ISO9001：2015版内审检查表（含现场检查记录表） - 图文

***电气有限公司 内审检查表

表码：***-QF920-03-A 审核编号：ZJ-NS-1601 第1页，共19页 受审部门 质量标准条款 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3组织的角色、职责和权限 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实现的策划 7.1.3 基础设施 7.4 沟通 9.3 管理评审 10.3 持续改进 管理层 日期 审核内容、方法 2016.07.14 1.是否制定了质量管理体系总要求过程的识别？ 2.最高管理者是否强调了满足顾客要求和满足与产品质量有关的法律法 规要求？ 3.在以顾客为关注焦点方面公司是如何做的，有哪几方面的具体措施？ 1.质量方针是否与公司的宗旨相一致，相适应？ 2.质量方针在各级人员的工作中能否得到认真贯彻？ 公司最高管理者是如何确保组织内的职责、权限得到有效的沟通的？ 如何对风险和机遇进行控制的？ 是否制定了公司的质量目标？各部门的质量目标是否得到有效地实施? 公司提供的资源是否能够确保产品达到顾客和法律法规的要求？ 利用哪些方式进行了有效的沟通？ 公司是否进一步通过管理评审确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性？ 管理层是如何进一步进行有效性改进的？ 审核员：A、B

保存部门：质检部 保存期限：三年

现 场 核 查 记 录

表码：***-QF920-04-A审核编号：ZJ-JC-1601 第2页，共19页

受审核部门/代表：管理层 管理活动：理解组织及其背景、理解相关方的需求和期望、确定质量管理体系的范围、质量管理体系及其过程、领导作用和承诺、质量方针、组织的角色、职责和权限、风险和机遇的应对措施、质量目标及其实现的策划、基础设施、沟通、管理评审、持续改进 涉及的标准条款： 4.1-4.4/5.1-5.3/6.1-6.2/7.1.3/7.3/9.3/10.3 日期：2016.07.14 判定 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 抽 样 情 况 及 对 样 本 的 核 查 记 录 4.1、4.2、4.3、4.4 公司明确按照ISO 19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量 管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组 成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的 过程网络。 5.1、5.2 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方 针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。 5.3 管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。 6.1公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：***-QP610-2015，文件要求风险和机遇评审在每年管理评审时进行一次评审。 6.2公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符，并得到有效测 量。 公司制定了总的质量目标，并分解到各部门的质量目标同时得到有效实施。 7.1.3 通过积极、及时改善基础设施、工作环境及增加设备以确保满足顾客对产品 的要求。 7.4 公司经常通过不同形式如会议、培训、人力资源等方式来确保产品质量和顾 客的要求。 公司通过顾客满意度调查、售后服务反馈信息等方式了解顾客的要求，解决 顾客所反映的问题，以达到顾客满意。 公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方 针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。 9.3 公司每年都会至少进行一次管理评审，各部门将涉及的程序文件作为管理评 审的输入，通过评审分析管理体系是适宜的、充分的、有效的。 10.3公司针对出现的不合格及顾客提出的意见及时改进，并通过培训将预防类 似不合格的再次出现，以达到持续改进的目的。 保存部门：质检部 保存期限：三年

***电气有限公司 内审检查表

表码：***-QF920-03-A 审核编号：ZJ-NS-1602 第3页，共19页 受审部门 质量标准条款 7.1.1 资源总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5.1 形成文件信息总则 7.5.2 文件编制和更新 7.5.3 文件控制 管理部 日期 审核内容、方法 2016.07.14 公司在资源管理方面做了哪些具体事情？ 对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？ 公司今年在基础设施上提供了那些硬件设备，或提供的基础设施是否满足公司的需要？ 1.对于工作环境是否进行了有效控制？ 2.对于生产进度是否进行了控制？ 公司在管理中是否制定了培训计划或购买相关文献书籍？ 是否组织实施了相关培训？对于培训如何进行控制？ 公司通过哪些方式确保人员的意识得到强化？ 公司在沟通方面进行了哪些控制？ 质量管理体系文件是否进行了有效控制？ 质量记录的标识，保护，检索，保存期限是否得到有效控制？ 公司是否有管理者代表的任命书？管理文件是否有清单？ 审核员：A

保存部门：质检部 保存期限：三年

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