Z010关于制定2014年度综合计划的通知
更新时间:2024-03-19 10:31:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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XX集团有限公司
关于制定2014年度综合计划的通知
各职能部门、经营单位:
为了保证集团公司持续稳定的发展,确保有计划、有步骤、有成效的全面开展2014年度的各项工作,经集团公司研究决定启动2014年度综合计划编制工作,并将有关要求通知如下:
一、综合计划编制的原则
(一)、满足集团战略性增长硬性要求的原则
(二)、结合企业经营实际,对比历史及行业最佳水平,追求效益最大化的原则
(三)、投入产出增值的原则
(四)、风险可控的原则(将资源投入到增值率高的行业和产品,降低高风险行业和低毛利产品的资源投入)
二、集团综合计划的构成
(一)、集团经营计划及经营计划书 (二)、产业板块经营计划及经营计划书 (三)、经营单位经营计划及经营计划书 (四)、部门KPI及工作计划书 三、硬性要求 (一)时间要求
1、各经营单位务必于2013年11月15日前将2014年度经营计划提报至运营部。
2、各职能部门在经营单位2014年度经营计划确定后,根据各自工作职责、各经营单位年度经营计划制定各自的2014年度工
作计划,具体时间要求另行口头通知。
(二)参考基数及增长率
各经营单位参考基数为2013年度经营计划与2013年预计完成数两者就高不就低,在此基础上适当增长:
1、考核口径利润增长率原则上不得低于20%。
2、总资产报酬率、利润率、毛利率不得低于2013年平均水平。
3、收入增长率原则上不得低于30%。
4、应收账款率、非正常应收账款率在2013年基础上下调10%。 5、三项费用计划增长比例不得超过收入或利润增长比例。 6、三项费用率在2013年基础上下调10%。
7、存货量增长要低于销售收入的增长;存货周转率在2013年基础上提高20%;超储积压在2013年基础上压缩30%。
(三)经营计划内容
经营计划包括: 2014年KPI指标和数据、2014年经营计划书两大部分。
1、2014年KPI指标和数据:根据运营部提供表格制作《 公司2014年度经营计划表》、《 公司2014年度利润测算表》、《 公司2014年度三项费用测算表》、《 公司2014年度五项费用测算表》、《 公司2014年度制造费用测算表》。
2、2014年经营计划书:各经营单位制作《 公司2014年度经营计划书》,经营计划书大纲应含但不限于以下内容:
(1)单位2014年度经营方向和工作重点,并以此为基础制定年度总体计划。
(2)经营单位2014年度的经营计划保障措施具体分解为:
A、年度组织及人力配置计划:组织机构改革、人力需求、培训开发、薪酬政策等具体保障措施及计划。
B 、年度市场营销计划:市场定位、目标分解及考核、客户开发与管理、宣传推广、风险控制等具体保障措施及计划。
C、年度采购规划:采购规划、成本降低、质量控制、风险控制等具体保障措施及计划(尤其贸易型企业)。
D、年度生产运作计划:安全生产、质量控制、节能降耗(物料单耗)、设备维护及更新等具体保障措施及计划。
E、年度技术创新计划:科技创新、新产品研发、工艺改进等具体保障措施及计划(紧密结合市场开发计划、生产计划、采购计划,做到有的放矢)。
F、年度管理创新计划:引进和创新新的管理模式、管理方法,旨在提升管理水平和经济效益的项目和活动等计划。
G、年度财务预算:根据经营目标,结合全面预算编制要求编制2014年度财务预算。
(3)经营单位2014年项目及投资计划(经营业务、基础建设、技术改造、设备投入)
四、经营计划指标确认 (一)收入确认 按财务规则确认。 (二)成本确认
1、投资回报、固定资产折旧、土地房屋税等固定成本由财务管理部确认、分解。
2、销售费用、管理费用、制造费用等由财务管理部按考核期间实际发生确认。
3、其他成本及经营外损益由财务管理部按考核期间实际发生
确认。
(三)考核期间
1、年度考核期间为2014年1月1日—2014年12月31日。 2、月度考核期间为自然月度。 五、计划确认流程
(一)经营单位经营计划经单位总经理、分管板块副总裁签字后,于11月15日前提报集团公司运营部米丹丹处。
(二)运营部进行汇总并组织相关领导、职能部门、经营单位召开专题会议进行综合平衡,于11月30日前确定各经营单位2014年度经营计划并发各职能部门和经营单位。
(三)各职能部门按运营部要求时间制定各自工作计划。 (四)运营部于2014年1月15日前签订目标责任状。
XX集团有限公司 二〇一三年十月二十日
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