批次管理制度(出口产品)00

有限公司

Q/EVE BG30**

批次管理制度

版本/次：1.0

拟 定：

审 核：

批 准：

发文编号：

持有部门：

受控状态： □受控 □非受控

颁布日期：2011年1月10日 实施日期：2011年1月10日 地址：

电话：

传真： E-mail: 邮编：315800

1、 目的：保证同批产品质量的可追溯性，便于查清影响质量的原因，及时采取纠正措施。

2、 范围：适用于生产阶段成批产品的批次管理，研制和使用阶段的批次管理亦可参照执行。

3、 定义：无

4、 职责：

4.1 办公室负责制订批次管理制度，并组织实施。

4.2 生产部、质检部确定批次管理的范围。

5、 流程图：

6、 作业内容

6.1 相关责任部门：质检部、技术部、生产部、采购部、业务部

6.2 确定批次管理范围及要求：

6.2.1 批次管理范围：

根据产品特点、技术条件、顾客要求由生产部、技术部确定批次管理的范围，并在技术文件中明确规定、关键过程必须实行批次管理。

6.2.2 批次管理要求：

6.2.2.1 产品质量的可追溯性：一旦出现质量问题，通过产品及其批次号和有关批次凭证可以追溯到：1）原材料的来源；2）加工过程的历史：产品出厂（或生产）日期、组成该产品的批次号；3）产品交付后的分布与场所。

6.3 分批：

6.3.1 实行批次管理的成批产品，应做到“五清”、“五分批”，五清：批次清，数量清，质量状态清、原始记录清、批号清。五分批：分批投料、分批加工、分批转工，分批入库，分批出厂。

6.3.2 批次要时间顺序连续编号，不应重复。组批批号的编制以月份为界，月号，组批数量按500-1000件或500的倍数，不足500或1000件的按实际数量组批，顾客有特殊要求的批号编排及组批数量必须按顾客的要求执行。

6.3.3 批次标志必须清晰可辩，牢固持久。

6.3.4 生产部根据当月计划排列批号。

6.4 分批流转加工：

6.4.1 批次凭证的建立：

在以下文件中必须具有批次验收的栏目，并相应记录批号、质量状态、责任者、检验者。

1） 质量记录

2） 材料代用和不合格品审理单

3） 产品出厂的质量证明

4） 产品制造过程中的《生产记录单》及其它有关文件。

6.4.2 文件凭证的填写：

1）字迹和印章要准确、清楚，符合归档要求；

2）内容填写不完整、不明确时，不得转入下道工序；

3）有关批次内容变更时，应严格履行更改手续，并归档备查。

6.4.3批次凭证的传递：

《生产记录单》等需流动的批次凭证，应随该批产品传递。

6.5 批次管理：

6.5.1 采购产品的批次管理：

6.5.1.1 采购部负责采购产品的批次管理，主要采购产品应具有批号和该批的质量证明文件。

6.5.1.2 采购产品入厂后按到货批次分批管理，分批交验、发放和使用。

6.5.1.3 按批入库、按批建帐、按批建卡，必须做到帐、物、卡相符，批次记录应有采购产品名称、代号、批号、供货厂家，到货时间和数量、交验时间、合格与否、不合格原因。合格批次应有检验员出具的《验货报告》。

6.5.1.4 按批号和技术条件要求，分批进行保管，严防混批，有批次标志的卡片必须置于醒目的位置上。

6.5.1.5 不合格品单独建批，存放在指定区域，单独管理。

6.5.1.6 按批发放，执行“先进先出”原则，保证批次凭证齐全，手续完备。

6.5.2 加工过程的批次管理

6.5.2.1 生产部负责加工过程的制造批次管理，按批搅料，每一批产品尽量采用同一批号的

采购产品。

6.5.2.2 每批加工的时候生产部应填写《产品发料记录表》，并将该表发往仓管员那里。仓管员按《产品发料记录表》的内容进行备料并将原材料的到货批号记录于《产品发料记录表》中，用于产品的追溯。

6.5.2.3 同批产品加工，应尽量保持加工人员、设备、工装及工艺方法的相对稳定，操作人员应将当天生产的制造批次记录于《生产记录》中。

6.5.2.4 在检验过程中，批与批之间要严格控制，尽量做到前批不清，后批不接，严防掉批、混批。

6.5.2.5 同批产品交到工序检验后，由组集收集《生产记录》，妥善保管，分批检验，检验员要认真填写《检验记录》，记录批号。

6.5.2.6 不合格品必须当批及时处理完毕，对不能跟批的返修品，要重新建立批次凭证，安排后续加工。

6.5.2.7 成品按工艺及顾客的要求批量配批，产品应按工艺规定打标志、批号，按批进行检验，按批量交技术部验收。

6.5.2.8 验收合格的产品，由验收人员出具《产品质量证明书》或《验货报告》。

6.5.3 成品出、入库的批次管理

6.5.3.1 生产部负责成品出、入库的批次管理、成品按批次出、入库，摆放、建帐，严禁混批、掉批，帐、物、卡必须相符。出入库凭证齐全，入库凭证不符合要求，入库凭证不符合要求，仓管员有权拒收、成品仓管员负责编制出货产品的出货批次，并在成品帐本上将建立成品批次和制造批次的对应关系。

6.5.3.2 按批发货，执行“先进先出”原则。

6.6 保存记录

6.6.1 批次凭证的保管

1）各种批次凭证应及时进行整理，并妥善保客。

2）需要归档的批次凭证应按产品、批次号归档备查。

3）发生全批报废时，其批次凭证应妥善保管。

6.6.2 所有的批次管理的记录由生产部负责收集，分类装订，专人登记保存，保存期限满足法规要求。

7、 相关记录表单：

7.1 《产品质量证明书》

7.2 《成品入库单》

7.3 《验货报告》

7.4 《生产记录单》

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/rxqj.html