配套零部件的采购，零部件标识、防护及仓储管理，确保【主生产计划】的正常执行。

4.5 财务管理部：负责组织各级人员的上岗培训和安全管理工作。 5 正文 5.1 控制流程

机车有限公司产品（包括成车、散件、售后件）提供控制流程主要包括生产计划、生产准备、

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生产实施及交付等。

生产准备装配件提供未通过销售订单未通过销售订单调整审核审批通过生产计划通过编制并执行《主生产计划》《主生产计划》变更通知书执行调整计划技术工艺交底及岗位培训基础设施要求工作环境要求生产计划管理重要工序控制生产实施产品检验生产过程工艺流程生产设备管理检验设备管理特殊过程管理其他控制要求

图1 产品提供控制流程图

机车有限公司【主生产计划】生成流程见图２。

主生产计划生成流程图销售公司品技部制造部采购部产品入库N销售订单订单评审Y新状态评审主生产计划YBOM编制采购计划图２【主生产计划】生成流程图

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5.2 程序内容

5.2.1 生产计划 5.2.1.1 销售公司依据市场预测、近期的销售及接单情况等制定次月销售月度预示计划（包括成车、散件）经销售部门负责人审核后，于每月16日前传机车有限公司制造部计调中心，再由制造部计调中心将次月销售月度预示计划报送公司领导及各有关部门，作为生产系统月度工作安排的依据。

5.2.1.２销售订单经销售公司、制造部、品技部、采购部确认形成次7日【主生产计划】，制造部计调中心根据用户要求，结合零配件保供、产能进行成套解算后按批次下达生产派工计划。 5.3 生产准备

机车有限公司产品的生产准备主要包括零配件提供、技术工艺交底、岗位培训、基础设施及工作环境的要求等。下月生产前由制造部主持召开次月生产准备会，根据销售月度预示计划，对次月的保供、产能、设备等问题进行综合评定。 5.3.1 零配件提供

5.3.1.1 采购部根据【主生产计划】，成车须核对采购部物流室的库存情况后编制零配件采购计划、散件和售后件根据计划编制零配件采购计划，进行采购。采购部以满足【主生产计划】需求为前提，负责对库存总量进行控制，具体操作按公司《采购控制程序》执行。 5.3.1.2 品技部负责采购件的检验，具体操作按公司《产品监视和测量控制程序》执行，合格零部件由采购部物流室、散件车间、小包装车间办理入库和配发。

5.3.1.3 制造部计调中心将根据【主生产计划】结合零配件保供、产能下达生产【派工计划】。 5.3.1.4 制造部计调中心根据【主生产计划】进行派工，采购部物流室根据【派工计划】打印领料单，并将配件及时、准确地配送到装配车间相关工位；制造部散件包装车间根据计划要求，按照公司《出口散件生产物流管理办法》执行；制造部小包装车间按照公司《小包装车间生产过程控制管理办法》执行。 5.3.2 技术工艺交底、岗位培训

5.3.2.1 产品技术、工艺文件设计定型，按公司《产品设计开发控制程序》进行管理。 5.3.2.2 员工必须经过必要的技能培训，关键工序、关重设备人员经考核合格后持上岗证，方能上岗。上岗后，制造部须按公司《员工培训管理制度》持续的对员工开展培训工作，确保其操作能力保持工艺文件相关要求。 5.3.3 基础设施

5.3.3.1 机车有限公司提供满足生产要求的厂房、仓库、实验室、办公场所、生产设备、检验及运输、通讯设备等。制造部计调中心确保设备能力满足过程的要求，所使用的设备必须处于良好的状态; 相关设备符合国家强制认证如3C、生产准入的要求，并按规定记录。监视和测量装臵按《监视和测量控制程序》管理。

5.3.3.2 生产、检验过程所需的电脑、打印机等设备的购买、维修按《计算机及网络管理办法》

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执行。 5.3.4 工作环境

5.3.4.1 当产品特性形成的过程受环境条件影响时，制造部门应对其工作环境条件进行控制，并在相应的技术工艺文件和管理文件上作出明确的规定。 5.3.4.2 生产现场的整洁按公司《“5S”管理办法》执行。 5.4 生产实施 5.4.1成车生产实施

生产实施主要围绕生产工艺流程在生产计划管理、生产设备管理、检验设备管理、重要工序控制、产品检验、关键工序控制及散件质量控制等方面进行控制。 5.4.1.1 生产计划管理

A）批次管理：根据销售订单、产品特点和具体情况确定适当的批量，以批次为单位安排生产的基本单元，作到批次管理的“四清五分批”（批次清，质量清，原始记录清，数量清；分批投料，分批转序，分批装配，分批入库，分批出厂）。同时满足顾客‘同一批次产品，要求颜色状态相同，且为同一供方的零件’；指定件应予满足顾客的特殊要求，但应引导用户在公告申报的合格供方名单中选取。

B）均衡生产：按计划有比例投入和产出，保证正常有序的生产和工作节奏。制造部计调中心应随时掌握各装配环节情况，发现影响均衡生产的因素时，及时采取调度措施，保证生产正常进行。

C）制造部计调中心负责按日填写【摩托车计调中心日报表】，将上一工作日生产信息报送公司领导及相关部门。

D）制造部计调中心对生产计划的完成进行组织和协调。 5.4.1.2 生产设备管理

A）生产设备的管理由制造部计调中心负责，具体执行《设备管理程序》。 B）生产所需的工装由品技部负责设计制作，具体执行《工装管理程序》。 C）在生产过程中，生产设备的操作人员应严格执行相应的生产设备操作规程。 5.4.1.3 检验设备管理

检验设备的管理由品技部负责，在检验过程中，检验人员应严格执行相应的检验设备的操作规程，具体操作按《监视和测量控制程序》执行. 5.4.1.4 关键工序控制

A）品技部根据对产品性能影响比较重要和质量不容易控制的工序确定关键工序(或工位)。 B）成车装配的关键工序有十二个：轮胎部装（轮胎充气）；前叉部装（紧固前减震器）；车架部装（车架打刻、铭牌打刻）；油箱部装（油箱试漏）；调整前叉；紧固上连接板（确认上连接板扭力）；紧固后减震器（确认后减震器扭力[包括后减震器上下安装螺栓扭力]）；紧固后轮（确认后轮轴扭力）；确认发动机扭力；调整后轮；成车检验；合格证打印。

C）关键工序操作者应严格按工艺规程进行操作，实现三自一控（自我检验、自我区分合格与不合格、自做标识，控制自检合格率）。品技部巡检对关键工序进行抽检并做好抽检记录，

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对可以量化的关键工序有选择地进行变差分析。

D）关键工位人员必须经过严格培训，经考核合格后持上岗证上岗。

E）监视或测量工具因特殊原因发生变化，必须以公司《产品监视和测量控制程序》为依据，使用经过检测的合格工具。

5.4.1.5 产品检验执行公司《产品监视和测量控制程序》。生产过程中产生的不合格品，首先在生产现场进行标识，并进行隔离，然后按照《不合格品控制程序》执行，信息传递按公司《质量信息管理办法》执行。 5.4.1.6 生产过程控制

在实施过程中要求操作人员严格执行“三按”（按图纸、按标准、按工艺）进行生产；深入开展“三工序活动”（复查上工序质量，保证本工序质量，为下工序服好务），以确保将缺陷控制在过程之中；对出现的质量问题要做到“三不放过”（即产生质量问题的原因不查清不放过，质量责任不落实，奖惩不兑现不放过，纠正和纠正措施未实施，未验证有效性不放过），防止同一质量问题重复发生。 A) 部装、总装

装配前操作人员要对配送到位的零部件表面状况和清洁状况进行审察，仔细核对零部件状态和数量，具体按公司《部装检验规程》和《总装检验规程》执行；装配过程中关重零部件产品一致性的确认，按《成车3C认证管理办法》执行。发现异常按公司《不合格品控制程序》处理，并按《质量信息管理办法》规定进行填写和传递。部装和总装时，装配工进行自检和互检，操作人员严格执行装配作业指导书。 B）完检（检验）

a）品技部内检室完检人员将下线调试好的摩托车按公司《成车检验规程》实施检查；发现不合格品，执行公司《不合格品控制程序》。

b）品技部门对成车的强制认证的检验按《成车3C认证管理办法》执行。 C）返修

完检中发现的不合格产品，经标识后交返修班进行修理，返修完成后重新完检，直至合格。D）油封(包装)

油封(包装)操作人员按装配作业指导书进行包装作业，过程检验按《油封检验规程》执行。 E）解体重装

具体按公司《成车退车、改装及解体业务管理办法》执行。 F）成品入库、出库

具体按公司《成车流转管理办法》执行。 5.4.2 散件生产实施

具体生产和质量控制按公司《出口散件生产物流管理办法》及《出口散件质量控制办法》执行。

5.4.3 售后件生产实施

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具体生产和质量控制按公司《小包装车间生产过程控制管理办法》及《小包装车间质量过程控制管理办法》执行。 5.5 标识和可追溯性流程

生产过程中合格证、合格章、标识牌、冲印、条形码、印章、标签、机号、VIN代码、检验状态标识、流转卡等产品的标识及可追溯性控制具体执行公司《标识和可追溯性控制程序》。 5.6 准时生产及考核

5.6.1 所有生产活动必须围绕【主生产计划】进行，生产的产品必须按【主生产计划】要求的状态、品种、数量、时间合格入库。