辅料管理规范（含表格）

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辅料管理规范

（ISO9001:2015）

1.0目的

加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。 2.0适用范围

储存在仓库及车间使用的所有辅料。 3.0定义

3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。 4.0职责

4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；

4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作； 4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；

4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；

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4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作； 4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点； 4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。 5.0作业规范 5.1辅料请购、采购

5.1.1使用部门提出的辅料请购

5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；

5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返交申购部门负责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。如需修改《物料请购单》内容的，则由修改人对需修改的内容进行划线处理，将修改后的内容填写在划线上方，并由修改人在修改处签字确认；

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5.1.1.3PMC部文员将PMC部经理审核同意的《物料请购单》交总经理审批（总经理不在时，由副总经理代为审批）；如为常用辅料，则按4.1.1.5条作业； 5.1.1.4一般性辅料，审核、审批分别要求在2个工作小时内完成；紧急性辅料，审核、审批分别要求在半个工作小时内完成；

5.1.1.5 PMC部文员将PMC部经理审核、总经理审批同意的《物料请购单》分发仓库二份（分别交辅料仓管员、收料员各一份），分发采购部（交采购稽查员）一份、申购提出部门（交部门主管/经理）一份，并自留底一份，接收人员负责在《单据分发表》上进行签收；

5.1.1.6采购稽查员接到《物料请购单》后，对《物料请购单》各项内容进行复核，若有疑问或任何不清楚之处，需与责任采购员核实，核实有误的，向PMC部物控员反馈，由PMC部物控员负责处理；若无误，则在《物料请购单》上签字确认后交责任采购员处理。此项作业要求在1个工作小时内完成，紧急性物料要求在半个工作小时内完成；

5.1.1.7责任采购员接到《物料请购单》后，须认真审核《物料请购单》各项内容（重点查看是否能满足申请部门提出的“需求日期”），若有误，须向PMC部物控员反馈，必要时，由PMC部物控员与申购部门负责人沟通，直至双方达成一致的处理意见为止；

5.1.1.8若无误，责任采购员视采购物品单价金额大小决定是否编制《采购订单》，若采购物品单项价值在500元或总金额在1000以上的辅料，采购员必须编制《采购订单》，并报采购稽查员、采购部经理审核，总经理审批。否则，直

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接依《物料请购单》采购即可，具体依《采购作业流程》处理；

5.1.1.9责任采购员、采购稽查员根据《辅料请购单》或辅料《采购订单》登录辅料《采购管制表》、采购进度统计表，共同跟催供方，并要求其于交货日期前完成辅料送货作业。 5.1.2仓库提出的辅料请购

5.1.2.1仓库提出的辅料请购仅限于常用辅料，常用辅料具体见《常用辅料管理表》；

5.1.2.2当常用辅料低于规定的最低存量时，由辅料仓管员填写《物料请购单》（《物料请购单》须详细注明完整、准确的物料名称、规格/型号、需求日期等内容（请购数量不须填写，由物控员根据设定的最高存量减去最低存量后的数量填写），并在“备注”栏注明现有库存量、最低存量、紧急程度等内容，以便仓库主管、PMC经理审核其合理性；

5.1.2.3仓库主管对辅料仓管员提报的《物料请购单》进行审核，必要时，核对最低存量、库存量是否与《常用辅料管理表》中的“最低存量”、实物数量相符。若审核无误，则签字确认后转PMC部经理审核、总经理审批，后续作业具体依4.1.1.2至4.1.1.9条处理。 5.2辅料收货、进仓

5.2.1责任采购员依据辅料《采购管制表》跟催至供方交货至我司或到供方处购买物品。回厂后，送货人员将《送货单》与实物交仓库收料员；

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