生产企业出口退税申报系统2.1版操作指南 - 图文
更新时间：2023-12-17 18:12:01 阅读量： 教育文库 文档下载
生产企业出口退税申报系统2.1版
操作指南
文档编号：TSSB_CZZN_01 编制：毛羽 批准：王军
版次：V1.0 审核：闫洪伟 生效日期：2018-04-26
目 录
1 免抵退申报系统升级背景及安装 ........................................................................... 4 1.1 生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景 ...................................................................................... 4 1.2 申报系统安装 ............................................................................................................................................ 4 1.3 免抵退申报系统的进入 .......................................................................................................................... 11 2 免抵退申报系统的基本配置 ................................................................................. 13 2.1 系统初始化 .............................................................................................................................................. 13 2.2 系统配置相关信息查询 .......................................................................................................................... 14 2.3 系统参数设置与修改 .............................................................................................................................. 15 2.4 系统数据备份 .......................................................................................................................................... 15 2.4.1 云备份数据 ....................................................................................................................................... 15 2.4.2 本地数据备份 ................................................................................................................................... 17 2.5 系统备份数据导入 .................................................................................................................................. 23 2.5.1 云备份数据导入 ............................................................................................................................... 23 2.5.2 本地数据备份导入 ........................................................................................................................... 26 3 生产企业出口退税申报系统操作流程 ................................................................... 28 3.1 企业退（免）税备案向导流程 .............................................................................................................. 28 3.1.1 退（免）税备案数据采集 ............................................................................................................... 29 3.1.2 打印退（免）税备案报表 ............................................................................................................... 29 3.1.3 生成退（免）税备案相关数据 ....................................................................................................... 30 3.1.4 撤销退（免）税备案申报 ............................................................................................................... 31 3.1.5 退（免）税备案数据查询 ............................................................................................................... 33 3.2 一般贸易流程 .......................................................................................................................................... 33 3.2.1 一般贸易基础数据采集 ................................................................................................................... 34 3.2.2 免抵退税申报数据检查 ................................................................................................................... 35 3.2.3 确认免抵退税明细数据 ................................................................................................................... 36 3.2.4 汇总数据采集 ................................................................................................................................... 38 3.2.5 生成免抵退申报数据 ....................................................................................................................... 39 3.2.6 申报反馈 ........................................................................................................................................... 41 3.2.7 一般贸易其他常见操作 ................................................................................................................... 43
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3.3 其他业务申报操作流程 .......................................................................................................................... 45 3.3.1 申报数据采集 ................................................................................................................................... 46 3.3.2 生成其他业务申报 ........................................................................................................................... 47 3.3.3 打印其他申报报表 ........................................................................................................................... 49 3.3.4 审核反馈信息处理 ........................................................................................................................... 50 3.3.5 其他申报数据查询 ........................................................................................................................... 52 3.4 单证向导流程 .......................................................................................................................................... 53 3.4.1 单证明细数据采集 ........................................................................................................................... 55 3.4.2 打印单证申报报表 ........................................................................................................................... 55 3.4.3 生成单证申报数据 ........................................................................................................................... 56 3.4.4 撤销单证申报数据 ........................................................................................................................... 58 3.5 进料加工业务流程 .................................................................................................................................. 59 3.5.1 计划分配率备案 ............................................................................................................................... 61 3.5.2 进料加工手册核销 ........................................................................................................................... 61 4 系统主页面功能点详细描述 ................................................................................. 62 4.1 多选项卡的操作界面 .............................................................................................................................. 62 4.2 向导 .......................................................................................................................................................... 63 4.3 索引区 ...................................................................................................................................................... 64 4.4 数据编辑区域 .......................................................................................................................................... 66 4.5 数据项说明 .............................................................................................................................................. 66 4.6 报表打印及导出功能描述 ...................................................................................................................... 67
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1 免抵退申报系统升级背景及安装
1.1 生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景
根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退（免）税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
本次升级涉及到的文件：
国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退（免）税申报有关问题》的公告； 财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》。
1.2 申报系统安装
如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http://www.taxrefund.com.cn/，然后进入网站点击右上角下载专区，下载最新版本生产企业出口退税申报系统；若非首次安装本软件，请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份（数据备份请参考2.4章节），将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。
注意事项：
1. 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；
2. 双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:\\出口退税电子化管理系统\\”；
3. NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；
4. 硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM 以上；
5. 最小可用系统磁盘空间：x86 – 850 MB以上；x64 – 2 GB以上； 6. 必备组件：
a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0 b. Windows Installer 3.1 或更高版本
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c. nternet Explorer 5.01 或更高版本
安装流程：
1. 系统自动解压安装，如图：
图 1-1
2. 出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：
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即备份”按钮，进行系统备份数据，如图：
图 2-4
显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：
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图 2-5
2.4.2 本地数据备份
2.4.2.1 完全数据备份
点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：
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图 2-6
选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：
图 2-7
确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：
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图 2-8
点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“ C:\\退税申报系统备份”，如图：
图 2-9
点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：
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图 2-10
完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：
图 2-11
2.4.2.2 业务数据备份
点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：
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2.5.2 本地数据备份导入
点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮，如图：
图 2-21
点击“系统维护”菜单，选择 “系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：
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图 2-22
点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：
图 2-23
注意事项：
为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选“导入前清空数据库”选项。
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3 生产企业出口退税申报系统操作流程
3.1 企业退（免）税备案向导流程
（企业退（免）税备案简易流程图）
图 3-1
（备案操作流程向导）
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图 3-2
3.1.1 退（免）税备案数据采集
如果为新办企业，需向主管税务机关提交备案申请。选择申报系统“备案向导”第一步“退（免）税备案数据采集”中的“出口退（免）税备案”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入，如图：
图 3-3
3.1.2 打印退（免）税备案报表
选择申报系统“备案向导”第二步“打印退（免）税备案报表”，选择对应的打印
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表单进行打印，如图：
图 3-4
3.1.3 生成退（免）税备案相关数据
选择申报系统“备案向导”第三步“生成退（免）税备案申报”中的“生成退（免）税备案相关数据”，选择对应的数据进行生成，如图：
图 3-5
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图 3-30
（向导流程图）
图 3-31
3.3.1 申报数据采集
选择申报系统“其他向导”第一步“其他申报数据采集”，根据企业业务需要填写对应的表单，如图：
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图 3-32
3.3.2 生成其他业务申报
选择申报系统“其他向导”第二步“生成其他业务申报”，根据企业录入的对应表单，选择对应的生成数据的端口进行生成，如图：
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图 3-33
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图 3-34
图 3-35
注意事项：
1. 生成其他业务申报时需要选择对应的模块进行数据生成；
2. 生成收汇申报数据（未认定）模块所对应的是数据采集中的“出口货物收汇申报/不能收汇（未认定）”表单；
3. 生成信息申报数据模块所对应的是数据采集中的“出口信息查询录入”和“出口无电子信息申报录入”表单；
4. 生成其他申报数据模块所对应的是数据采集中的“出口非自产货物申报录入”、“购进自用货物申报录入”和“出口已使用设备申报录入”表单；
5. 生成数据时，需注意生成数据的所属期和批次。
3.3.3 打印其他申报报表
选择申报系统“其他向导”第三步“打印其他申报报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图：
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图 3-36
图 3-37
注意事项：
1. 打印申报表中打印的为“出口货物收汇申报/不能收汇（未认定）”表单，并且打印选项中选择“未认定”；
2. 打印信息及其他申报报表中打印的为剩下其他申报数据。
3.3.4 审核反馈信息处理
选择申报系统“其他向导”第四步“审核反馈信息处理”，进行反馈信息处理。此项中提供了税务机关反馈信息读入、处理以及撤销在申报系统中已经生成正式申报的相关数据；如对其他申报数据审核通过后税局给予反馈信息，可以通过审核反馈处理中的税务机关反馈信息读入进行反馈读入，如图：
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