进料检验管理规范（改）2013-4-26

进料检验流程规范

文件编号： JY-PB-GL001 实施日期： 版 本： 2.0 发 放 号：

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中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 1、目的

QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第2页 进料检验流程规范 为了所有外购零部件的检验有规范与作业依据，有效控制原辅料的品质，确保验收作业的顺畅，满足正常生产的需要，特制订本指导准则。 2、适用范围

用于生产的所有来料及客户提供的零部件。 3、定义 无

4、管理责任者 品保中心总监 5、职责：

5.1 IQC负责供应商来料的检验工作，对不合格物料进行隔离、标示和处理过程的追踪确认，确保物料品质符合要求并对进货品质状况定期作分析，对重点改善项目要求供方提出纠正预防措施。 5.2

供应链中心负责与供方联系，对供方送货及经检验后不合格品的处置工作。

5.3仓库负责物料的接收和物料的储存管理。 6、进料检验流程 6.1 流程图（如附页一） 6.2 作业说明

6.2.1供应商按采购单进行交货至仓库，并按要求提供相关检验报告。

6.2.2仓库收料后由仓管员把《送货单》的信息汇总填写到《进料检验入库单》提交给检验员进行检验申报。

6.2.3检验员须在接收到报检通知后24小时内完成验收作业（需做测试产品除外），对于优先检验物料，需由采购、生管提前提出，由IQC组长安排检验员优先检验。

6.2.4未验放行：因应急生产的物料未验证合格需先放行使用的产品，由生管填写《紧急物料放行单》，按紧急物料流程执行，品管员在产品标签注明“紧急物料放行”，并在检验报表上做记录，同时IQC留样检验，以便将来发现质量问题可进行追溯。 6.2.5 IQC检验

6.2.5.1 IQC检验人员收到报检信息后，核对有关的信息无误后，按《检验指导书》对应的抽样计划抽取样品。

6.2.5.2 IQC依据相应的图纸和《检验指导书》对各检测项目进行检测。

中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第3页 进料检验流程规范 6.2.5.3 对于有明确材质要求的需由供应商提供材质报告、认证证书、无毒证明。IQC每半年对供应商提供的材质是否符合进行一次验证。 6.2.7.依据检验结果和抽样方案对检验批次进行判定。

6.2.7.1依允收水准判定为合格的，由IQC组长确认无误后在入库单上签字。

6.2.7.2依允收水准判定为不合格的产品， IQC开出《品质异常处理报告》，由IQC主管作出初步处理意见。同时由生管确认物料紧急状况，如属物料紧急，则由IQC主管召集相关人员进行MRB评审。

6.2.8 根据判定结果，对产品作相应标识，同时将产品转移到相应区域放置。 6.2.9不合格批的处理

6.2.9.1 退货。由供应链中心按退货流程退给供应商。

6.2.9.2 全检。整批做100％的筛选分类，分选出的不良部分退回供方，其检验费由供应商承担。

6.2.9.3 厂内返修。由于供方原因不能及时处理，又必须满足生产交期的，经供应链与供方协商，由厂内代为重新加工，费用由供应商承担。

6.2.9.4 特采，基于交期或成本等综合因素考虑，经MRB评审，产品不影响最终产品的使用性能，给予让步接收。在此过程中，IQC需对该批物料加以标示或隔离处置，同时由供应链以《联络单》方式知会供方，对于生产时造成的不合格品的费用由供方承担或按照《品质协议》相关条款处理。

6.2.10 IQC根据检验异常提交《品质异常处理报告》，经权责部门签核后分发给采购部，由采购部跟进供应商改善。

6.2.11 IQC每日将当天的检验状况汇总，填写《检验日报表》，由QA科长确认审批。 6.2.12 资料员对提交的各项检验数据进行电脑录入，归类、汇总。品保中心对进货检验记录的相关信息定期作出分析报告，作为供方考核与评估的依据。 6.2.13 以下情况下，IQC需及时提交《纠正预防措施单》 6.2.13.1同一供应商因同一问题连续三批被拒收 6.2.13.2由于供方原因导致客户投诉或客户退货 6.2.13.3 在数据统计分析的结果中有潜在不合格产生 7、抽样计划的实施与调整

7.1 对于《检验标准》中规定的抽样方案，在连续性实施过程中，可根据检验状况进行适当调整。

6.2.6.检验过程中，将检测的实际结果填写到《检验报告》。

中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第4页 进料检验流程规范 7.2对于连续单品抽检5批以上合格产品，将抽样计划由Ⅱ级转为Ⅰ级，对于下列合格状况，则分级执行抽样计划。 7.2.1 若Ⅰ级抽样计划执行过程中，出现不合格批次，则由Ⅰ级返回Ⅱ级。

7.2.2 若连续Ⅰ级抽样计划执行过程中，连续10批未出现不合格批次，经品保、生产最高领导批准后实行免检。

7.3 对于连续抽检3批以上或连续5批当中有3批不合格，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅲ级，

对于下列状况，则分级执行抽样计划： 7.3.1若Ⅲ级抽样计划执行过程中连续5批均合格，则返回Ⅱ级抽样计划。

品不良原因分析及改善措施，供应商要在三个工作日内回复原因及对策，IQC验证供方回复的对策及结果。

△7.4来料检验时，必须特别注意：

7.4.1检验现场（桌面）不得出现与检验无关的私人物品，饮用水杯等； 7.4.2现场注意5S，并定期进行虫害消杀；

7.4.3现场所用到的化学品按要求使用二次容器，并张贴MSDS。使用完化学品，注意擦拭化学残余，防止二次污染。

7.4.4现场所用的利器进行编号，并绑定在工作台。发现利器破损或断裂，需对当时现场的

7.3.2若Ⅲ级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求供应商提出该产

物料进行隔离，直到找到断刀，且与残留刀片组成完整利器。 8、相关文件

8.1附件一：《进料检验工作流程图》 8.2附件二：《抽检方案》 8.3记录表单 序号 1 2 3 表单名称 进 料 检 验 报 告 进料检验入库单 品质异常处理报告 表单编号 JY-P B-GL001-001 JY-P B-GL001-002 JY-P B-GL001-003 保存 保存单位 期限 2年 品保中心 签 核 权 限 核 决 QA经理 审 核 QA课长 拟制 QA 备注

中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第5页 进料检验流程规范 流程 相应表单 送货单材质证明性能测试报告检验记录附件一：进料检验工作流程图 职能部门 供应商送货供应商仓库收货送检报检单计划中心退货进料检验NG检验规范检验报告品保中心不合格处理YES检验报告异常报告纠正预防措施单品保中心供应链中心供应商特采、挑选使用特采申请（检验报告）品保中心车间供应商物料检验状态标识合格、不合格、特采标识品保中心入库入库单计划中心汇总分析供方质量状况周、月品质报告供方的品质汇总品保中心

中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 附件二：抽样方案 附件一：GB/T2828.1-2003 正常一次抽检方法 表Ⅰ 样本大小代字 批 量 2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000 35001-150000 15001-500000 500001- 特殊检验水平 S-1 A A A B B B B C C C C C D D D S-2 A A A B B B C C C D D D E E E S-3 A A B B C C D D E E F F G G H S-4 A A B C C D E E F G G H J J K QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第6页 进料检验流程规范 一般检验水平 Ⅰ A A B C C D F F G H J K L M N Ⅱ A B C D E F G H J K L M N P Q Ⅲ B C D E F G H J K L M N P Q R 表Ⅱ 正常检验单次抽样计划表 样本大小代字 A B C D E F G H J K L M N P Q R 样本 大小 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 允许品质水准（正常检验AQL值） 0.15 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 0.25 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 0.40 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 0.65 Ac Re 1.0 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 1.5 Ac Re 2.5 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 4.0 Ac Re ▼ 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 6.5 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 ▼=使用箭头下面第一个抽样计划，如果样本大小等于或超过批量时，则100%检验。 ▲=使用箭头上面第一个抽样计划。 Ac=接收数 Re=拒收数

中宇建材集团有限公司 文件编号 文件名称 附件二：抽样方案 附件一：GB/T2828.1-2003 正常一次抽检方法 表Ⅰ 样本大小代字 批 量 2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000 35001-150000 15001-500000 500001- 特殊检验水平 S-1 A A A B B B B C C C C C D D D S-2 A A A B B B C C C D D D E E E S-3 A A B B C C D D E E F F G G H S-4 A A B C C D E E F G G H J J K QEO程序文件 版本 共 6 页 JY-PB-GL001 2.0 第6页 进料检验流程规范 一般检验水平 Ⅰ A A B C C D F F G H J K L M N Ⅱ A B C D E F G H J K L M N P Q Ⅲ B C D E F G H J K L M N P Q R 表Ⅱ 正常检验单次抽样计划表 样本大小代字 A B C D E F G H J K L M N P Q R 样本 大小 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 允许品质水准（正常检验AQL值） 0.15 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 0.25 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 0.40 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 0.65 Ac Re 1.0 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 1.5 Ac Re 2.5 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 4.0 Ac Re ▼ 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 6.5 Ac Re 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 ▼=使用箭头下面第一个抽样计划，如果样本大小等于或超过批量时，则100%检验。 ▲=使用箭头上面第一个抽样计划。 Ac=接收数 Re=拒收数

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