月度检查方案（表格模板、doc格式）

编号：A0005

月度检查

在“月度检查”菜单下设子菜单(如图右)：

一、功能数据描述 工作流程描述 目前手工完成此工作操作步骤 序号 流程 操作步骤 1 编写检查表 编写检查项目、检查方法、每项分值 2 检查 到各部门执行检查 检查结果输入 检查结果输入检查表 3 4 检查结果分析、检查结果输入、评分 改善、追踪 资料保存 资料保存 5 界面描述 在电脑中实现此工作的操作界面 ? “编写检查表”菜单操作： ? 点击“编写检查表”菜单进入界面见附件A0005(1),输入检查表内容后保存。 ? 浏览检查表:点击浏览进入界面见附件A0005(2)，输入条件查询，在当前页面中点击相应部门所在行查看检查表内容。 ? 打印检查表:打印效果见附件A0005(3)。 ? 检查数据输入: ? 点击“检查数据输入”菜单进入界面见附件A0005(1),选择部门，显示检查表内容，在对应的检查项目后输入检查内容后保存； ? ISO人员AMIS用户有权限输入、修改。 ? 检查结果查询: ? 点击“检查结果查询”菜单进入界面见附件A0005(2),输入查询条件部门、输入时间后查询； ? 所有AMIS用户均有权限查询。 二、用户数据结构

※要输入到电脑中的数据： 序号 输入的数据 数据类型 最大可能长度 备注 下拉选择 1 部门 字符 20 输入检查结编写 果时要输入2 拟定 字符 8 检查系统自动生存 的数据。序号3 输入/日期 字符/日期 8/8 4 5 6 版本 序号 检查项目 字符 数字 字符 3 2 不确定 如“V0”，系统自动生存 系统自动生存 表时要输入的1-9的数据由系统根据检查表(最新版本)内容自动 数据 生成. 7 分值 数字 2 8 检查方法 字符 不确定 系统统计 9 分值合计 数字 3 10 现状描述 11 评分 系统统计 12 评分合计 ※数据处理规则 序号 规则描述 1 输入检查数据时，选择部门、系统自动带出最新版本检查表内容 2 三、用户查询及报表格式 ※所有AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）： 序号 数据项 描述 1 部门 查询检查表时,查询检查结果时，所用所用查询数据 2 输入时间 查询数据 3 版本选择 ※排序条件（按那些数据进行排序）： 序号 数据项 描述 1 部门 2 输入时间 ※ 报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项） 序号 表头标题 对应的数据项 备注 1 部门名称 部门 2 拟定检查表的人的名字 拟定 3 输入人的名字/输入日期 输入/日期 4 版本号 版本 打印检查表时5 序号 序号 对应的数据项 打印检查结6 检查的项目 检查项目 果时对应的7 每项分值 分值 数据项 8 检查的方法 检查方法 9 所有检查项目的分值求和 分值合计 10 检查时的结果 现状描述 11 每项检查后的评分 评分 12 所有评分求和 评分合计

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