003 管理评审控制程序003 - 图文

东莞市四贤电子科技有限公司 管 理评审控制程序 文件编号：SX-QP-003 制定部门：管理者代表 版本/次：A/0 总页数：3 制定日期：2014年04月10日 生效日期：2014年04月15日 制定： 审查： 核淮： 东莞市四贤电子科技有限公司 管理评审控制程序 文件编号：SX-QP-003 版本/次：A/0 页次：2/3 1. 目的 为对本公司的品质管制体系持续运作的适应性，充分性及总体有效性进行评价，识别改进机会，不断完善以确保品质管制体系满足本公司的质量方针和要求，特制定本程序。 2. 范围 适用于对本公司品质管制体系的现状适应性，充分性和有效性评审。 3. 定义：（无） 4. 职责 4.1总经理：负责主持管理评审会议并对各项评审决议作出最终决策，批准管理评审计划和报告及整改措施计划。 4.2 管理代表者：负责编制管理评审计划；负责汇总和提供管理评审所需资料，负责向总经理报告品质管制体系运行情况；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。 4.3 文控：负责管理评审会议的记录并整理编写评审报告；负责评审报告中提出的各项整改措施的实施组织，并进行跟踪验证。 4.4 各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；负责落实评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施的实施工作。 5. 工作程序 5.1 评审频次，时机和内容 5.1.1 管理评审原则上每年至少进行一次，通常在某次内审后一个月内进行。 5.1.2 总经理在如下特殊情况下，可决定增加管理评审频度： A. 公司组织结构作重大的调整时。 B. 质量方针，目标的修改时。 C. 重大的人事变动时。 D. 重大的质量事故或客户影响重大的投诉或退货时。 E. 其它特殊情况。 5.1.3 评审内容包括 A. 内、外部审核结果。 B. 顾客反馈。 C. 过程的业绩和产品的符合性。 D. 以往管理评审的跟踪措施。 E. 预防和纠正措施的状况。 F. 经策划的可能影响品质管制体系的变更。 G. 改进建议。 H. 质量方针和质量目标。 5.2 评审人员：总经理、管理者代表、相关部门主管及总经理认为需参加人员。 5.3 评审计划编制 5.3.1 管理代表负责编制“管理评审计划”并呈总经理审批。 5.3.2 管理评审计划经总经理批准后，由管理者代表组织实施、协调各部门执行。 5.4 管理评审准备 5.4.1 “管理评审计划”经总经理批准后,至少在管理评审实施前一个星期由文控部门文员下发至各相关部门。各部门按“管理评审计划”中相关的准备工作要求，调整有关问题和实际情 东莞市四贤电子科技有限公司 管理评审控制程序 文件编号：SX-QP-003 版本/次：A/0 页次：3/3 况，收集、整理相关的文件和资料,以在评审会议上作汇报并评审。 5.4.2各部门收集、整理的资料应在管理评审实施前三天提交管理者代表，管理者代表汇总后提交管理评审会议评审。 5.5 管理评审 5.5.1总经理依据“管理评审计划”主持管理评审会议，管理部的文控员作好签到和会议记录并保存，各相关部门依据准备的资料逐个作汇报并由总经理主持对相关议题进行检讨、评审，总经理作出最终决议。 5.5.2 管理者代表报告品质管制体系的运作情况。 5.5.3 相关部门负责人就相关议题发言、报告。 5.6管理评审输出 5.6.1管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施: a)质量管理体系及其过程有效性的改进; b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。 5.6 管理评审报告的收集和分发 5.6.1文控员依评审结果整理编制形成“管理评审报告”，并呈管理者代表审核后，报总经理核准。 5.6.1“管理评审报告”经总经理核准后，依分发范围由文控员发放至相关人员，部门。 5.7 评审纠正及预防措施 5.7.1文控部门依“管理评审报告”中有关纠正及预防措施的要求，填制“纠正预防措施要求表”，相关责任部门采取和实施纠正和预防措施。 5.7.2文控部门(纠正及预防措施涉及文控部门时由管理者代表指定人员进行追踪验证)对纠正和预防措施实施结果进行追踪验证，并在相应的“纠正预防措施要求表”相关栏上作记录确认。 5.8质量记录管理 5.8.1质量记录的管理依《质量记录控制程序》执行。 6. 参考文件 6.1《质量记录控制程序》 7. 质量记录 7.1管理评审计划 7.2管理评审报告 7.3纠正预防措施要求表 东莞市四贤电子科技有限公司

管理评审计划

日期: 表单编号: QP-003-01a 评审时间 评审目的 评审人员 地点 准备工作涉及的部门及要求 序号 评审内容 涉及部门 要求准备的文件资料 备注 分发： 签收： 编制 批准 东莞市四贤电子科技有限公司

管理评审报告

日期: 表单编号: QP-003-02a 评审时间 评审目的 参与人员 地点 评 审 综 述 评审内容 分发： 评 价 改进建议 签收： 编制 批准 东莞市四贤电子科技有限公司

纠正预防措施要求表

日期: 表单编号: QP-003-03a 发出部门 发出人 完成日期 责任部门 部门负责人 类 别 不合格描述： 不符合标准/档： 不合格类型/程度： ［ ］体系性不合格 ［ ］实施性不合格 ［ ］效果性不合格 ［ ］严重性不合格 ［ ］轻微不合格 责任部门负责人确认： 年 月 日 责任部门原因分析： 纠正及预防措施： 拟制： 年 月 日 分析人： 年 月 日 批准： 年 月 日 效果追踪： 验证人： 年 月 日

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