ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标

ISO/TS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标

内容 输入信息 标准的要求 法律法规要求 员工能力水平 管理要求 顾客要求 过程控制要求 管理体系的要求 输出信息 手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用 外来文件评审和分发应用 技术文件分发应用 记录保存 过程描述 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识的检索、贮存、使用、归档和保护和保存期、处置/作废、管理、工程规范及评审要求。文件、记录管理过程范围应包括：管理文件——公司行政、财务、工程、采购、生产、质量管理体系文件等管理性文件。技术文件——产品相关的图样、标准、数据等。外来文件——法规、标准、顾客要求等。记录——各过程的数据、结果、需满足法规和顾客要求等。工程规范——评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。 本过程定义了公司经营宗旨和发展方向的确定、公司质量方针和确定管理要求。质量方针应：与公司的宗旨相适应，适合组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量管理体系目标的框架；利用各种形式在公司内部宣传和培训。使全体员工理解并认真执行；在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；可为相关方获取。本过程定义了制定、实施、检查和改进公司业务计划和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司业务计划和目过程所有者 文控部负责文件、记录的归口管理。负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的管理。 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 行政部负责行文件的有效性 政文件的管理。工程部负责技术文件的编制和管理。各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理。 S1 4.2.3&4.2.4文件、记录管理 M1 5.3 5.4.1 5.4.1.1方针目标制定与监控 最高管理者的期望 质量管理体系要求（包括变更要求） 顾客的期望和满意度 相关方的期望 公司发展战略 公司产品特点 公司经营状况和资源状况 公司外部经营环境 市场分析报告 公司的经营理念、经营战略、经营模式 公司质量方针 公司长期业务计划 公司短期业务计划 公司数据分析 公司质量目标和实施情况 质量管理体系策划结果 总经理负责制定公司战略计划和目标，负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。管理者代表负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。 管理者代表负公司业务计划责协助制定公完成率 司战略计划和顾客满意度 目标；管理者代表、质保部负责协助制定公司质量管理方针；各部门的负责部门负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析、并报告。 质量方针 质量目标（附件） 经营计划

竞争对手分析 内容 输入信息 标杆分析 公司经营战略和经营理念 法律法规和其它要求 新产品及费用申报情况 绩效表现 质量管理体系要求 公司业务流程 公司经营模式 公司经营环境 公司业务计划 管理变更 公司人力资源状况 产品相关要求信息 质量管理体系要求 法律法规信息 国家、行业标准信息 顾客要求 输出信息 标指标；确定衡量方法；对目标指标进 过程描述 行分解和实施；定期评审和跟踪业务计划和目标指标的完成情况。 过程所有者 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 M1 5.3 5.4.1 5.4.1.1方针目标制定与监控 M2 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.3公司组织机构和职责 SPT公司组织机构图 公司各过程职能分配表 各部门工作职责 岗位描述 管理者代表、顾客代表任命书 本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。包括：组织机构；岗位描述（包括确定质量职责、授权给负责质量的人员、有权停止生产、并通报给负责有纠正措施职责和权限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的职责；顾客代表的职责。 总经理负责确定组织机构和各部门职责，负责任命管理者代表和顾客代表。 各部门经理负责确定部门内的岗位描述；文控部负责发布组织机构、部门职责和岗位描述。 岗位评价得分 SPT公司组织机构图 职能分配表 岗位描述 管理者代表任命书 顾客代表任命书 沟通管理程序 顾客特殊要求管理程序 S2 5.1顾客特殊要求识别管理 适用的与产品有关的法律法规清单 适用的与产品有关的国家、行业标准清单 顾客特殊要求 本过程定义了对与顾客特殊要求的收集、整理、传递、实话的管理要求。包括：顾客对产品开发的要求；顾客的工程批准要求；顾客对供方的要求；顾客对信息沟通反馈的要求；顾客对质量体系的要求；顾客的其它特殊要求。 工程部负责顾客对产品开发、工程批准方面顾客特殊要求的识别管理，负责组织相关部门对识别出的顾客特殊要求的评审活动。 质保部负责收集识别顾客对信息沟通反馈参与顾客特殊要求的评审。销售部负责收集识别顾客对供方及服务提供方面的特殊要求及质量体系方面的特殊要顾客特殊要求评审及时率

求，参与顾客特殊要求的评审。 内容 输入信息 输出信息 过程描述 过程所有者 过程相关职责 文控部负责传 递、分类、归档、整理顾客特殊要求。各相关部门负责顾客特殊要求评审措施的实施。 销售部负责顾顾客抱怨信息客抱怨、服务信处理及时率 息的收集和传递；质保部负责产品、过程质量有关信息的收集和传递；工程部负责过程开发所需要的信息的沟通管理；采购部负责关于信息与供方的沟通。 管理者代表负改进项目的有责管理评审的效性 前期准备策划； 文控部负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进过程绩效指标 相关文件 S2 S3 5.5.3 7.2.3 7.2.3.1 7.4.2 7.5.1.7 沟通管理 法律法规要求 质量管理体系要求 内外部反馈信息 顾客的要求 过程反馈信息 信息分析处理结果 信息的反馈 本过程定义了在SPT不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如会议、公告、内部备忘录等），以达到相互了解，实现全员参与的目的。沟通管理的范围包括：顾客抱怨；服务信息；采购信息（包括产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；质量管理体系的要求）；按顾客规定的语言和方式沟通必要的信息包括数据；产品、过程质量有关信息；质量管理体系相关信息。 管理者代表负责质量管理体系相关信息的管理 沟通管理程序 M3 5.6 7.3.4.1 管理评审 质量方针及质量目标完成情况分析报告 内、外部审核结论及评价 供方业绩分析报告 产品制造过程业质量管理体系及其过程的有效性改进措施 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求，考虑所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度；需要、包括对质量管理方针和目标、质量管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度的评审；公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支总经理负责主持管理评审，按计划时间间隔评审质量管理体系，并为改进项目的实施提供资源和管理评审程序 质量成本分析控制程序

绩分析报告 产品交付业绩分析报告 内容 输入信息 顾客满意度评价 报告 纠正预防措施实施效果分析报告 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告 可能影响质量体系的变更（若有） 改进的机会和变更的需要 不良质量成本定期报告和评价 实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全、环境的影响分析 过程设计开发阶段的测量加以规定、分析的结果 质量管理体系的各条款要求 公司生产经营规划和发展战略 业务计划 岗位描述 岗位配置状况识年度人力资源需求计划 岗位差异分析 培训需求及其它开发计划 输出信息 持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。 过程描述 支持 计划的跟踪；相关部门负责相关输入资料的 过程相关职责 提交及输出措施的落实。 过程绩效指标 相关文件 过程所有者 M3 S4 6.2.1 6.2.2 人力资源管理 本过程定义了岗位需求的确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求 行政部负责人力资源的管理 相关部门负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理 员工满意度 人力资源及员工培训管理程序

别 绩效考核情况 员工激励方案 社会保障政策 S4 内容 公司经营战略、企业文化 质量管理体系要求 公司三年、年度业务计划 公司岗位技能标准及员工技能评定结果 员工培训需求 法律法规及相关方要求 审核结果 顾客抱怨 培训效果反馈 公司业务计划 质量管理体系要求 新设备设施要求 法律法规要求 紧急情况(供应中断/劳动力短缺/关键设备故障/售后退货等) 生产节拍/搬运/转输入信息 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除 员工激励实施 输出信息 员工调配 年度培训计划 临时培训计划 员工培训档案 培训效果评估报告 本过程定义了员工能力需求确定、培训计划和实施、在职培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求，针对以下方面：确保工程人员熟练掌握适用的工具和技术达到设计要求的能力；对象包括新进人员、在岗、转岗、代理工、合同工，将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员；使各层次中影响质量的所有员工具备必要的能力，认识到所从事的活动的相关性和重要性及如何为实现质量目标做贡献。 过程描述 行政部负责培训的制定和统筹 过程所有者 各部门负责提出培训需求交由行政部统筹安排，并落实具体的实施 过程相关职责 员工受训平均时间 培训合格率 过程绩效指标 人力资源及员工培训管理程序 相关文件 S5 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 培训管理 S6 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 基础设施管理 承包方管理 应急计划 基础设施更新计划 现有操作的有效性评价 基础设施维护保养计划 基础设施的报废/处置 本过程定义了为达到产品符合要求、改总经理负责进环境管理和绩效所需的工厂、设施、对基础设施设备策划、提供和维护和工作环境管理提供的决策 要求，包括：建筑物、工作场所及相关的设施；过程设备设施，包括生产设备、工作环境保障设施、安全维护设施、硬件和软件等生产性装置和设施；由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划，使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以工程部负责组织对基础设施配置的策划和配置方案的制定；质保部、行政部参与基础设施配置的策划工作；采购部参与基础设施配置方案策划设备故障停机率 设备设施管理程序 应急计划

移/人力疲劳等要求 基础设施技术状态 基础设施维护数 内容 据 输入信息 输出信息 及最大限度的使场地空间得到利用，以达持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加值的过程和活动， 过程描述 （主要包括以下几个方面——对工作 自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业；人机工程与人的因素的评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究；对操作者和生产线进行作业平衡评价；贮存和周转库存量评价；针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并）；定义了当发生紧急情况时，通过应急计划的启动，满足顾客的要求，（如以下情况：供应中断、停水电气、材料中断；劳动力短缺，如生产能力过剩或不足、人员辞职等；关键设备故障，如生产现场一些关键设备/重要设备突然停止运行；交通运输故障，如火车汽车运输、海运、空运出现故障等；售后退货，如派人到顾客工厂返工或指导、在厂内返工或重做；紧急情况不包括不可抗力如地震、水灾、战争等）；公司各部门应对提供产品符合性所需的工作环境因素加以识别确定，并对其过程所有者 并组织方案的实施；生产部参与基础设施的策划并负责基础设施使用过 过程相关职责 程中的维护管理。 过程绩效指标 相关文件 S6

实施有效控制，以便对所识别的影响产品符合性的工作环境进行控制（所指的工作环境主要指物理环境，具体包括——温度和湿度；清洁度；电磁辐射，噪声和震动；光线等）；在过程设计开发和制造过程中强调产品安全性和方法， S6 内容 顾客新产品信息 产品新市场信息 竞争对手数据 业务计划/营销战略 相关法规、标准 以往的数据资料 初始材料清单 适用的共用工装信息 新设备/新检测设备/新工装信息 顾客书面/口头的要求 制造/管理/物料成本信息 以往报价/投标信息 输入信息 新产品、新市场分析报告 产品信息 顾客要求 新产品开发意向 输出信息 过程描述 最大程度地降低对员工造成的潜在风险。（共六条） 本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及商务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括目前正在生产/交付过程中的信息。 销售部负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商务洽谈 销售部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等的工作 过程所有者 工程部、质保部参与新产品、新市场相关信息的评审分析；项目小组负责将相关的信息反馈给销售部 工程部负责提供目前具备的资源和为新产品增加的资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程计划，负责工艺可行性分析；财务部负责提供成本和利润指标信息；总经理负责对可行性评审报告的审批 过程相关职责 业务增长率 过程绩效指标 产品先期策划控制程序 报价/投标管理程序 相关文件 C1 7.2 市场营销 投标文件/报价单 顾客信息反馈 新产品开发协议 本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求 报价及时性 产品先期策划控制程序 C2 报价/投标

C3 7.1 7.3 过程设计和开发 顾客图样/样品 产品接收准则 过程开发目标(生产率、过程能力及成本) 现有过程资源信息 输入信息 新设备、工装和检测设备计划 产品和过程特殊特性清单 工程/材料规范（产品的功能及性能要求） 精益制造原则 人机工程分析结果 员工素质 管理者支持 适用的法律法规要求 生产率、生产能力（如标准工时） 产品成本目标 以往类似产品的开发经验 制造过程设计包括防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风规范及图纸 制造过程流程图 场地布置图 PFMEA 控制计划 测量系统分析 样件 输出信息 内容 过程描述 过程所有者 项目小组负责主导过程设计与开发包括工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计、样品制作等过程设计开发的管理 过程相关职责 工程部负责过程设计与开发中的工艺设计、工装设计、样品制作等活动的实施；质保部负责样件检测和试生产时的过程监控；销售部负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；文控部负责给予项目小组适当的培训 过程绩效指标 新项目完成和策划期限达成率 顾客新产品样品一次通过率 相关文件 产品质量先期策划控制程序 C3 作业指导书 本过程定义了工艺分析、工艺设计、工初始过程研究 艺评审和验证、工装设计等过程设计开批准接收准则发的管理要求 （PPAP） 提供适当信息给采购、生产及服务 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据 适当时，防错活动的结果 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法

险和程度相适应 项目小组成立 项目任务书 项目流程计划 所需要的其它要求 C4 7.2 订单管理 内容 与产品有关的法律法规（包括适 输入信息 输出信息 过程描述 本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订、传递、履行的要求，包括：与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产品的安全性、环保要求、认证要求等）；本公司签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括——是否完全定义产品；工程性能规范是否符合书面要求；是否能够按照规定的公差生产产品；能否用符合要求的CPK值进行产品生产；生产能力是否足够，合理的质量成本；风险分析。采用售后反馈、电话回访、广告宣传、问卷调查、顾客满意度调查等方式，与顾客进行充分的沟通，沟通涉及——有关产品的信息，如质量要求、交付及交付后的要求等；顾客问询、合同、订单、服务承诺等的处理含修改，顾客意见的征询；顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格处理，必须有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（如计算机辅助设计、电子数据交换等）。 过程所有者 销售部负责产品销售合同、床单的评审、签订，制定并传递产品销售计划，并监督合同的履行 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 与顾客有关的过程控制程序 沟通管理程序 顾客特殊要求管理程序 C4 用的政府、安全和合同评审报告 环境法规、适用于产品销售计划 材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃） 质量管理体系要求 顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动） 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 任何附加的要求（如顾客作出的承诺、技术培训、培训服务等） 来电、函订单 顾客特殊要求 顾客指定的特殊特性 生产能力 财务部负责产合同完成率 品价格的评审；工程部负责产品制造工艺性的评审；生产部负责产品生产能力的评审；质保部负责产品质量要求的评审；采购部负责采购能力的评审

财务状况 采购能力 供方信息 供方交付业绩 采购信息 法律法规要求 生产计划 销售预测 新产品开发计划 输入信息 原辅材料消耗定额 关键设备/工装/备件采购信息 顾客指定的供货源 S8 经批准的合格供方名单 生产件批准 采购物资清单 满足生产需要的物资采购计划 符合法规、采购 输出信息 物资规范要求的合格物资 本过程定义了对采购过程的管理要求，包括：供方选择和评价；符合适用的法规要求；供方质量管理体系开发；采购信息；采购产品验证，采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程——收集与供方有关的统计数据并加以评价；接收检验和/或试验，例如基于性能 过程描述 的抽样；结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核；对无法检测的项目，由指定的实验室进行评价；要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告；顾客同意的其它方法。供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监控——已交付产品的质量；顾客中断、包括市场退货；交付时间表现，包括发生的超额运费；有关质量或交付问题异常情况的顾客通知。 采购部负责采购过程的归口管理，负责供方的选择、评价和重新评价，采购计划的编制 过程所有者 和实施及供方的监测，相关部门负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评价和重新评价、采购申请。 质保部负责PPAP批准，参与供方的选择评定，负责采购产品的验证，给予原料采购的支持；工程部 过程相关职责 负责采购物资技术规范文件的编制，参与供方评定，工装模具采购申请编制提交，给予原料采购支持；文控部负责参与供方质量管理体系的评审；生产部负责物料/设备维修件采购申请和编制提交 销售部负责销售计划、定单信息/变更信息的传递；采购部负责提供满足生产计划的原料 供方交付业绩（交付产品质量、顾客中断包括外部退货、交付时间表现、附加运费、特殊状态顾客通知） 过程绩效指标 采购管理程序 供方管理程序 S8 7.4 采购控制 内容 相关文件 S7 7.5.1.5 生产计划 产品库存 生产计划 原辅材料库存 原辅材料消耗计产品销售计划 划 订货合同（订单） 新产品试生产需求 维护时间安排 本过程定义了对生产计划的制定、更改、实施的管理要求。生产计划必须满足顾客要求，如由信息系统支持的准时生产，该生产信息允许在过程的关键阶段使用生产信息，并且是订单驱动的。 生产部负责生产计划的制定、更改和组织实施、完成情况监督 生产计划达成率 因交期问题顾客抱怨的次数 生产计划控制程序

产能 生产设备状况 生产作业计划 产品特性信息 控制计划 作业指导书 人员/设备/工装/监视装置 质量信息反馈 输入信息 准时按量生产的合格产品 产品和过程记录 本过程定义了产品制造过程的控制要求,包括：过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供；过程和产品的监视文件提供；控制计划的制定和实施；设备、工装的预防性维护和预见性维护；对工装外包过程的管理；生产作业准备及验证；产品和过程特性珠监视和测量；员工培训；因能源供应中断、物料 过程描述 中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；对生产和服务提供过程的确认；对关键过程的控制；对生产过程中产品一致性进行管理；对制造过程进行测量，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；对产品进行防护；对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序 本过程 定义了顾客财产的识别、验证、保护和维护活动管理要求，包括：识别；验证；贮存保护；检查与维护；丢失/损坏/不适用时的报告；顾客工装的永久性标识 生产部负责产品制造过程的归口管理，负责设备工装维护、作业准备验证、生产计划制定实施、产品 过程所有者 标识和可追溯性、产品防护及生产现场的环境管理 工程部负责控制计划、作业标准、作业指导书的编制和提供，负责生产和服务提供过程的确认；质保部负责产品和过程 过程相关职责 特性进行监测和测量管理，负责产品及其监视和测量状态的管理 制程检验合格率 材料利用率 生产效率 过程能力 顾客退货率 制造过程控制管理程序 应急计划 设备设施管理程序 作业准备验证 工装管理程 相关文件 序 维护保养规程 C5 8.6.2 8.6.3 8.6.4 产品制造 内容 输出信息 过程绩效指标 C5 S9 7.5.4 顾客财产管理 顾客提供的技术、顾客财产清单 资料 顾客财产的状态顾客提供的工装 记录 顾客提供的材料 顾客提供的包装物/监测装置 顾客提供的设备 销售部负责顾客财产的接收记录、与顾客的沟通 工程部负责顾顾客财产完好客工装的标识、率 贮存、保护和维护；质保部负责顾客工装的验收；文控部负责顾客图纸的保存、分发管理；生产部负责顾顾客财产管理程序

客工装使用时的维护与记录 公司经营计划 生产计划 关键设备维护目标 关键设备技术状态 生产设备要求/项目计划 设备维护历史数 输入信息 据资料 新产品开发计划 工装更新计划 工装设计任务 生产准备计划 工装设计资料 适宜的设备 设备更新改选计划 设备预防性和预见性维护计划 生产设备维护维修记录 状态完好满足产品生产要求的生 输出信息 产设备 工装台帐 工装档案 合格的工装 易损工装更换计划 本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：维护及修理的设施和人员；贮存与修复；工装验收；易损工装更新计划；工装设计的变更文件化，包括工装更改等级；适当时，工具的高速及其文件的修订；工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；任何工作外包时的跟踪监视 本过程定义了进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划和适当时间间隔检查库存状况，以便及时发现变质情况。使用库存管理系统，以优化库存周围本过程定义了生产设备的管理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、维修的要求，包括：有计划的维护活动；设备、工装和量具的包装和防护；关键生产设备的零部件可获得性；文件化、评估和改进维护的目标 生产部负责设备的归口管理，负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管理 工程部负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出管理 设备能力 设备故障停机率 设备设施管理程序 S10 7.5.1 7.5.1.4 生产设备管理 内容 过程描述 过程所有者 工程部负责工装管理、工装设计和变更的文件化，负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委过程的管理 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 工装管理程序 S11 7.5.1 7.5.1.5 工装管理 生产部负责使工装完好率 用过程中工装的维护、记录、与工程部沟通；质保部负责工装的验收、维修效果的验证 S12 7.5.5 物流管理 法律法规要求 物料需求计划 生产作业计划 生产原辅材料清单 顾客提供的物料清单 库存物资、产品台帐 库存物资、产品标识卡 库存物资、产品检验记录 物资投料单 生产部仓库负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品销售部负责采购过程物资和最终产品交付过程产品的管理 生产发料出错率 数量/混装/包装问题顾客抱怨率 库存周转率 物流管理程序

库存信息 供方信息 产品贮存包装要求 顾客订单 生产作业计划 销售计划 承运方信息 产品工序流程卡 期，如“先进先出FIFO”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。 本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运FIFO、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求 的物流管理 C6 7.5.1 7.5.5 产品交付 承运供方发运安排 产品交付确认(顾客签字的发货清单) 交付业绩统计表(含超额运费) 顾客满意报告 输出信息 对制造过程的反馈 销售部负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理，负责对产品 过程所有者 交付业绩的统计分析和顾客满意度调查 财务部负责应收款帐目的建立、核查、追踪、报告的管理 生产部仓库负责交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作；质保部负责交付产品在出货前的检查 过程相关职责 100%准时交付率 超额运费 产品交付管理程序 内容 输入信息 过程描述 过程绩效指标 相关文件 C6 C7 7.5.1 7.2 付款 定单 付款周期/方式 送货信息 发票信息 法律法规 及时正确收到货款 本过程定义了交付期间和交付后帐款追收行为，包括交付数量核查、内外部沟通、帐款等活动的管理要求 销售部负责出应收款完成率 货信息的沟通、协助财务部追回帐款、检查订单工作；行政部负责交付活动的监控 质保部、工程部负责协助销售部实施售后服务的提供 质保部负责顾客反馈信息的顾客抱怨率 顾客满意度 顾客帐款管理程序 C8 7.5.1.7 7.5.1.8 服务 7.2.3 7.5.1.7 服务承诺 法规要求 顾客合同 顾客特殊要求 竞争对手信息 交付产品的质量信息 售后服务提供 服务记录 本过程定义了对售后服务的管理要求,包括：服务规范（服务人员能力/服务工具和测量设备管理）；服务结果的内部沟通及顾客反馈；服务活动总结分析与改进 本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。 销售部负责对服务提供的管理 服务管理程序 C9

产品和过程改进信息 销售部负责建立顾客信顾客投诉解决的及时性 服务管理程序 7.5.1.8 8.2.1.1 顾客反馈处理 顾客拜访、市场调研 顾客投诉、咨询和反馈 顾客信息回复 顾客满意 息获取渠道及顾客投诉的接收流程，负责及时组织顾客反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门 本过程定义了对监视和测量装置、专用 检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析MSA、实验室要求、外委计量的管理要求。包括：对监视和测 过程描述 量装置的控制：1对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔，或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；2进行调整或必要时再调整；3能被识别，以确定其校准状态；4防止可能使用测量结果失效的调整；5在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和难结果的记录必须予以保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，必须在初次使用前确认其满足预期的用途的能力，并在必要时予以重新确认。 测量系统分析；校准/验证记录，用以证过程所有者 质保部负责监视和测量装置的控制和归口管理，负责建立并实施计量管理体系 处理措施的制定及措施的验证；工程部参与顾客反馈信息处理措施的制定；生产部负责信息处理措施的实施 沟通管理程序 S13 7.6 监视和测量装置管理 内容 计量法规 国家或行业标准 监视和测量装置清单 输入信息 产品和过程要求 适宜的监视和测量装置 监视和测量装置检定/校准计划 输出信息 监视和测量装置的维护计划、更新计划 测量系统分析MSA计划和报告 实验室要求 监视和测量装置失效评价结果 监视和测量装置检定记录 监视和测量装置分类表 过程相关职责 各职能部门负责协助质保部完成对本部门的监视和测量装置的管理 过程绩效指标 监视和测量装置标准计划完成率 相关文件 监视和测量装置控制程序 实验室手册 MSA作业指导书 S13

明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客所有的设备，其校准/验证活动记录必须保存并包括——1设备鉴定，包括设备校准手忙脚乱的测量标准；2由工程更改所发生的修订；3在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数；4对规范以外情况的影响的评估；5在校准/验证后，有关符合规范的说明；6如果可疑材料或产品已被发运应及时通知顾客。 内部实验室，确定实验室的设备所要求的检验、实验和校准服务的能力范围。实验室符合以下技术要求：1实验室程序的充分性；2实验室人员的资格；3 内容 输入信息 输出信息 过程描述 产品试验；4根据相关过程标准正确实 施这些服务的能力；5有关记录的要求。注：通过ISO/IEC17025资格认可可以用于证明供方内部实验室符合这一要求，但并不强制。 外部实验室，为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围，包括有能力进行的检验、试验和校准服务，其必须：1有证据证明外部实验室可以被顾客接受；2实验室必须通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室ISO/IEC17025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务夫法在有资格的实验室进行时，可以由原始过程所有者 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 S13

设备制造者实施，这种情况，公司应该确保满足要求ISO/TS16949：2002技术规范7.6.3.1条款。 顾客信息 竞争对手信息 产品信息 交付产品的绩效指标 制造过程绩效 产品市场份额的变化趋势 与竞争对手的差距和优势 需要改进的方向及优势所在 顾客满意度评价 本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据：已交付零件的质量绩效；对顾客造成的中断干扰，包括退货；按计划的交付业绩（包括发生的超额运费）；与质量或交付问题有关的顾客通知；必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。 过程描述 本过程定义了质量管理体系内部审核策划、实施、验证的管理要求。包括：质量管理体系全面审核（包括任何附加的质量管理体系要求的符合性）；制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性）；产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺寸功能、包装、标签等） 本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求。包括：进货检验；生产过程中的检验和试验；最终产品检验和试验；全尺寸检验和功能试验。保持符合接收准则的证销售部负责顾客满意度测量的策划实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门 质保部负责产品质量信息、过程监视信息的提供；各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过程 顾客满意度 顾客满意度测量程序 S14 8.2.1 8.2.1.1 顾客满意度测量 内容 输入信息 TS标准要求 适用范围的法律法规 体系文件 有资格的内部审核员 产品规范 顾客特殊要求 以往审核的结果 国家和行业标准 相关法律法规要求 顾客要求 控制计划 输出信息 内部审核计划 内部审核检查记录 内部审核报告 不符合项报告 过程所有者 文控部负责质量管理体系和过程审核内部审核的策划、实施、验证和管理；质保部负责产品审核的策划、实施验证的管理 质保部负责产品监视和测量的归口管理 过程相关职责 内审组负责内部审核的具体实施；质保部负责产品审核计划的指定与实施 过程绩效指标 纠正措施有效性 相关文件 内部体系审核程序 M14 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 内部审核 S15 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2 产品监视和测量 检验试验记录 检验试验报告 不合格报告 采购部负责进货检验过程质量信息在供方间的传递和统计；行政部负责客户验收一次通过率 顾客抱怨率 车间退料不良率 检验和试验控制程序

产品规范 校验试验规范 产品监视和测量指导书 接收准则 据，记录指明有资格经授权的放行人员。当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供：适当的资源，包括评价用的照明；有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰DOI的标准样件；维护和控制外观标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进行验证。 检验人员的资格训练安排统筹；生产部负责在生产过程中配合质保部的检验顺利进行；工程部负责提供检验方法的确定和技术的提供 质保部负责不合格品管理系统、纠正措施和预防系统建立，负责组织不合 过程所有者 生产部负责措纠正措施有效施的实施，参与性 不合格的评审；工程部负责为不合格提供技术支持；其它 过程相关职责 过程绩效指标 不合格品控制程序 纠正和预防措施程序 8.3 8.5.2 8.5.3 S16 不合格、纠正和预防 内容 内、外部不合格信息 顾客抱怨信息 供方质量信息 解决问题的方法，如8D 输入信息 同类产品改进信息 不合格品评审记录 纠正和预防措施记录 相关程序更改记录 输出信息 本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括：不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置；经授权人员的批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；将状态未经标识或可疑品作为不合格 过程描述 处理；制定返工的指导书包括重新检验要求；不合格品衩发运应通知顾客；无论何时当产品成本或制造过程与当前批准不同时，在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可——必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期限满时，还必须确保符合原有的或替代的规范和要求。被授权的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于采购来的产品，在提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致。 确定解决问题的识别并消除根本原因，当顾客规定时采用规定的方式如8D、相关文件 S16 格品的识别、各部门负责配记录、标识、合措施的实施 隔离（可行时）、处置的管理，负责不合格的纠正、预防措施的管理

5W；在纠正措施的过程中采用防错法；将纠正措施和实施的控制应用于其它类似的过程和产品；尽可能缩短分析从顾客制造厂、工程部门及其经销商退回的产品的周期，采取纠正措施防止再发生，并保存分析的记录而且在要求时可以提供；不合格的纠正、预防措施控制 经营计划、质量目标 顾客满意数据 产品实物质量数据 产品特性/过程能力及其趋势 与顾客相关过程业绩数据 内部审核结果及 输入信息 纠正预防措施效果 供方业绩评定数据 不良成本、效率数据 竞争对手相关数据/适用的基准 顾客满意度评价分析报告 产品实物质量分析报告 与顾客相关过程的业绩分析报告 纠正措施实施效果分析报告 供方业绩评定分析报告 输出信息 本过程定义了对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总、整理分析、提交管理评审及使用等方面的管理要求，为决策提供事实依据。 质保部负责数据的分析和使用的归口管理。负责各数据分析报告的收集、上传和使用的管理，负责产品实物质量、纠正和 过程所有者 预防措施分析报告的编写 销售部负责顾数据上报及时客满意数据的性 收集、统计和分析；采购部负责供方业绩数据的收集、统计和分析；生产部负责制造过程绩效数据的收集、统计、和分析； 过程相关职责 工程部负责不良成本数据的收信和统计和分析；文控部负责质量管理体系审核的数据收集、统计和分析；行政部负责对统计结果经常分析并采取必要的措施。 工程部参与持续改进项目的 过程绩效指标 数据分析管理程序 管理评审程序 质量成本分析控制程序 M5 8.4 8.4.1 数据的分析和使用 内容 过程描述 相关文件 M5 M6

8.5.1 8.5.1.1 质量管理体系方针、目标 改进项目报告 改进项目验证和本过程定义了持续改进项目的识别、立项审批、方案评审、效果评定、文件化质保部负责持续改进的改进项目有效率 持续改进程序 8.5.1.2 持续改进 审核结果 管理评审的输出 数据分析结果 纠正预防措施 顾客和相关方的信息 产品特性和制造过程参数的变差 标杆与竞争对手的信息 评定 有效措施的文件化 应用的管理要求。持续改进方面包括：对质量、服务（包括交付）、价格、技术和管理做持续改进，使所有顾客和中间供应环节受益；作为组织永恒的目标，以顾客期望、长远目标及竞争指标为动力，进行自我评估，寻找改进质量和生产率的机会；围绕目标指标制定持续改进项目；持续地关注产品特性和制造过程的变差的控制和减少。 归口管理。负责组织持续改进项目的立项审批、方案评审及效果评价活动。 方案评审及效果评价；文控部负责有效措施的文件化；财务部参与持续改进项目立项财务评估及效果评价。总经理负责重大持续改进项目的审批。

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