在建工程项目施工管理综合检查表

裕达建工集团有限公司工程管理中心对在建工程施工管理综合检查表

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工程名称 建设单位 建筑面积及合同造价 序号 检查项目 检查内容 形象进度 监理单位 检查日期 评分标准 1、未设置组织架构图扣2分； 2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分； 3、岗位设置不合理扣1分； 1、未设置项目部岗位职责扣2分； 2、不齐全、未上墙扣1分； 标准分 实得分 1 项目部组织架构 组织架构建立是否齐全、合理 3 2 项目部岗位职责设置 是否齐全、上墙 2 3 工程相关资料收集 图纸、工程量清单、招标文件、技术规1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3 范、验收标准、本工程所需的特殊工艺分； 技术标准 2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分 水文地质勘测、气候信息收集、当地地1、无地质勘测报告、气候扣2分 材、现场勘测报告书 2、未收集当地气候、地材信息扣1分 3 4 现场勘测 2

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1、无施工组织设计及方案扣3分 施工组织设计及方案编技术方案符合要求、各项保证措施齐2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分 5 制情况 全、监理报验单齐全、审批手续齐全 3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分 1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分 设备进场报管理(报验\\设备进场验收记录、设备报验程序、具2、设备未按规定报验扣3分 6 维修\\保养) 体的保养维修计划和应急的处置办法 3、现场无保养计划和保养合同扣2分 4、无设备应急处置方案、方法扣1分 1、现场无平面布置图扣2分 平面布置图、临设搭设搭设方案、材料2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分 7 安全文明施工 检验合格证明材料、现场安全文明施工 3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分 1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪8 图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分 图纸会审 要、与会人员签到表 2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分 9 开工报告 开工报验资料审批情况、开工报告 1、无开工报告扣2分 2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分

3 3 3 2 2 10 测量复核情况 测绘队交底记录、各水准点复核记录、1、无测量复核记录及交底记录扣2分 闭合记录、放样点复核记录、报验单等，2、测量复核单联签手续不齐全扣1分 监理是否签字认可 1、无原材料检验报告扣5分 2、检验报告与现场不同步扣3分 砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢3、检验报告不合格扣3分 材焊接、拉伸试验报告等 4、检验报告缺少扣3分 5、无砂氯离子检测报告扣1分 2 11 原材料检验报告 5

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裕达建工集团有限公司工程管理中心对在建工程施工管理综合检查表 12 技术交底编制 1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分 专项、关键安全、技术施工方案技术、2、未对技术、安全施工方案交底扣3分 安全交底 3、交底手续不齐全扣2分 施工日志、关键隐蔽工程部位施工记1、现场无施工日记、施工记录等扣3分 录、砼旁站记录 2、施工记录不全、模糊不清等扣2分 1、施工资料缺失、不完整扣3分 1、施工资料报验不及时扣2分 2、施工资料审批不齐全扣1分 1、对特殊过程识别不清扣5分 2、对特殊过程确认和控制不力扣3分 5

13 施工过程的控制 3 14 分部分项验收 各施工资料报验单和审批情况 3 15 特殊过程确认情况 特殊过程识别、确认、控制情况 5 16 产品标识情况 砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料1、现场无产品标识牌扣2分 标识牌、砼搅拌场配比牌 2、现场产品标识不齐全扣1分 2 建设单位以及监理单位发放文件清单、1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及17 业主、建立单位发文管理 技术变更图纸记录清单以及文件、建设台账扣2分 单位技术文件保存情况、验证情况 2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分 18 产品的防护情况 原材料、半成品、成品是否做防护措施 1、无原材料、半成品、成品防护措施扣3分 2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分 2 3 19 检测设备的管理 1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检检测设备台帐、检测设备复核证明、保查情况扣2分 养方法以及维修措施、检查情况 2、无检测设备台账扣1分 2

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裕达建工集团有限公司工程管理中心对在建工程施工管理综合检查表 20 过程的监视和测量 抽查隐蔽工程施工记录 1、无隐蔽工程施工记录扣5分 2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分 5

21 22 23 24 1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分 质量、安全整改及回复 监理下发的整改单及时回复，现场按要2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、求整改到位 监理下发的整改单回复扣3分 1、无材料采购计划、材料采购合同扣3分 材料采购计划、材料采购合同、材料复采购计划及合同 2、未建立材料采购台账扣2分 核记录、材料报验单、合格证 3、无材料复核记录、报验单、合格证扣3分 1、 无编制详细的进度计划表扣3分 施工进度计划是否满足编制详细的进度计划表，进度计划保证2、 无进度计划保证措施扣2分 合同或业主要求 措施 3、未满足业主进度要求扣3分 1、未按合同要求及时支付工人工资扣8分 2、未建立工人工资发放台账扣5分 能够按合同要求及时支付工人工资，无工人工资支付情况 3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门投诉，没有到公司或政府部门闹事 闹事扣8分 4、未有工人签收按指膜记录扣8分 材料款支付情况 能够按合同要求及时支付材料款，无投1、因材料款投诉，起诉等扣5分 诉，无起诉案例 2、未按合同要求及时支付材料款扣3分 5 3 3 8 25 5 1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、工程报表、竣工验收相关通讯录等扣3分 26 月度产值报表、组织架构表、通讯录等 资料上报情况 2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣1分 27 OA系统使用情况 项目负责人每天日志录入，月度产值及1、项目负责人未按规定每天录入日志扣2分 图文报表等 2、未按期上报月度报表及图文报表等扣1分 3 2

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1、业主、监理经常投诉扣3分 业主、监理经常投诉且无解决现场问题28 业主或建立投诉情况 2、无解决现场问题方案，或项目负责人无人方案，或项目负责人无理睬。 理睬扣3分 29 建设行政主管部门是扣分分值对公司的影响，项目负责人针1、扣分分值对公司造成影响扣5分； 否有扣分情况 对扣分情况如何跟进处理 2、对扣分情况未进行跟踪扣5分；

3 5 敢于对施工中所涉及的新技术、新工1、未建立新技术、新工艺及环保节能技术应新技术、新工艺及环保艺、新材料提出创新方案，并积极实施用台账扣3分； 30 3 节能材料的收集与推广 推广，提高项目施工管理水平和经济价2、对在建工程涉及的新技术、新工艺及环保值。 节能材料未记录或总结扣2分。 □良 □中 □差 检查总体评价 检查负责人： 参检人员： 日期： 注：良：实得分≥85分；中：实得分>85分≥70分；差：实得分>70分。

受检项目负责人签字：

日 期：

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