瓷砖胶生产加工项目计划书

泓域咨询/瓷砖胶生产加工项目计划书

瓷砖胶生产加工项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

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报告说明—

瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，其因为环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种理想的瓷砖粘结材料。

该瓷砖胶项目计划总投资15088.92万元，其中：固定资产投资13039.39万元，占项目总投资的86.42%；流动资金2049.53万元，占项目总投资的13.58%。

达产年营业收入14728.00万元，总成本费用11608.37万元，税金及附加253.23万元，利润总额3119.63万元，利税总额3803.15万元，税后净利润2339.72万元，达产年纳税总额1463.43万元；达产年投资利润率20.67%，投资利税率25.20%，投资回报率15.51%，全部投资回收期7.95年，提供就业职位281个。

瓷砖胶又称瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。

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第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

瓷砖胶生产加工项目

瓷砖胶也称为瓷砖粘结剂、粘胶泥，是现代装修装饰工程所需的新型材料。相较于用水泥、砂、水等材料混合制成的传统瓷砖粘贴材料，瓷砖胶粘贴强度高、韧性好，可以良好的避免瓷砖空鼓以及掉落风险，并且还具有耐水、耐冻融、耐老化等优良特性，可以广泛应用于公共建筑、商业建筑、房地产项目的内外墙以及地面瓷砖粘贴领域。瓷砖胶的优点包括四大块：用量少，可以节省材料；施工效率高，可以减少劳动力成本；粘结效果好，可以提高装修质量；粘结性能好，可以应用在新型墙体与装饰材料的粘结领域。随着我国瓷砖制造工艺不断进步、建筑工程技术水平不断提升，传统瓷砖粘贴材料难以满足市场需求，高性能的瓷砖胶受到重视，进入布局的企业快速增多，2010年以来，我国瓷砖胶行业发展迅速。相较于欧美国家，我国瓷砖胶行业起步较晚，20世纪90年代才开始发展。由于行业进入门槛低，我国瓷砖胶生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，生产设备落后，技术水平低，产品质量参差不齐，依靠低廉价格拓展市场，规模大、实力强的企业数量较少，行业整体发展较为混乱。

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瓷砖胶最早出现在20世纪六十年代欧洲芬兰等国家，国内一直到九十

年代初才开始有台资企业涉足该领域，随着国民经济的发展和人民生活水

平的提高，建筑物的装饰越来越引起人们的重视，瓷砖胶的市场需求激增，2005年至2009年有许多企业开始进入瓷砖胶生产、销售市场，2012年，

瓷砖胶的发展进入高峰期。

（二）项目选址

某某产业集聚区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50398.52平方米（折合约75.56亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.00%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度172.57万元/亩。

（五）土建工程指标

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项目净用地面积50398.52平方米，建筑物基底占地面积37798.89平

方米，总建筑面积61486.19平方米，其中：规划建设主体工程42247.89

平方米，项目规划绿化面积3248.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3969.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量466796.74千瓦时，折合57.37吨标准煤。

2、项目年总用水量7995.67立方米，折合0.68吨标准煤。

3、“瓷砖胶生产加工项目投资建设项目”，年用电量466796.74千瓦时，年总用水量7995.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.05吨标准煤/年。达产年综合节能量20.40吨标准煤/年，项目总节能率25.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15088.92万元，其中：固定资产投资13039.39万元，占项目总投资的86.42%；流动资金2049.53万元，占项目总投资的13.58%。

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（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14728.00万元，总成本费用11608.37万元，税金及附加253.23万元，利润总额3119.63万元，利税总额3803.15万元，税后净利润2339.72万元，达产年纳税总额1463.43万元；达产年投资利润率20.67%，投资利税率25.20%，投资回报率15.51%，全部投资回收期7.95年，提供就业职位281个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区瓷砖胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区瓷砖胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

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2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“瓷砖胶生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位281个，达产年纳税总额1463.43万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率20.67%，投资利税率25.20%，全部投资回报率15.51%，全部投资回收期7.95年，固定资产投资回收期7.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质

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量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

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（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。在本着

“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，

全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的

产品供应商。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，

为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持

续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

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品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入12667.93万元，同比增长28.19%（2785.98万元）。其中，主营业业务瓷砖胶生产及销售收入为10205.93万元，占营业总收入的80.57%。

上年度营收情况一览表

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根据初步统计测算，公司实现利润总额3071.85万元，较去年同期相比增长720.53万元，增长率30.64%；实现净利润2303.89万元，较去年同期相比增长411.74万元，增长率21.76%。

上年度主要经济指标

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第三章项目背景及必要性

一、瓷砖胶项目背景分析

瓷砖胶又称瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。

瓷砖胶因其环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种非常理想的粘结材料。

瓷砖胶的发展经过这几年的深入人心，目前进入高峰期，目前瓷砖胶无论从生产工艺还是产品使用性能都已相对成熟，进入稳定发展期。

瓷砖胶所占市场份额不足10%

随着建筑物铺贴外墙砖脱落而引发的安全事故层出不穷，部分城市甚至明文规定高层建筑必须使用外墙装饰涂料，禁止使用瓷砖做装饰。

砖面粘贴不牢固是导致建筑物外墙砖脱落的原因之一，普通的水泥砂浆铺贴方式是通过渗入到砖与墙面这两个关联内部的水泥砂浆辅料作用力机械咬合，而水泥会随着钙的流失硬化导致瓷砖脱落。

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现在大多数建筑物外墙砖的粘贴都要求用瓷砖胶，其拉拔力是传统水

泥砂浆铺贴的三至四倍，采用水泥砂浆铺贴的拉拔力是0.15，而瓷砖胶最

低标准为0.5，也就是一平方大约可承受50吨的拉力。

瓷砖胶在铺贴施工过程中基本都是采用薄贴法，普通水泥砂浆铺贴砂

浆的厚度一般为3cm左右，使用瓷砖胶砂浆厚度不超过6.4mm，不仅节省空间，节约材料，砂浆越薄，热物理性能就越低，越不容易造成瓷砖脱落，

空鼓现象。并且因为瓷砖胶是普通的水泥基材料加入高分子聚合物的一种

综合性粘结剂，粘结性能优于水泥砂浆。

二、瓷砖胶项目建设必要性分析

瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，其因为环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种理

想的瓷砖粘结材料。

瓷砖胶在我国处于发展阶段，国内许多人对瓷砖胶的了解还是有限的，消费者对其认知度不高，大部分消费者，仍在采用传统的水泥砂浆铺贴方式。

水泥本身没有粘结力，所以旧工艺要让瓷砖吸饱水来增强瓷砖与水泥

砂浆的粘结力。

现代生活中越来越多地使用玻化砖、轻质隔墙板等新材料，它们的吸

水率、收缩率和表面处理都对瓷砖铺贴质量的好坏有着直接的影响。

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瓷砖胶使用高性能添加剂（可再分散性胶粉、纤维素醚等），瓷砖不

需泡水直接铺贴，更加牢固耐用，而且材料用量也非常节省。

传统水泥砂浆铺贴厚度在15mm以上，不仅用料多，还增加负重，粘结

强度也不够；

而瓷砖胶在基层平整度达标的情况下铺贴仅需要3~8mm,粘结强度高，

适用于混凝土、水泥板、石膏板、轻质墙板等各种基层。

装修行业中瓷砖空鼓脱落的现象依旧层出不穷，主要是现在的瓷砖趋

向于全瓷化，而全瓷化瓷砖硬度高，吸水率低，多为大尺寸，重量较高。

这对铺贴提出了更高的要求，而铺贴材料和技术不能及时跟进，是造

成瓷砖脱落现象有增无减的主要原因。传统水泥砂浆的物理粘结力，不足

以将全瓷砖粘结牢固，也没有抗下坠的性能，使用传统水泥砂浆贴铺贴全

瓷砖，很容易造成瓷砖的脱落现象。

而使用相对应的瓷砖胶铺贴，按瓷砖胶的标准化施工操作就可以解决

全瓷砖的脱落难题。

传统水泥砂浆刚性过强，不能热涨冷缩而做出适应性变化，从而导致

砖鼓脱落；而瓷砖胶为可变性粘结砂浆，可随热涨冷缩而做出适应性变化，有更好的耐候性。

传统水泥砂浆经常是施工师傅凭经验加水，还经常多次加水，配合比

例无法稳定控制，铺贴水平也是因人而异，质量自然良莠不齐。

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薄贴法使用事先配比好的瓷砖胶产品，使用时只要按规定的比例加水搅拌均匀即可，能够充分发挥瓷砖胶的粘结力。

节约现场配料时间，简化施工步骤，操作施工速度快，是传统水泥砂浆铺砖速度的3倍左右。

第四章市场研究分析

一、瓷砖胶行业分析

瓷砖胶也称为瓷砖粘结剂、粘胶泥，是现代装修装饰工程所需的新型材料。相较于用水泥、砂、水等材料混合制成的传统瓷砖粘贴材料，瓷砖胶粘贴强度高、韧性好，可以良好的避免瓷砖空鼓以及掉落风险，并且还具有耐水、耐冻融、耐老化等优良特性，可以广泛应用于公共建筑、商业建筑、房地产项目的内外墙以及地面瓷砖粘贴领域。瓷砖胶的优点包括四大块：用量少，可以节省材料；施工效率高，可以减少劳动力成本；粘结效果好，可以提高装修质量；粘结性能好，可以应用在新型墙体与装饰材料的粘结领域。随着我国瓷砖制造工艺不断进步、建筑工程技术水平不断提升，传统瓷砖粘贴材料难以满足市场需求，高性能的瓷砖胶受到重视，进入布局的企业快速增多，2010年以来，我国瓷砖胶行业发展迅速。相较于欧美国家，我国瓷砖胶行业起步较晚，20世纪90年代才开始发展。由于

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行业进入门槛低，我国瓷砖胶生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，生产设备落后，技术水平低，产品质量参差不齐，依靠低廉价格拓展

市场，规模大、实力强的企业数量较少，行业整体发展较为混乱。

随着新型建筑材料应用不断增多、装修装饰行业技术不断进步，我国

市场对高品质瓷砖胶的需求不断增长，龙头企业在生产技术、产品质量等

方面具有明显竞争优势，市场份额占比正在逐步扩大，落后企业将逐步被

淘汰。现阶段，我国瓷砖胶行业中知名度较高的企业主要有德高、汉高、

马贝、圣戈班、波士胶、东方雨虹等，国外品牌占据较大份额，国内企业

竞争实力还需不断提升。

瓷砖胶是理想的粘贴材料，在欧洲市场中，为保证建筑物质量，90%以

上的瓷砖粘贴材料使用的是瓷砖胶。在我国市场中，由于瓷砖胶成本较高、施工要求较高、市场认知度不足，其应用渗透率低，仅为10%左右，传统瓷砖粘贴材料仍占据主导地位。未来，随着市场对瓷砖胶的认知度不断提高，瓷砖胶行业提升空间巨大。

为美化外观以及提升建筑质量，我国建筑物外墙铺贴墙砖的比例不断

上升，由于使用传统粘贴材料的比例较大，我国因外墙砖脱落引发的安全

事故频发，为保证外墙砖粘贴的牢固性，瓷砖胶应用占比不断攀升。同时，随着观念升级，我国居民对室内装饰的质量要求不断提升，瓷砖胶在室内

装饰装修领域的需求也在不断提升。总的来看，我国瓷砖胶行业未来发展

前景广阔。

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二、瓷砖胶市场分析预测

瓷砖胶最早出现在20世纪六十年代欧洲芬兰等国家，国内一直到九十

年代初才开始有台资企业涉足该领域，随着国民经济的发展和人民生活水

平的提高，建筑物的装饰越来越引起人们的重视，瓷砖胶的市场需求激增，2005年至2009年有许多企业开始进入瓷砖胶生产、销售市场，2012年，

瓷砖胶的发展进入高峰期。

随着建筑物铺贴外墙砖脱落而引发的安全事故层出不穷，部分城市甚

至明文规定高层建筑必须使用外墙装饰涂料，禁止使用瓷砖做装饰。

砖面粘贴不牢固是导致建筑物外墙砖脱落的原因之一，普通的水泥砂

浆铺贴方式是通过渗入到砖与墙面这两个关联内部的水泥砂浆辅料作用力

机械咬合，而水泥会随着钙的流失硬化导致瓷砖脱落。

现在大多数建筑物外墙砖的粘贴都要求用瓷砖胶，其拉拔力是传统水

泥砂浆铺贴的三至四倍，采用水泥砂浆铺贴的拉拔力是0.15，而瓷砖胶最

低标准为0.5，也就是一平方大约可承受50吨的拉力。

其次，瓷砖胶在铺贴应用过程中一般采用薄贴法，普通水泥砂浆铺贴

砂浆的厚度一般为3cm左右，使用瓷砖胶砂浆厚度不超过6.4mm，不仅节省空间，节约材料，砂浆越薄，热物理性能就越低，越不容易造成瓷砖脱落，空鼓现象。并且因为瓷砖胶是普通的水泥基材料加入高分子聚合物的一种

综合性粘结剂，粘结性能优于水泥砂浆。

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另外，瓷砖胶属于标准化的产品，有标准的配比，质量可以控制，同时又比较环保。

然而，集诸多优势于一身的瓷砖胶理应成为瓷砖铺贴原辅材料界的明日之星，但就国内来说，目前绝大部分消费者还是采用传统的水泥砂浆铺贴方式，瓷砖胶所占市场份额不到10%。

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为瓷砖胶，根据市场情况，预计年产值14728.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明，

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项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和

广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有

良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50398.52平方米（折合约75.56亩），其中：净用

地面积50398.52平方米（红线范围折合约75.56亩）。项目规划总建筑面

积61486.19平方米，其中：规划建设主体工程42247.89平方米，计容建

筑面积61486.19平方米；预计建筑工程投资4694.64万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3969.63万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15088.92万元；预计年实现营业收入14728.00万元。

第六章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某产业集聚区。

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园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府

引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有

品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引

资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府

与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承

建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约

利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区

闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用

地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位

土地面积投资强度和使用效率。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2

万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新

城区，正上着新的目标奋进。园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国

建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的

必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新

型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在

各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质

量发展。

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