信息中心标准化1-5 - 图文

长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

填表单位：长春市国土资源信息中心 填表人：

工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 流程起始 分析现状 否 全市国土资源信息化建设规信息中心 划方案制定 提出规划方案 否 全市国土 审批方案论证 审核系统 发布实施 是 流程结束 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 现状分析 提出规划 全市国 土资源 信息化 建设规 划方案 方案论证 审 核 方 案 ①人员机构情况；②计算 要求：提交现状报告； 机设备情况；③软件应用信息中心 标准：①全国金土工程建设方案；②吉林省情况；④软件应用需求；金土工程建设方案 ⑤系统可行性分析； 要求：提交工作内容有关的文档； ①总体设计方案；②技术标准：①《第二次全国土地调查技术规程》设计开发方案；③需求规等业务标准；②吉国土资科发[2010]1号转信息中心 格说明书；④测试分析方发国土资源部信息化工作办公室关于开展案；⑤系统维护使用方《国土资源电子政务建设指南》等9项标准案； 试用的通知； ①总体设计方案论证；② 局领导、专技术设计开发方案论证；要求：提交论证意见； 家、上级主管③需求规格说明书论证；标准：①方案可行性；②方案先进性；③方部门、局信息④测试分析方案论证；⑤案安全性；④方案可靠性；⑤方案稳定性； 中心 系统维护使用方案论证； 要求：提交工作内容有关的文档； 标准：①内部正式发文规定系统使用要求；②依据《第二次全国土地调查技术规程》等国家、省有关文件要求； ①明确系统应用范围；②市局、县（市）制定系统用户手册；③明国土局、城发布实施 确系统维护方法；④明确区、开发区分系统数据备份方法； ⑤局、信息中心 制定应用成果手册；

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 流程起始 提交需求 项目组织建立 开发、升级电子政务系统 各需求部门 否 各需求部门 可行性分析、论证 审核需求调研 是 架构设计 工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 修改需求 系统详细设计 修改程序 项目实施 系统测试 专业测试中存在的问题 开发、升级电子政务系统 各需求部门 应用培训 各需求部门 试运行 用户测试中存在的问题 系统验收 系统应用 流程结束 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 提交需求 需求部门 组织机构 王闯 建 立 可行性分 项目组 析论证 ①提交系统需求，阐述任务来源、要求：①填写并提交开发需求联络 应用范围、功能要求等内容；②单；②提交系统需求文档； 提供系统需求依据，包括文件、标准：①系统需求依据 ；②应用成规定及规范等内容； 果要求； ①建立项目工程领导小组，确定要求：提交有关文档； 领导成员和工作人员；②明确责标准：内部正式发文执行； 任、任务和时间等内容； ① 资金、人员和技术等软硬件环要求：提交项目可行性分析报告； 境可行性分析；②经济效益可行标准：①专家身份证明；②提供分性分析；③应用效益可行性分析；析依据；③论证科学严谨；④效益④社会效益可行性分析等内容； 分析准确； 开发升级 电子政务需求调研 项目组、需①功能描述；②界面描述；③成要求：提交需求分析报告； 求部门 果描述等内容； 标准：需求部门明确意见； 系 统 ①物理架构，包括网络设计、代 理服务器、WEB服务器、应用服要求：提交系统架构设计报告 系统架构 项目组、 务器、存储服务器、主机等；②标准：①可靠性②安全性③可扩展设 计 开发公司 逻辑架构设计，包括部署视图、性④可定制化⑤可扩展性⑥可维护数据视图、进程视图和用例视图性 等内容； ①系统概要设计；②系统详细设 系统详细 项目组、开计；包括设计思想、开发及运行要求：提交设计报告； 行环境 、界面、程序设计、功能、标准：①符合系统开发规范； ②设设 计 发公司 数据库设计规范、技术参数、接计内容完整； 口设计等；

工作事项 工作节点 项目实施 责任人 项目组、开发公司 信息中心、开发公司 项目组、开发公司、需求部门 信息中心、需求部门 信息中心、开发公司、专家组 工作内容 工作要求或标准 备注 系统测试 开发升级电子政务系 统 应用培训 系统试运行 系统验收 系统应用

要求：①提交系统开发工作任务时 ①依据项目设计方案进行项目开间表；②提交阶段性成果； 发；②开发进度跟踪； 标准：①符合系统设计方案；②符合系统开发规范； ①C/S系统测试、②B/S系统测要求：①提交测试报告；②系统能 试；包括功能测试、性能测试、力评估报告； 安全测试、强度测试、负载测试、标准：①白盒测试；②黑盒测试； 可用性测试等； 要求：使用人填写并提交培训反馈①制定培训计划；②配置应用环 表； 境；③按计划授课； 标准：①能独立操作；②通过考试； ①配置运行环境；②制定维护计要求：提交与工作内容有关的文档； 划；③制定数据备份计划；④维标准：①符合软件工程管理规定；护系统运行环境； ②保证系统安全稳定运行； 要求：①提交与工作内容有关的文 ①验收内容；②验收资料；③验档；②保证系统安全稳定运行； 收成果； 标准：①专家身份证明；②提交验收报告； 应用部门按要求执行 需求部门、正式投入使用 信息中心 长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 流程起始 任务去向 维护需求 任务派工 解决 电子政务系统应用维护 全局各部门 提出解决方案 实施维护 存在问题 各需求部门 完成工作确认 结束存档 流程结束 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 维护需求 需求部门 提交系统维护需求 填写系统维护需求联络单 备注 任务派工 王闯 指派技术人员负责此项任务 按照岗位职责分工。 提出解决 黄丽梅、李佳林、对出现的问题和情况进行分析和要求：提出解决方案 标准：电子政务系统技术方电子政务 方 案 李瑞然、申葆荣 判断 案 要求：①满足应用部门需求；①流程设计与修改；②表单设计 黄丽梅、李佳林、②保证系统安全稳定运行； 与修改；③数据维护与备份；④实施维护 标准：符合系统设计规范； 维 护 系统使用与维护；⑤组件设计与李瑞然、申葆荣 ③填写维护记录（包括维护更新； 方式、时间、内容等） 系统应用 完成工作 需求部门 确 认 黄丽梅、李佳林、结束存档 李瑞然、申葆荣 留存联络单以备查询 联络单归档保存 系统维护完成 意见 需求部门在需求联络单填写 长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 流程起始 任务去向 数据备份和导出 存在问题 数据定期核查 分析问题 电子政务系统数据管理维护 信息中心 数据状况分析 方案设计 方案实施 应用测试 数据维护结束 流程结束 信息中心

表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：填写数据维护记录单 标准：①数据库管理原理和要求；②依数据库设计中业务数据属性要求。③国土资源数据中心数据管理与维护指南 要求：记录数据核查情况。标准：①按照原设计数据结构核查数据的；②依照业务数据标准检验业务数据； 要求：提交数据异常状况分析报告。 标准：①数据库管理原理和要求；②依数据库设计中业务数据属性要求。 要求：提交数据异常解决方案 标准：①数据库管理原理和要求；②依数据库设计中业务数据属性要求。 备注 数据备份 和导出 李佳林，李瑞然，对数据进行定期备份 申葆荣，郭明竹 数据定期 核 查 电子政务系统数据管理维护 业务数据 状况分析 黄丽梅，李佳林，①对业务数据的准确性进行定期核查；②定期检验业务李瑞然，申葆荣 数据的唯一性。 黄丽梅，李佳林，李瑞然，申葆荣 对异常业务数据进行详细的状况分析。 依分析制定信息中心、开发公依据业务数据状况分析报解决问题方告，制定数据异常问题解决案 司 方案。 业务数据 测试 将业务数据恢复到测试系统李佳林，李瑞然，提交数据恢复测试、维护自 内，对修改后的数据进行实申葆荣，郭明竹 检报告 际应用测试 填写数据维护记录单 数据维护结李佳林，李瑞然，结束维护 束 申葆荣

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 流程起始 任务去向 现状需求分析 整体规划和方案设计 修改 方案论证 项目实施 网络规划建设 信息中心 测试运行 应用培训 项目验收 正式使用 流程结束 不通过 信息中心 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：提交需求分析报告 标准：全国国土资源信息网络系统建设规范、国家金土工程建设方案、吉林省金土工程建设方案和长春市金土工程建设方案 备注 1、对网络整体状况分析，包括对网络的可靠性、网络的安全性和网络的高性能进行分析，提出需求报告； 现状需求分郭明竹，李佳林，2、根据网络的发展趋势分析析 汪乐，孙禹亮 和业务发展需要分析，提出需求报告； 3、根据金土工程的建设要求，提出需求报告； 根据需求分析报告，制定相应的网络规划建设方整体规划和李佳林，郭明竹，案.（包括局域网规划、广域网络规划建方案设计 汪乐，孙禹亮 网规划和网络应用安全等建设 设方案） 方案论证 项目实施 要求：提交规划建设方案 标准： 全国国土资源信息网络系统建设规范、国家金土工程建设方案、吉林省金土工程建设方案和长春市金土工程建设方案 要求：提交论证意见 标准：全国国土资源信息网络系统建设规范、国家金土对规划方案和建设方案局领导、信息中工程建设方案、吉林省金土进行论证，相关文档进行论心、专家组 工程建设方案和长春市金土证。 工程建设方案(具有高性能、高可靠性、高安全性和高扩展性的特点) 1、公开招标方式确定施工单要求：1、确定中标供应商 信息中心、施工单位 2、根据规划建设方案制定实位 2、信息中心组织项目实施。 施进度表、测试方法、培训测试运行 应用培训 项目验收 正式使用 3、对网络工程实施项目监文档、维护方案等相关文档； 管。 标准：长春市采购中心公开招标管理办法、工程建设监理规定和国家电子政务工程建设项目管理暂行办法 要求：填写网络测试运行报 根据规划建设方案的测信息中心、施工单告 试方法对新建网络工程进行位 标准：全国国土资源信息网测试。 络系统建设规范 1、信息中心和施工单位对网 要求：提交培训文档及培训络工程使用前组织相应的培信息中心、施工单效果反馈。 训。 位 标准：技术人员熟练掌握网2、参加的培训人员并填写培络工程设备的状态和操作 训情况反馈表。 要求：提交验收文档及验收 报告 信息中心、施工单信息中心组织对工程项标准：验收根据规划建设方位、专家组 目进行验收。 案对项目实施、测试运行、培训效果和文档制作进行验收。 要求：记录正常使用设备运 信息中心 网络工程正式使用 行状态 标准：网络运行正常 长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 流程起始 网络定期巡查 故障报修 网络管理维护及定期巡查 各需求部门 故障分析 各需求部门 提出解决方案 故障排除、完成工作 存在问题 流程结束 表2 工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 1、设备使用部门通知信息中心网络故障情况和要求：现场查看故障状故障报修 各需求部门 设备故障情况 态 2、到各部门检查网络故障和设备故障。 要求：填写巡查报告 标准：长春市国土资源1、对网络进行定期巡检 电子政务网络系统管理网络定期巡查 郭明竹，汪乐，孙禹亮 2、对机房设备进行定期办法（暂行）、网络规划巡检 建设方案及网络验收文档。 要求：填写计算机设备发现网络产生故障，根据及网络维护记录单 网络管理维现场故障情况，分析产生标准：长春市国土资源护及定期巡郭明竹，李佳林，汪乐，故障分析 问题原因（网络线路问电子政务网络系统管理查 孙禹亮 题、计算机设备问题、机办法（暂行）、网络规划房设备问题等） 建设方案及网络验收文档。 要求：制定解决方案（如设备故障需要供应商维修，联系供应商取故障设备，让其尽快维修。郭明竹，李佳林，汪乐，根据故障原因情况，提出如机房主要设备需要供提出解决方案 孙禹亮 相应的解决方案。 应商维修，联系供应商替换备机后，再维修设备。） 标准：长春市国土资源电子政务网络系统管理

办法（暂行）、网络规划建设方案及网络验收文档。 故障排除 完成工作 1、根据故障解决方案，对网络设备故障进行排郭明竹，李佳林，汪乐，除解决。 孙禹亮 2、网络故障解决完毕，各需求部门 网络设备调试运行正常记录故障解决方法。 要求：填写故障解决方法，需求部门填写维护意见，确认签字 标准：网络设备运行正常

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 流程起始 提交需求 网站建设及升级 各需求部门 需求分析 办公室、信息中心 网站总体规划方案否 否 方案论证 审核审批通过 长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 技术方案设计 开发实施 系统测试 网站建设及升级 各需求部门 用户测试中存在问题 专业测试中存在的问题 应用培训 测试运行 没问题 办公室、信息中心 项目验收 正式开通 流程结束 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：提交需求联络单 标准：①各业务处室政务公开需要②《国土资源部办公厅本年度国土资源政务信息①需要公开的业务情况②公网上公开执行情况检查标提交需求 网站建设及升级 情况检查标准》④《本年度长春市互联网政府部门网站考核评议标准》 要求：提交网站建设需求说 郭明竹，李佳林，需求分析 汪乐，孙禹亮 标准：①《国土资源部办公①确定公开业务的详细内容 明文档 各需求部门 开业务类型③公开业务的信准》③《本年度吉林省国土息量 资源政务信息网上公开执行 备注 厅本年度国土资源政务信息网上公开执行情况检查标准》②《本年度吉林省国土资源政务信息网上公开执行情况检查标准》③《本年度长春市互联网政府部门网站考核评议标准》 要求：提交总体规划设计方 案 网站总体规办公室、信息中①总体规划设计 划方案设计 心、开发公司 建设参考标准》；②《本年度长春市政府网站考核评议标准》 办公室、信息中方案论证 心、专家组 ①总体规划设计方案论证 建设参考标准》；②《本年度要求：①《长春市政府网站 标准：①《长春市政府网站

长春市政府网站考核评议标准》 要求：提交网站技术方案、 页面设计方案、栏目设计方①网站技术方案制定②页面案、功能设计方案 网站开发技信息中心、开发公设计方案制定③栏目设计方标准：①《长春市政府网站术方案设计 司 案制定④功能设计方案制定 建设参考标准》；②《本年度长春市政府网站考核评议标准》 要求：制定开发任务进度表， 掌握控制网站建设的开发周信息中心、开发公开发实施 司 ①实施项目开发 标准：网站总体规划设计方案、网站技术方案 期 要求：提交网站系统测试报 告，反馈开发公司进行修改 标准：①网站总体规划设计信息中心、开发公系统测试 司 春市政府网站建设参考标准》④《本年度长春市政府网站考核评议标准》 网站建设及要求：向各部门讲解栏目功 升级 应用培训 汪乐，孙禹亮 训 标准：熟练使用 要求:提交网站应用测试报 告，反馈开发公司进行修改 信息中心、开发公测试运行 司、需求部门 方案②网站技术方案③《长春市政府网站建设参考标①网站测试运行 标准：①网站总体规划设计郭明竹，李佳林，①对栏目功能的使用进行培能及用法 ①进行专业测试 方案②网站技术方案③《长准》④《本年度长春市政府网站考核评议标准》 要求：形成项目验收文档， 开发公司提交网站技术白皮信息中心、开发公项目验收 司、专家组 标准：①网站总体规划设计方案②网站技术方案 ①前期资料完善②开通前宣正式开通

办公室、信息中心 传 要求：开通前准备工作 ①进行项目验收 书、网站相关使用说明文档

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 任务去向 流程开始 数据更新 定期巡查 收集整理信息资料 网站数据更新维护及定期巡信息中心 查 网站检查 存在问题 主管领导审核签字 网站运行分析 解决 正常 信息中心 网站信息发布 问题排除 正常 信息发布确认 正常运行 流程结束 流程结束 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：信息及时、准确、有 效，符合政务公开要求 收集整理信汪乐 息资料 需要进行发布的信息 站新闻中心信息发布管理制度》 网站数据更新维护及及主管领导审定期巡查 核签字 王闯 行审核，签字确认 站信息发布、审核、登记管理制度》 ①登录网站后台，使用管理要求：发布信息 登陆网站发汪乐 布信息 站维护工作方案》 工具发布信息 标准：《长春市国土资源局网 ①主管领导对待发布信息进标准:《长春市国土资源局网要求：形成网站数据更新维 护记录单 ①收集、整理、撰写、编辑标准：《长春市国土资源局网备注

信息发布汪乐 ①前台浏览，确认信息发布要求：确认发布信息正确无 成功 误 确认 ①网站硬件设备运行情况②要求：对网站进行定期检查 郭明竹，汪乐，孙网络运行情况③网站程序及提交网站检查报告 网站检查 禹亮 功能运行情况④漏洞、补丁、标准：①网站相关管理制度病毒情况 ②网站技术方案 要求：提出存在问题的解决 办法 网站运行分郭明竹，李佳林，①对网站运行状况进行分析标准：①网站技术方案②《本析 汪乐，孙禹亮 和判断 年度长春市政府网站考核评议标准》 ①对出现问题的设备、程序要求：填写网站定期巡查记 郭明竹，李佳林，问题排除 汪乐，孙禹亮 标准：网站技术方案 正常运行 信息中心 网站正常运行 及管理工具进行解决 录单 长春市国土资源局标准化工作手册需求填报表

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工作事项 任务来源 工 作 流 程 流 程 起 始 任务去向 故障保修 设备定期巡查 现场检查设备 计算机设备维存在问题 护管理及设备信息中心 定期巡查 故障排除 设备状况分析 解决 正常 信息中心 完成工作确认 存在问题 故障排除 正常运行 流 程 结 束

正常 表1 工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 要求：确保有针对性无遗漏的 设备检查 标准：①计算机设备管理制度要求；②固定资产管理系统老旧设备 要求：及时赶赴故障现场 ①询问故障原因；②根据标准:①重要业务部门故障现现场检查设郭明竹，汪乐，孙使用者提供情况进行检场优先处理；②15分钟内赶到备 禹亮 查 故障现场；③如不能按时到达需及时通知该使用人到达时间 ①实际操作检验故障点； 要求：快速准确查找故障 设备状况分郭明竹，汪乐，孙②分析故障触发原因；③标准：①准确指出故障；②教计算机设备析 禹亮 告知使用者故障因何原会使用者降低故障的发生率 定期巡查 因引起，如何预防 ①依照‘望闻问切’排除 要求：填写计算机设备及网络法对设备进行检查；②确定期巡查记录单 定是软件故障或硬件故郭明竹，汪乐，孙标准：①如有硬件更换需登陆故障排除 障；③针对故障设备进行禹亮 固定资产管理系统查询是否有维修；④如硬件故障需更备件；②如没有则按照采购流换则按照设备采购流程程办理 处理 ①巡查设备无故障则正 要求：以最快速解决故障为宗常使用；②设备发生软件旨 正常运行 信息中心 故障则根据故障原因尽标准：①计算机设备管理制度；可能短时间处理故障；③②及时准确解决故障 如硬件故障则及时报修 ①针对每周病毒日志巡查；②针对违反杀毒软件设备定期巡郭明竹，汪乐，孙协议的使用者巡查；③针查 禹亮 对重要业务部门巡查；④针对老旧设备进行巡查 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 要求：以良好的态度服务各需 ①各部门通知信息中心求部门 故障报修 各需求部门 设备故障；②安排维修顺标准：①计算机设备管理制度；序 ②及时安排维修 要求：及时赶赴故障现场 ①询问故障原因；②根据标准:①重要业务部门故障现现场检查设郭明竹，汪乐，孙使用者提供情况进行检场优先处理；②15分钟内赶到备 禹亮 查 故障现场；③如不能按时到达需及时通知该使用人到达时间 ①依照‘望闻问切’排除要求：按照故障点准确排除问 法对设备进行检查；②确计算机设备题 定是软件故障或硬件故维护管理 郭明竹，汪乐，孙标准：①如有硬件更换需登陆故障排除 障；③针对故障设备进行禹亮 固定资产管理系统查询是否有维修；④如硬件故障需更备件；②如没有则按照采购流换则按照设备采购流程程办理 处理 要求：以最快速解决故障为宗 ①设备发生软件故障则旨 根据故障原因尽可能短标准：①计算机设备管理制度；时间处理故障；②如硬件②及时准确解决故障；③使用故障则及时报修 人确认签字 完成工作确各需求部门 认

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填表单位：长春市国土资源信息中心 填表人：

工作事项 任务来源 工 作 流 程 流程起始 任务去向 需求提交及确定 市场调研 方案制定 否 否 计算机设备及工程项目采购 设备需求部门、信息中心 设备需求部方案论证 实施采购 合格 审核审批门、信息中心 设备及项目验收 固定资产登记 交付使用 流程结束

表1

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：提交需求报告由信息中 心主任审核 标准：①局年度采购计划；②局设备采购制度 要求：提供设备技术参数 标准：①局设备采购制度；②设备按高中低档次寻价③按性能、价格和服务进行调研 要求：提交设备采购清单 标准：①局设备采购制度；②设备选型需结合实际；③设备分配方案要有主次④以性价比高为优选 要求：提交论证意见 标准：①方案可行性；②方案先进性；③方案安全性④方案可靠性⑤方案稳定性 要求：严格按照采购合同执行 标准：①政府采购管理办法②竞标单位口碑③设备采购合同 要求：提交设备验收报告 标准：①查看设备外观；②清点设备数量；③检验设备配置④按中标文件进行验收 备注 ①各业务处室提交设备需求提交及设备需求部门、信需求；②根据局年度采购确定 息中心 计划信息中心确定其可行性；③拟定需求报告 ①结合工作需求调研市场对应产品；②实地及网汪乐、郭明竹、孙络相结合查询产品价格市场调研 禹亮 信息；③如大型设备采取设备测试比较法评定性能 计算机设备及工程项目方案制定 采购 ①拟定设备型号；②结合汪乐、郭明竹、孙设备预算制定方案；③拟禹亮 定分配方案 ①上报信息中心主任审局领导、财审处、核；②上报局财审处、办方案论证 信息中心 公室审核③上报局领导审核确定 ①上报采购中心本次采采购中心、财审实施采购 购计划；②设备招标③设处、信息中心 备购置 ①针对设备及工程项目设备及项目汪乐、郭明竹、孙进行验收；②记录设备到验收 禹亮、供应商 货日期；③登记设备标号；④发货人确认签字 计算机设备及工程项目采购 ①各部门设备分类；②制固定资产登财审处、孙禹亮 作设备领取单；③对新进记 设备进行固定资产登记 ①部门使用人签收设备；设备需求部门、汪②安装设备；③归类设备乐、郭明竹、孙禹附件交付使用人保管；④亮 告知设备注意事项 交付使用 要求：填写固定资产卡片、上 报财审处 标准：①按照财务固定资产制度执行；②被替换设备做好登记 要求：及时交付设备 标准：①记录固定资产系统；②被替换设备记录在库存系统；③报废设备按报废流程处理

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填表单位：长春市国土资源信息中心 填表人：

工作事项 任务来源 工 作 流 程 流 程 起 始 任务去向 淘汰或故障设备 申请借用设备 设备准备 设备报废判断 固定资产及设设备需求备借出管理 部门 借出设备 设备报废 设备归还 运送仓库 保管设备 流 程 结 束 信息中心

表1

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 备注 要求：①提交设备申请表②查 询库存设备；③将申请上报信申请借用设需求部门向信息中心申息中心主任；④主任批示 各需求部门 备 请借用设备 标准：①固定资产管理系统；②借用申请表；③局办公设备管理制度 ①登陆固定资产管理系 汪乐、孙禹亮、郭统查询设备状态；②设备要求：及时准备设备 设备准备 明竹 检查运行状态；③设备清标准：确保设备的可使用性 洁 设备借出管理 借出设备 ①信息录入到固定资产各需求部门、孙禹管理系统：设备借出栏亮、 目；②借用人填写借用单（一式两份） 要求：准确记录借用信息 标准：①借用人填写设备借出记录单；②固定资产管理系统中该设备状态标记为：借出 设备归还 ①设备归还时使用人需各需求部门、汪要求：检查设备外观及完整性 出示借用单A；②将借用乐、孙禹亮、郭明标准：按照局设备管理制度执单A销毁；③将借用单B竹 行 做纸质存档 孙禹亮 保管设备 ①设备收回后及时收入要求：在固定资产管理系统中 库房；②固定资产管理系将该设备状态转为：未使用 统对收归设备进行记录 标准：固定资产管理系统 表2

工作事项 工作节点 责任人 工作内容 工作要求或标准 要求：初步制定设备替换及设 备淘汰计划 标准：局设备管理制度：设备报废制度 要求：对设备进行检测和判断， 可用部件进行拆分保留 标准：①节约再利用可用部件；②做好备件库存记录 要求：逐级报批设备报废申请 标准：①填写设备报废申请②登记固定资产报废记录单 要求：固定资产设备报废应及 时送局仓库，不得擅自处理 备注 ①定期检查局内设备及淘汰或故障汪乐、孙禹亮、郭库存设备使用情况；②整设备 明竹 理出拟淘汰和出现故障的设备 ①提供需报废设备详单孙禹亮、郭申请信息中心主任；②信固定资产管设备报废判汪乐、断 明竹 息中心主任批示报废设理 备 设备报废 运送仓库

①信息录入到固定资产财审处、信息中心 管理系统；②进行设备报废 汪乐、孙禹亮、郭报废设备运送仓库 明竹

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